按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
甘肅省民族宗教研究中心是根據(jù)《中共甘肅省委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于整合組建甘肅省民族宗教研究中心的批復(fù)》（甘編委復(fù)字[2019]35號）文件精神，撤銷甘肅省民族研究所、甘肅省藏學(xué)研究所，整合組建甘肅省民族宗教研究中心，正處級建制，對外加掛甘肅省藏學(xué)研究中心牌子，為公益一類事業(yè)單位，由省統(tǒng)戰(zhàn)部管理，屬財政全額撥款事業(yè)單位，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)開展民族現(xiàn)實(shí)問題和理論政策法規(guī)研究；負(fù)責(zé)開展民族歷史、文化、語言、文字、文獻(xiàn)古籍及少數(shù)民族和民族地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)等研究；負(fù)責(zé)開展宗教現(xiàn)實(shí)問題和理論政策法規(guī)研究及宗教教義、經(jīng)典、歷史、現(xiàn)狀等基礎(chǔ)研究；負(fù)責(zé)開展藏傳佛教現(xiàn)實(shí)問題和理論政策法規(guī)及我省涉藏地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)、歷史、文化等研究；參與有關(guān)院校民族、宗教專業(yè)的教學(xué)和研究工作；承提中國統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究會民族宗教事理論甘肅研究基地秘書處工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系服務(wù)民族、宗教研究領(lǐng)域?qū)＜覍W(xué)者，開展學(xué)術(shù)交流與合作；承擔(dān)省統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
省民族宗教研究中心內(nèi)設(shè)7個職能處室，包括：辦公室、民族研究所、宗教研究所、藏學(xué)研究所、專家聯(lián)絡(luò)部、編輯部、文獻(xiàn)資料室。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2021年預(yù)算收入 896.39萬元，比2020年預(yù)算增加115.85萬元，增長15.37%，增長的主要原因是為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于鑄牢中華民族共同體意識與堅持我國宗教中國化方向等重要論述和關(guān)于甘肅民族宗教工作重要指示精神，經(jīng)省委統(tǒng)戰(zhàn)部研究決定，開展“鑄牢中華民族共同體意識和堅持我國宗教中國化方向理論與實(shí)踐研究”項(xiàng)目工作,具體由省民族宗教研究中心負(fù)責(zé)實(shí)施。當(dāng)年財政撥款包括：一般公共預(yù)算收入746.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9.87萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算
2021年支出預(yù)算 896.39萬元，比2020年預(yù)算增加115.85萬元，增長15.37%，增長的主要原因是1、人員經(jīng)費(fèi)增加17.01萬元；2、新增鑄牢中華民族共同體意識和堅持我國宗教中國化方向理論與實(shí)踐研究經(jīng)費(fèi)150萬元。包括：
1.一般公共服務(wù)支出 746.64萬元。
2.衛(wèi)生健康支出26.97萬元。
3.住房保障支出38.57萬元。
4.社會保障和就業(yè)支出84.21萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2021年一般公共預(yù)算支出896.39萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出 658.39萬元，比2020年預(yù)算增加14.85萬元，增長2.30%，增長的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）項(xiàng)目支出
2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算238萬元，比2020年預(yù)算增加128萬元，增長116.36%，增長的主要原因是新增《鑄牢中華民族共同體意識和堅持我國宗教中國化方向理論與實(shí)踐研究項(xiàng)目》經(jīng)費(fèi)150萬元。
1.保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 1個，主要是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。
2.其他項(xiàng)目1個，主要是：《鑄牢中華民族共同體意識和堅持我國宗教中國化方向理論與實(shí)踐研究項(xiàng)目》。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財政撥款情況
1.因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，與上年持平,主要原因是預(yù)算未安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi) 0.57萬元，比2020年預(yù)算減少0.03萬元，下降 5 %，主要原因是貫徹落實(shí)省委省政府關(guān)于過“緊日子”及厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用支出
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7.86 萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7.86 萬元），比2020年預(yù)算減少 5.78萬元，下降42.37%，下降的主要原因是嚴(yán)格按規(guī)定管理和使用公務(wù)車輛，控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
4.培訓(xùn)費(fèi) 2.5萬元，比2020年預(yù)算減少0.33萬元，下降11.66 %，下降的主要原因是控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。
5.會議費(fèi) 3.9萬元，比2020年預(yù)算減少2.10萬元，下降的主要原因是控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。
6.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 49.99 萬元，比2020年預(yù)算減少2.16萬元，下降4.14 %，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，壓減事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2021年預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表。
2021年使用政府性基金預(yù)算安排支出 0 萬元。
（二）非稅收入情況
2021年本部門共有 0 個單位涉及非稅收入，2021年計劃征收0萬元。
（三）政府采購情況
2021年單位政府采購預(yù)算總額10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為277.76 萬元。其中：辦公用房1182.04平方米，價值148.53萬元。單位共有公務(wù)用車2輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2021年度各處室擬購置固定資產(chǎn)總額為10萬元，主要為計算機(jī)設(shè)備，已列入政府采購預(yù)算。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
《鑄牢中華民族共同體意識和堅持我國宗教中國化方向理論與實(shí)踐研究項(xiàng)目》概況:為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于鑄牢中華民族共同體意識與堅持我國宗教中國化方向等重要論述精神，擬開展關(guān)于“鑄牢中華民族共同體意識和堅持我國宗教中國化方向理論與實(shí)踐研究”。經(jīng)省委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年12月9日部務(wù)會議研究，開展《鑄牢中華民族共同體意識和堅持我國宗教中國化方向理論與實(shí)踐研究項(xiàng)目》工作，具體由甘肅省民族宗教研究中心負(fù)責(zé)實(shí)施。經(jīng)概算，每年約需資料費(fèi)、差旅費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、設(shè)備采購、會務(wù)費(fèi)、評審費(fèi)、成果激勵、印務(wù)經(jīng)費(fèi)等，共計150.00萬元,全年立項(xiàng)課題不少于20項(xiàng),完成年度研究任務(wù)，達(dá)到具體年度績效目標(biāo)。
（六）轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無轉(zhuǎn)移支付。
七、預(yù)算績效管理情況
（一）2020年預(yù)算績效管理工作情況。
2020年，單位根據(jù)《甘肅省財政廳關(guān)于開展2020年度省級預(yù)算執(zhí)行情況績效評價工作的通知》（甘財績[2020]6號）文件精神，對預(yù)算單位整體支出開展績效評價，涉及預(yù)算支出747萬元，本年度單位整體支出績效評價自評分為99.82分，績效評價結(jié)果級別為“優(yōu)”；對一般公共預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)開展了自評,涉及資金110萬元,96.13分，結(jié)果為“優(yōu)”。通過對2020年績效監(jiān)控工作情況的總結(jié)，單位在編制2021年預(yù)算時，對有關(guān)績效指標(biāo)做了進(jìn)一步的完善。下一步將不斷改進(jìn)，根據(jù)項(xiàng)目具體設(shè)置量化指標(biāo)，完善部門履職效果，不斷完善預(yù)算績效目標(biāo)評價體系，強(qiáng)化預(yù)算評價結(jié)果應(yīng)用，有序開展,穩(wěn)步推進(jìn)績效工作。
（二）2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況。
2021年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個，《鑄牢中華民族共同體意識和堅持我國宗教中國化方向理論與實(shí)踐研究項(xiàng)目》經(jīng)費(fèi)，涉及財政支出150萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)88萬元。2021年預(yù)算單位一般公共預(yù)算財政資金全部納入預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出:單位支出預(yù)算組成部分，是省本級單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):指省本級單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
甘肅省民族宗教研究中心
附件2：省民族宗教研究中心預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.xlsx