按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：
一、 部門(mén)職責(zé)
甘肅臺(tái)聯(lián)是負(fù)責(zé)聯(lián)系居住在甘肅省境內(nèi)的臺(tái)灣各族同胞的愛(ài)國(guó)民眾團(tuán)體，由中共甘肅省委領(lǐng)導(dǎo)，省委統(tǒng)戰(zhàn)部代管。其主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨中央對(duì)臺(tái)工作大政方針，堅(jiān)持一個(gè)中國(guó)原則，團(tuán)結(jié)海內(nèi)外臺(tái)灣同胞及其民眾團(tuán)體，發(fā)展壯大臺(tái)灣愛(ài)國(guó)統(tǒng)一力量，廣泛宣傳貫徹“一國(guó)兩制、和平統(tǒng)一”的對(duì)臺(tái)方針政策，介紹祖國(guó)大陸情況，調(diào)查了解海內(nèi)外同胞的愿望和建議，并向黨和政府反映，維護(hù)臺(tái)灣同胞的合法權(quán)益，發(fā)揮“服務(wù)、溝通、聯(lián)誼、團(tuán)結(jié)”作用。
（二）配合全國(guó)臺(tái)聯(lián)做好有關(guān)全國(guó)性代表大會(huì)的臺(tái)灣省代表和團(tuán)體的推薦、組織工作，配合省上有關(guān)部門(mén)做好臺(tái)胞代表人物的人事安排和臺(tái)胞代表人才的推薦工作，發(fā)揮臺(tái)胞參政議政作用。
（三）發(fā)揮“臺(tái)胞之家”鄉(xiāng)情、親情的優(yōu)勢(shì)，在有關(guān)主管部門(mén)指導(dǎo)下，開(kāi)展對(duì)在甘肅經(jīng)商投資的臺(tái)商的聯(lián)誼、宣傳、調(diào)研工作，協(xié)助政府協(xié)調(diào)解決臺(tái)商有關(guān)投資糾紛等事宜。
（四）在有關(guān)主管部門(mén)指導(dǎo)下，開(kāi)展僑務(wù)涉臺(tái)工作和港澳特別行政區(qū)臺(tái)胞的工作。
（五）會(huì)同或配合有關(guān)部門(mén)，促進(jìn)和參與島內(nèi)、海外臺(tái)胞同祖國(guó)大陸開(kāi)展以經(jīng)貿(mào)交流和參與“一帶一路”建設(shè)為重點(diǎn)的，包括文化、學(xué)術(shù)、科技、體育、教育等各項(xiàng)雙向交流活動(dòng)，提供經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)，促進(jìn)引進(jìn)資金，改善投資環(huán)境，增進(jìn)經(jīng)濟(jì)交往，為實(shí)現(xiàn)和平統(tǒng)一創(chuàng)造條件。
（六）邀請(qǐng)接待島內(nèi)、海外臺(tái)灣同胞中有代表性的各界人士到甘肅參觀訪問(wèn)，廣交朋友，深交朋友，舉辦臺(tái)胞青年夏令營(yíng)，開(kāi)展與島內(nèi)海外臺(tái)胞的聯(lián)誼活動(dòng)，使海內(nèi)外廣大臺(tái)胞進(jìn)一步增強(qiáng)中華民族共同體意識(shí)，爭(zhēng)取更多的臺(tái)胞投入于推動(dòng)兩岸關(guān)系發(fā)展，反對(duì)“臺(tái)獨(dú)”分裂活動(dòng)，促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一的偉大事業(yè)。
（七）密切聯(lián)系居住在甘肅境內(nèi)的臺(tái)灣同胞，了解反映臺(tái)胞有關(guān)工作、學(xué)習(xí)、生活等方面的意見(jiàn)和訴求，配合有關(guān)部門(mén)按政策予以妥善處理。向他們宣傳黨和政府的方針政策，教育引導(dǎo)他們?yōu)樾聲r(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)和和平統(tǒng)一做貢獻(xiàn)，同心實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興。
（八）協(xié)助大陸臺(tái)胞返臺(tái)探親、定居和進(jìn)行各項(xiàng)交流活動(dòng)，做好島內(nèi)親友來(lái)訪的接待工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
甘肅臺(tái)聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2021年預(yù)算收入 174.55萬(wàn)元比2020年預(yù)算增加54.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.84%，增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)關(guān)改革人員變動(dòng)。包括：一般公共預(yù)算收入174.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入 0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2021年支出預(yù)算 174.55萬(wàn)元比2020年預(yù)算增加54.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.84%，增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)關(guān)改革人員增加。包括：
1.一般公共服務(wù)支出145.64萬(wàn)元。
2.衛(wèi)生健康支出9.34萬(wàn)元。
3.住房保障支出7.39萬(wàn)元。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出12.18 萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算情況
2021年一般公共預(yù)算支出174.55萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出139.55萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加54.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.8 %，增長(zhǎng)（下降）的主要原因是機(jī)關(guān)改革人員增加。
（二）項(xiàng)目支出
2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算35萬(wàn)元，與2020年保持一致
1.經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。
2.保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是業(yè)務(wù)費(fèi)。
3.其他項(xiàng)目0個(gè)。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算保持一致。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.88萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0.25萬(wàn)元，下降22.12%，下降的主要原因是堅(jiān)持八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），與2020年預(yù)算保持一致。
4.培訓(xùn)費(fèi)11.31萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少1.87萬(wàn)元，下降14.19%，下降的主要原因是堅(jiān)持八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
5.會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算保持一致。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33.15萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加5.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.12 %，增長(zhǎng)的主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，人員增加。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2021年預(yù)算，無(wú)政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表
2021年使用政府性基金預(yù)算安排支出0萬(wàn)元。
（二）非稅收入情況
2021年本單位無(wú)非稅收入
（三）政府采購(gòu)情況
2021年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為 1.54萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。本預(yù)算單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2021年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為 3萬(wàn)元，主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備、打印設(shè)備、辦公家具等，已列入政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目
（六）轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無(wú)轉(zhuǎn)移支付
七、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）2020年預(yù)算績(jī)效管理工作情況
2019年對(duì)本單位業(yè)務(wù)費(fèi)35萬(wàn)元開(kāi)展了自評(píng)，自評(píng)結(jié)果為“良”，在編制2021年預(yù)算時(shí)，對(duì)該項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)做了進(jìn)一步完善。下一步將不斷改進(jìn)，根據(jù)項(xiàng)目具體設(shè)置量化指標(biāo)，完善部門(mén)履職效果，不斷完善預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)體系，強(qiáng)化預(yù)算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)，有序開(kāi)展，穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效工作。
（二）2021年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況。
2021年部門(mén)預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1 個(gè)，涉及財(cái)政支出35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出35萬(wàn)元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬(wàn)元。
2021年本預(yù)算單位納入單位預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位提供各類后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與發(fā)展事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）：指發(fā)展和改革部門(mén)除上述項(xiàng)目之外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映用于單位離退休方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金項(xiàng)）：指行政、事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。
附件：
省臺(tái)聯(lián)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx