按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》和《省委統戰(zhàn)部門戶網站發(fā)布信息及安全保密管理規(guī)定》，現將2020年部門預算公開如下：
一、部門職責
省委統戰(zhàn)部是省委主管統一戰(zhàn)線工作的職能部門，是省委在統戰(zhàn)工作方面的參謀和助手。其主要職責是：
1.負責貫徹執(zhí)行中央和省委關于統一戰(zhàn)線的方針、政策，調查研究統一戰(zhàn)線的理論和方針政策，向省委反映情況，提出開展統戰(zhàn)工作的意見和建議；檢查統戰(zhàn)政策執(zhí)行情況，協調統一戰(zhàn)線各方面的關系。
2.負責聯系各民主黨派、無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策；落實省委關于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用的工作；為省委同民主黨派進行政治協商做好組織聯系工作；受省委委托，向民主黨派、無黨派人士通報省委精神；支持幫助各民主黨派加強自身建設，選拔培養(yǎng)新一代代表人物，協助有關部門幫助民主黨派改善工作條件。
3.負責調查研究、協調檢查有關民族、宗教工作方針、政策問題；聯系少數民族和宗教界的代表人物；協助有關部門做好少數民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作；協調有關部門對達賴集團等國內外敵對勢力分裂祖國活動的斗爭。
4.負責開展以祖國統一為重點的海外統戰(zhàn)工作；聯系香港、澳門和海外有關社團及本省籍的代表人士；做好臺胞、臺屬的有關工作。
5.負責黨外人士的政治安排；會同有關部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作；協助省級各民主黨派、工商聯做好干部管理工作；協助市州黨委管理市州黨委統戰(zhàn)部部長。
6.負責聯系省內外工商界社團和代表人士。調查研究并反映我省非公有制經濟代表人物的情況；協調關系，提出政策性建議；做好非公有制經濟代表人士的政治思想工作。
7.調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，提出政策性建議；聯系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。
8.負責開展省內外統一戰(zhàn)線的宣傳工作。
9.負責指導各市州和省直各部門的統戰(zhàn)工作和統戰(zhàn)部門負責人的培訓工作；協調政府各有關部門的統戰(zhàn)工作；聯系、指導省級統戰(zhàn)系統各單位工作；受省委委托，代管省委臺辦（省政府臺灣事務辦公室）；領導省工商聯黨組，指導省工商聯工作；領導甘肅社會主義學院黨組，指導甘肅社會主義學院工作；代管省職業(yè)教育社；負責管理省臺灣同胞聯誼會、省歸國華僑聯合會、省黃埔軍校同學會、省工業(yè)合作協會等有關社會團體的工作。
10.完成省委交辦的其他任務。
11.協助省機構編制委員會管理社會人士編制。
二、機構設置
(一)機關內設機構
省委統戰(zhàn)部內設18個職能處室，包括：辦公室、干部處、研究室（掛省委統戰(zhàn)部宣傳辦公室牌子）、政策法規(guī)處、一處（民主黨派工作處）、二處（民族工作處）、三處（港澳臺統戰(zhàn)工作處）、四處（非公有制經濟工作處）、五處（無黨派人士和黨外知識分子工作處）、六處（新的社會階層人士統戰(zhàn)工作處）、七處（藏區(qū)工作處，掛省藏區(qū)工作辦公室牌子）、八處（省對國外藏胞工作辦公室）、九處（僑務工作處）、十處（佛教道教工作處）、十一處（伊斯蘭教工作處）、十二處（天主教基督教工作處）、機關黨委、老干部處。
（二）參照公務員法管理的事業(yè)單位3家
甘肅省臺灣同胞聯誼會、甘肅省歸國華僑聯合會、甘肅省黃埔軍校同學會。
（三）直屬事業(yè)單位11家
公益一類：中共甘肅省委統戰(zhàn)部信息中心、甘肅中華職業(yè)教育社、甘肅歐美同學會、蘭州伊斯蘭教經學院、甘肅省伊斯蘭教協會、甘肅省道教協會、甘肅省佛教協會、甘肅省天主教“兩會”、甘肅省基督教“兩會”、甘肅省佛學院和甘肅省民族宗教研究中心。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規(guī)定，2020年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況
（一）收入預算
2020年預算收入1.22億元，其中：當年財政撥款收入1.19億元，比2019年預算增加3377.8萬元，增長39.54%，增長的主要原因是：1、機構改革后人員增加；2、增加重點工作專項經費；3、蘭州伊斯蘭教經學院、甘肅省佛學院增加辦學經費；4、省僑聯增加華僑事務專費；5、因機構改革增加甘肅省民族宗教研究中心，人員增加。當年的財政撥款包括：一般公共預算收入1.19億元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入289.65萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預算
2020年支出預算1.22億元，其中：當年財政撥款預算1.19億元，比2019年預算增加3377.80萬元，增長39.5%，增加的主要原因：1、機構改革后人員增加2、增加重點工作專項經費；3、蘭州伊斯蘭教經學院、甘肅省佛學院增加辦學經費；4、省僑聯增加華僑事務專費；5、因機構改革增加甘肅省民族宗教研究中心，人員增加。包括：
1.一般公共服務支出7961.74萬元。
2.教育支出466.29萬元。
3.社會保障和就業(yè)支出461.75萬元。
4.衛(wèi)生健康支出274.6萬元。
5.住房保障支出276.79萬元。
6.轉移性支出2480萬元。
四、一般公共預算情況
2020年一般公共預算支出1.19億元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年基本支出5044.97萬元，比2019年預算增加1049.2萬元，增長26.25%，增長的主要原因是因機構改革增加甘肅省民族宗教研究中心，人員增加。
（二）項目支出
2020年一般公共預算撥款項目支出預算4396.2萬元，比2019年預算增加348.6萬元，增加8.61%，增加的主要原因是蘭州伊斯蘭教經學院、甘肅省佛學院增加辦學經費。
1.經濟社會發(fā)展項目0個。
2. 保障運轉經費7個，主要是辦學經費；朝覲工作經費；甘肅省道教協會業(yè)務費；工作經費；華僑事務專項；省伊斯蘭教協會業(yè)務費；業(yè)務費；
其他項目8個，主要是藏傳佛教教職人員培養(yǎng)經費；境外藏胞專項；培訓費（含三支隊伍）；省宗教界人士及社編人士生活補助；特需費；統戰(zhàn)特需費；維修維護及管理經費；學員補助經費.
（三）部門管理的轉移支付
2020年，共管理省對市縣轉移支付2480.00萬元，比2019年預算增加1980.00萬元，增加396.0%，增加的主要原因是增加重點工作專項經費。其中：一般性轉移支付2100.00萬元，專項轉移支付380.00萬元。具體項目有：
1.重點工作專項經費（2020-2022年）2000.00萬元。
五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
1.因公出國（境）費用30.00萬元，比2019年預算增加12.00萬元，增長66.7%，增長的主要原因是因機構改革，原省政府外事辦公室的僑務管理職責劃入省委統戰(zhàn)部。預計組團5次，人數25人
2.公務接待費120.33萬元，比2019年預算減少34.81萬元，下降22.4%，下降的主要原因是預計接待批次下降。預計國內公務接待批次（個）211次，國內公務接待人次（人）1830人，其中外事接待15批次，人數為180人。
3.公務用車購置及運行維護費112.44萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費112.44萬元），比2019年預算增加41.29萬元，增長58.0%，增長的主要原因是因機構改革增加甘肅省民族宗教研究中心。預計公務用車購置數0輛，公務用車保有量12輛。
4.培訓費808.17萬元，比2019年預算減少203.19萬元，下降20.1%，下降的主要原因是壓減了培訓經費。主要用于舉辦統一戰(zhàn)線各領域代表人士培訓、著力引導統一戰(zhàn)線成員增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，不斷提高統一戰(zhàn)線成員和統戰(zhàn)干部的能力素質。
5.會議費415.00萬元，比2019年預算增加190.20萬元，增長84.6%，增長的主要原因是會議場次增加，主要用于全省統戰(zhàn)部長會議、省委統戰(zhàn)工作領導小組專題會議、統一戰(zhàn)線迎春團拜會、爾德節(jié)茶話會、省藏區(qū)工作領導小組會議等各類會議。
6.機關運行經費1205.07萬元，比2019年預算增加38.28萬元，增長3.3%，增長的主要原因是因機構改革人員增加，主要用于保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。
六、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
2020年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空表。
（二）非稅收入情況
2020年本部門共有1個單位涉及非稅收入，2020年計劃征收37.88萬元。為甘肅省佛學院國有資產出租出借收入。
（三）政府采購情況
2020年機關及所屬預算單位政府采購預算總額848.86萬元，其中：政府采購貨物預算754.06萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算94.80萬元。主要用于機關辦公設備、信息網絡及軟件購置更新，
（四）國有資產占用情況
上年末固定資產金額為1479.27萬元。其中：辦公用房3489平方米，價值362.3萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車29輛，價值 685.19 萬元。單價20萬元以上的設備價值 0萬元。2020年擬采購固定資產約755.56萬元。
七、預算績效管理情況
（一）部門績效評價進展情況
2019年工作開展情況：加強組織領導，明確專人負責此項工作；制定實施方案，為推進績效管理工作健康有序開展，與二級有關單位人員溝通、對接，明確主體責任，規(guī)范了工作內容，確保績效評價有章可循，有序開展；穩(wěn)步推進，涉及13個單位，31個項目，評價工作以部門自評為主；開展預算績效評價以來，資金管理規(guī)范，發(fā)揮效益突出。
2020年績效目標情況：廣泛宣傳預算績效管理政策，大力倡導“花錢必問效、無效必問責”的績效理念，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍。
（二）2020年部門預算項目支出績效目標情況
2020年部門預算納入績效目標管理的二級項目27 個，涉及財政支出4396.2萬元，其中：一般公共預算項目27個，涉及財政支出4396.2萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2020年本部門選擇１個二級預算單位（省佛學院）納入部門整體支出績效評價試點范圍。
七、名詞解釋
財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
政府性基金：（重大水利工程建設資金）：反映用于加強中西部地區(qū)重大水利工程建設的資金收入，依據《國家重大水利工程建設基金征收使用管理暫行辦法》、《甘肅省重大水利工程建設基金征收使用管理辦法》征收。
上年結轉：是指預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)完畢，需結轉本年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位提供各類后勤服務中心等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務支出（類）發(fā)展壞蛋改革事務（款）事業(yè)運行（項）：指發(fā)展和改革部門所屬事業(yè)單位的基本支出，但不包括實行公務員管理的事業(yè)單位。
一般公共服務支出（類）發(fā)展與發(fā)展事務（款）其他發(fā)展與改革事務（項）：指發(fā)展和改革部門除上述項目之外的其他發(fā)展與改革事務支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項）：反映用于單位離退休方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費、未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員醫(yī)療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金項）：指行政、事業(yè)單位按照國家規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金。
轉移性支出（類）一般性轉移支付（款）固定數額補助支出（項）：反映上級政府對下級政府的固定數額補助支出。
轉移性支出（類）一般性轉移支付（款）貧困地區(qū)轉移支出（項）：反映上級政府對下級政府的財政扶貧支出。
轉移性支出（類）專項轉移支付（款）農林水（項）：反映上下級政府的農林水專項轉移支付。
因公出國（境）費用是指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費、培訓費等支出。
公務接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
公務用車運行費是指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
會議費是指單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費等支出。
培訓費是指除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
中共甘肅省委統戰(zhàn)部
2020年2月6日
