按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》和《省委統(tǒng)戰(zhàn)部門戶網(wǎng)站發(fā)布信息及安全保密管理規(guī)定》，現(xiàn)將2021年部門預算公開如下：
一、部門職責
省委統(tǒng)戰(zhàn)部是省委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，是省委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手。其主要職責是：
1.負責貫徹執(zhí)行中央和省委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，調查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針政策，向省委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關系。
2.負責聯(lián)系各民主黨派、無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針、政策；落實省委關于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用的工作；為省委同民主黨派進行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；受省委委托，向民主黨派、無黨派人士通報省委精神；支持幫助各民主黨派加強自身建設，選拔培養(yǎng)新一代代表人物，協(xié)助有關部門幫助民主黨派改善工作條件。
3.負責調查研究、協(xié)調檢查有關民族、宗教工作方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物；協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作；協(xié)調有關部門對達賴集團等國內外敵對勢力分裂祖國活動的斗爭。
4.負責開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系香港、澳門和海外有關社團及本省籍的代表人士；做好臺胞、臺屬的有關工作。
5.負責黨外人士的政治安排；會同有關部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作；協(xié)助省級各民主黨派、工商聯(lián)做好干部管理工作；協(xié)助市州黨委管理市州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長。
6.負責聯(lián)系省內外工商界社團和代表人士。調查研究并反映我省非公有制經濟代表人物的情況；協(xié)調關系，提出政策性建議；做好非公有制經濟代表人士的政治思想工作。
7.調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，提出政策性建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。
8.負責開展省內外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
9.負責指導各市州和省直各部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)部門負責人的培訓工作；協(xié)調政府各有關部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系、指導省級統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)各單位工作；受省委委托，代管省委臺辦（省政府臺灣事務辦公室）；領導省工商聯(lián)黨組，指導省工商聯(lián)工作；領導甘肅社會主義學院黨組，指導甘肅社會主義學院工作；代管省職業(yè)教育社；負責管理省臺灣同胞聯(lián)誼會、省歸國華僑聯(lián)合會、省黃埔軍校同學會、省工業(yè)合作協(xié)會等有關社會團體的工作。
10.完成省委交辦的其他任務。
11.協(xié)助省機構編制委員會管理社會人士編制。
二、機構設置
(一)機關內設機構
省委統(tǒng)戰(zhàn)部內設18個職能處室，包括：辦公室、干部處、研究室、政策法規(guī)處、一處、二處、三處、四處、五處、六處、七處、八處、九處、十處、十一處、十二處、機關黨委、老干部處。
（二）參照公務員法管理的事業(yè)單位3家
甘肅省臺灣同胞聯(lián)誼會、甘肅省歸國華僑聯(lián)合會、甘肅省黃埔軍校同學會。
（三）直屬事業(yè)單位11家
公益一類：中共甘肅省委統(tǒng)戰(zhàn)部信息中心、甘肅中華職業(yè)教育社、甘肅歐美同學會、蘭州伊斯蘭教經學院、甘肅省伊斯蘭教協(xié)會、甘肅省道教協(xié)會、甘肅省佛教協(xié)會、甘肅省天主教“兩會”、甘肅省基督教“兩會”、甘肅省佛學院和甘肅省民族宗教研究中心。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規(guī)定，2021年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
（一）收入預算
2021年預算收入12563.81 萬元，比2020年預算增加352.99萬元，增長2.89%，增長的主要原因是1.人員經費增加;2.新增鑄牢中華民族共同體意識與堅持我國宗教中國化方向理論與實踐研究經費、辦公場所維修改造經費和機關房租等4個項目及增加項目金額（涉密項目）。當年財政撥款包括：一般公共預算財政撥款收入12553.94萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉9.87萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預算
2021年支出預算12563.81萬元，比2020年預算增加352.99萬元，增長2.89 %，增長的主要原因是1.人員經費增加;2.新增鑄牢中華民族共同體意識與堅持我國宗教中國化方向理論與實踐研究經費、辦公場所維修改造經費和機關房租等4個項目及增加項目金額（涉密項目）。包括：
1.一般公共服務支出 8976.72 萬元。
2.教育支出550.11萬元。
3.社會保障和就業(yè)支出472.50萬元。
4.衛(wèi)生健康支出281.09 萬元。
5.住房保障支出 283.39 萬元。
6.轉移性支出2000 萬元。
四、一般公共預算情況
2021年一般公共預算支出10553.94萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出5359.61 萬元，比2020年預算增加314.64 萬元，增長6.24 %，增長的主要原因是人員經費增加。
（二）項目支出
2021年一般公共預算撥款項目支出預算5194.33 萬元，比2020年預算增加798.13萬元，增長18.15 %，增長的主要原因是：新增鑄牢中華民族共同體意識與堅持我國宗教中國化方向理論與實踐研究經費、辦公場所維修改造經費和機關房租等4個項目及增加項目金額 （涉密項目）。
1.經濟社會發(fā)展項目1個。（涉密）
2.保障運轉經費8個，主要是：辦學經費；甘肅省道教協(xié)會業(yè)務費；工作經費；華僑事務專項；省伊斯蘭教協(xié)會業(yè)務費；業(yè)務費；鑄牢中華民族共同體意識與堅持我國宗教中國化方向理論與實踐研究經費等。
3.其他項目9個，主要是：主要是辦公場所維修改造經費；機關房租；培訓費（含三支隊伍）；省宗教界人士及社編人士生活補助；特需費；維修維護及管理經費等；其中涉密2個。
（三）部門管理的轉移支付
2021年，共管理省對市縣轉移支付2000.00萬元，比2020年預算減少480.00萬元，減少19.35%，減少的主要原因是減少一般性轉移支付固定數(shù)額補助支出宗教場所維修保護及管理經費項目和專項轉移支付一般公共服務宗教場所維修保護及管理經費項目。其中：一般性轉移支付100.00萬元，專項轉移支付380.00萬元。具體項目涉密。
五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
1.因公出國（境）費用29 萬元，比2020年預算減少1萬元，下降3.33 %，下降的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，人數(shù)減少。預計組團5 次，人數(shù)24人。
2.公務接待費119.20萬元，比2020年預算減少1.13萬元，下降0.94%，下降的主要原因是貫徹落實省委省政府關于過“緊日子”及厲行節(jié)約反對浪費，嚴控公務接待費用支出。預計國內公務接待批次210次，國內公務接待人次1810人，其中外事接待14批次，人數(shù)為170人。
3.公務用車購置及運行維護費98.88 萬元（其中：公務用車購置 0萬元，公務用車運行維護費98.88 萬元），比2020年預算減少13.56萬元，下降12.06%，下降的主要原因公務用車改革實施以來，嚴格按規(guī)定管理和使用公務車輛，控制和壓縮運行維護費支出。預計公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量28輛。
4.培訓費706.05萬元，比2020年預算減少102.12萬元，下降12.64%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和實施細則，壓減培訓費支出。主要用于舉辦統(tǒng)一戰(zhàn)線各領域代表人士培訓、著力引導統(tǒng)一戰(zhàn)線成員增強“四個意識”，不斷提高統(tǒng)一戰(zhàn)線成員和統(tǒng)戰(zhàn)干部的能力素質。
5.會議費342.05萬元，比2020年預算減少72.95萬元，下降17.58%，下降的主要原因是按照中央壓減會議有關精神，大力壓縮會議人數(shù)及次數(shù)，減少會議費支出。主要用于全省統(tǒng)戰(zhàn)部長會議、省委統(tǒng)戰(zhàn)工作領導小組會議、省涉藏工作領導小組會議等各類會議。
6.機關運行經費1183.20萬元，比2020年預算減少91.87萬元，下降7.21%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和實施細則，壓減機關運行經費支出。
六、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
2021年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空表。
2021年使用政府性基金預算安排支出 0萬元。
（二）非稅收入情況
2021年本部門共有 1個單位涉及非稅收入，2021年計劃征收37.88 萬元。非稅收入為甘肅省佛學院國有資產出租出借收入。
（三）政府采購情況
2021年機關及所屬預算單位政府采購預算總額1398.84 萬元，其中：政府采購貨物預算1020.74 萬元，政府采購工程預算0 萬元，政府采購服務預算378.10萬元。
（四）國有資產占用情況
上年末固定資產金額為4851.38 萬元。其中：辦公用房3489 平方米，價值 362.30萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車29 輛，價值 724.19 萬元。單價20萬元以上的設備價值757.04萬元。2021年度機關及所屬預算單位擬購置固定資產總額為898.39 萬元，主要為計算機設備、打印設備、空調、辦公家具等，已列入政府采購預算。
（五）重點項目情況
經濟社會發(fā)展類項目涉密。
培訓費（含三支隊伍）項目概況：該項目經費600萬元主要用于舉辦跟進學習習近平總書記最新重要講話精神旗幟鮮明講政治學習研討班、省委統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)黨員干部培訓班、黨外干部進修班等29期培訓。實施主體：中共甘肅省委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部。立項依據(jù)：按照國家宗教局和省委、省政府關于加強對宗教工作“三支隊伍”培訓的總體部署和要求，設立三支隊伍培訓專項資金。（甘辦發(fā)[2006]29號）
七、預算績效管理情況
（一）2020年預算績效管理工作情況。
2020年省委統(tǒng)戰(zhàn)部對2019 年30個一般公共預算項目開展了自評，涉及資金3947.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的 97.53%。其中：培訓費（一次性）、專項業(yè)務費（省僑聯(lián)）、專項業(yè)務費（職教社）、工作經費（省佛協(xié)）4個項目自評結果為“優(yōu)”，涉及資金431萬元；業(yè)務費、統(tǒng)戰(zhàn)特需費、“三支隊伍”培訓費、省宗教界人士生活補助、特需費、業(yè)務費（省黃埔）、專項業(yè)務費（省工合）、業(yè)務費（省臺聯(lián)）、設備購置費（一次性）（經學院）、辦學經費（經學院）、蘭州伊斯蘭教經學院伊斯蘭教職人員培養(yǎng)經費（經學院）、學員補助經費（經學院）、辦學經費（省佛學院）、維修維護及管理經費（省佛學院）、藏傳佛教教職人員培養(yǎng)經費（省佛學院）、學員補助經費（省佛學院）、省伊斯蘭教協(xié)會業(yè)務費（省伊協(xié)）、特需費（省伊協(xié)）、特需費（省佛協(xié)）、工作經費（省道協(xié)）、特需費（省道協(xié)）、工作經費（省天主教兩會）、特需費（省天主教兩會）、工作經費（省基督教）、特需費（省基督教）等26個項目自評結果為“良”，涉及資金3516.6萬元； 0個項目自評結果為“中”，涉及資金0萬元； 0個項目自評結果為“差”，涉及資金0萬元。對2019 年度對1個一般公共預算轉移支付項目開展了績效自評，涉及資金500萬元。其中：0個項目自評結果為“優(yōu)”，涉及資金0萬元；宗教場所維修保護及管理經費等1個項目自評結果為“良”，涉及資金500萬元0個項目自評結果為“中”，涉及資金0萬元；0個項目自評結果為“差”，涉及資金0萬元。2019 年度對本部門整體支出開展了績效自評，涉及預算支出 8097.86萬元，自評結果為“良”。省委統(tǒng)戰(zhàn)部通過委托第三方機構的方式，組織對4個重點項目開展了績效評價，涉及資金 439萬元，其中：1項目評價結果為“優(yōu)”，涉及資金200萬元；3項目評價結果為“良”， 涉及資金239 萬元。組織對4個預算單位整體支出開展了整體支出績效評價，涉及預算支出 10299.52萬元，其中：2個預算單位評價結果為“優(yōu)”，涉及預算支出 9789.26萬元；2個預算單位評價結果為“良”，涉及預算支出510.26萬元。通過對2019年項目績效評價以及2020年績效監(jiān)控工作情況的總結，省委統(tǒng)戰(zhàn)部在編制2021年預算時，對有關績效指標做了進一步的完善。下一步將不斷改進，根據(jù)項目具體設置量化指標，完善部門履職效果，不斷完善預算績效目標評價體系，強化預算評價結果應用，有序開展,穩(wěn)步推進績效工作。
（二）2021年部門預算項目支出績效目標情況。
2021年部門預算納入績效目標管理的二級項目15個，主要是辦公場所維修改造經費；辦學經費；朝覲工作經費；甘肅省道教協(xié)會業(yè)務費；工作經費；華僑事務專項；機關房租；基督教協(xié)房租；培訓費（含三支隊伍）；省伊斯蘭教協(xié)會業(yè)務費；省宗教界人士及社編人士生活補助；特需費；維修維護及管理經費；業(yè)務費；鑄牢中華民族共同體意識與堅持我國宗教中國化方向理論與實踐研究經費。涉及財政支出3871.33萬元，其中：一般公共預算項目15個，涉及財政支出3871.33萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2021年本部門及所屬15個預算單位全部納入部門（單位）預算整體支出績效目標管理。
八、名詞解釋
財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
政府性基金：（重大水利工程建設資金）：反映用于加強中西部地區(qū)重大水利工程建設的資金收入，依據(jù)《國家重大水利工程建設基金征收使用管理暫行辦法》、《甘肅省重大水利工程建設基金征收使用管理辦法》征收。
上年結轉：是指預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)完畢，需結轉本年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位提供各類后勤服務中心等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務支出（類）發(fā)展改革事務（款）事業(yè)運行（項）：指發(fā)展和改革部門所屬事業(yè)單位的基本支出，但不包括實行公務員管理的事業(yè)單位。
一般公共服務支出（類）發(fā)展與發(fā)展事務（款）其他發(fā)展與改革事務（項）：指發(fā)展和改革部門除上述項目之外的其他發(fā)展與改革事務支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項）：反映用于單位離退休方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費、未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員醫(yī)療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金項）：指行政、事業(yè)單位按照國家規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金。
轉移性支出（類）一般性轉移支付（款）固定數(shù)額補助支出（項）：反映上級政府對下級政府的固定數(shù)額補助支出。
轉移性支出（類）一般性轉移支付（款）貧困地區(qū)轉移支出（項）：反映上級政府對下級政府的財政扶貧支出。
轉移性支出（類）專項轉移支付（款）農林水（項）：反映上下級政府的農林水專項轉移支付。
因公出國（境）費用是指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費、培訓費等支出。
公務接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
公務用車運行費是指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
會議費是指單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費等支出。培訓費是指除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
附件1：
省委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算公開表.xlsx
附件2：省委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算項目支出績效目標表.xlsx