按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開(kāi)如下：
一、部門職責(zé)
（一）團(tuán)結(jié)、聯(lián)絡(luò)全省的黃埔同學(xué)，調(diào)動(dòng)他們?cè)诮y(tǒng)一祖國(guó)、振興中華、推動(dòng)甘肅經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的積極性；向有關(guān)部門反映意見(jiàn)和要求。
（二）宣傳黨的“和平統(tǒng)一、一國(guó)兩制”的對(duì)臺(tái)方針和我省改革開(kāi)放、現(xiàn)代化建設(shè)的成就；弘揚(yáng)愛(ài)國(guó)、革命的黃埔精神，反映黃埔軍校愛(ài)國(guó)師生的歷史功績(jī)；協(xié)調(diào)、報(bào)道省內(nèi)外黃埔同學(xué)組織及同學(xué)的重大交流、交往活動(dòng)。
（三）負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)接待臺(tái)、港、澳和海外的黃埔同學(xué)組織及黃埔同學(xué)，為其來(lái)甘投資、經(jīng)商牽線搭橋，提供咨詢服務(wù)。
（四）收集、研究黃埔軍校在甘史料和重大事件、重要人物的情況，研究臺(tái)灣黃埔軍人及軍隊(duì)有關(guān)人物動(dòng)態(tài)，為有關(guān)部門和聯(lián)絡(luò)工作提供信息。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
省黃埔軍校同學(xué)會(huì)下設(shè)辦公室。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2021年預(yù)算收入92.04萬(wàn)元比2020年預(yù)算增加3.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.46 %，增長(zhǎng)的主要原因是人員基數(shù)調(diào)整。包括：一般公共預(yù)算收入92.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2021年支出預(yù)算92.04萬(wàn)元比2020年預(yù)算增加3.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.46%，增長(zhǎng)的主要原因是人員基數(shù)調(diào)整。包括：
1.一般公共服務(wù)支出80.99萬(wàn)元。
2.衛(wèi)生健康支出 3.45萬(wàn)元。
3.住房保障支出 2.86萬(wàn)元。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出4.74萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算情況
2021年一般公共預(yù)算支出92.04萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出83.04萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加3.08 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.46 %，增長(zhǎng)的主要原因是人員基數(shù)調(diào)整。
（二）項(xiàng)目支出
2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算9萬(wàn)元，與2020年保持一致。
1.經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。
2.保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是：業(yè)務(wù)費(fèi)。
3.其他項(xiàng)目0個(gè)。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
2021年預(yù)算，未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算保持一致。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年減少0.08萬(wàn)元，下降100%，下降原因是貫徹落實(shí)省委省政府關(guān)于過(guò)“緊日子”及厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元。（其中：公務(wù)用車購(gòu)置 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）與2020年預(yù)算保持一致。
4.培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年減少0.09萬(wàn)元，下降100%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。
5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算保持一致。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.66萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少2.49萬(wàn)元，下降18.94%，下降的主要原因是壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2021年預(yù)算，無(wú)政府性基金預(yù)算支出,相關(guān)表格為空表。
2021年使用政府性基金預(yù)算安排支出0萬(wàn)元。
（二）非稅收入情況
2021年本單位無(wú)非稅收入。
（三）政府采購(gòu)情況
2021年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 5.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為49.42萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車1輛，價(jià)值18萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值 0萬(wàn)元。2021年度本單位擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為5.5萬(wàn)元，主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備、打印設(shè)備、辦公家具等，已列入政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
（六）轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無(wú)轉(zhuǎn)移支付
七、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）2020年預(yù)算績(jī)效管理工作情況
2019年對(duì)本單位業(yè)務(wù)費(fèi)9萬(wàn)元開(kāi)展了自評(píng)，自評(píng)結(jié)果為“良”，在編制2021年預(yù)算時(shí)，對(duì)該項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)做了進(jìn)一步完善。下一步將不斷改進(jìn)，根據(jù)項(xiàng)目具體設(shè)置量化指標(biāo)，完善部門履職效果，不斷完善預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)體系，強(qiáng)化預(yù)算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，有序開(kāi)展，穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效工作。
（二）2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況。
2021年部門預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1 個(gè)，涉及財(cái)政支出9萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出9萬(wàn)元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬(wàn)元。
2021年本預(yù)算單位納入單位預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位提供各類后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與發(fā)展事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）：指發(fā)展和改革部門除上述項(xiàng)目之外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映用于單位離退休方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金項(xiàng)）：指行政、事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。
甘肅省黃埔軍校同學(xué)會(huì)
省黃埔同學(xué)會(huì)部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx