按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：
一、部門(mén)職責(zé)
本單位主要職責(zé)為：一是開(kāi)展職業(yè)教育的調(diào)研與實(shí)踐，探索職業(yè)教育改革發(fā)展新途徑，積極向黨和政府建言獻(xiàn)策；二是開(kāi)展溫暖工程公益活動(dòng)，推進(jìn)社辦事業(yè)發(fā)展；三是弘揚(yáng)黃炎培職業(yè)教育思想，開(kāi)展職業(yè)教育研究；四是是密切與港、澳、臺(tái)同胞及海外僑胞的聯(lián)系與合作，引導(dǎo)他們關(guān)心支持職業(yè)教育事業(yè)，促進(jìn)民間友好往來(lái)；五是開(kāi)展與國(guó)外有關(guān)教育團(tuán)體和人士的聯(lián)系與交流，增進(jìn)相互了解，促進(jìn)友好合作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
甘肅中華職業(yè)教育社無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2021年預(yù)算收入120.53萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加10.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.45%，增長(zhǎng)的主要原因是：甘肅省黃炎培職業(yè)教育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽納入2021年預(yù)算。當(dāng)年財(cái)政撥款包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入120.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2021年支出預(yù)算120.53萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加10.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.45 %，增長(zhǎng)的主要原因是甘肅省黃炎培職業(yè)教育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽業(yè)務(wù)費(fèi)。包括：
1.一般公共服務(wù)支出 105.97萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出6.1萬(wàn)元。
3.衛(wèi)生健康支出4.08 萬(wàn)元。
4.住房保障支出 4.38萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算情況
2021年一般公共預(yù)算支出120.53萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出70.53 萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少了8.59 萬(wàn)元， 減少10.86 %，減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）項(xiàng)目支出
2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算50萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加19萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.29%，增長(zhǎng)的主要原因是：新增甘肅省黃炎培職業(yè)教育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元。
1.保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是：專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)
2.其他項(xiàng)目0個(gè)。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
1.公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0.02萬(wàn)元，下降25%，下降的主要原因是貫徹落實(shí)省委省政府關(guān)于過(guò)“緊日子”及厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用支出
2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.65 萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.65 萬(wàn)元），比2020年預(yù)算減少0.15萬(wàn)元，下降18.75%，下降的主要原因是嚴(yán)格按規(guī)定管理控制和壓縮運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
3、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，和2020年預(yù)算數(shù)一致。
4、培訓(xùn)費(fèi)4.25萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少1.12萬(wàn)元，下降20.86%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。
5、會(huì)議費(fèi)2.5萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，下降20%，下降的主要原因是按照中央壓減會(huì)議有關(guān)精神，大力壓縮會(huì)議人數(shù)及次數(shù)，減少會(huì)議費(fèi)支出。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，和2020年預(yù)算數(shù)一致。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2021年預(yù)算，無(wú)政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表。
2021年使用政府性基金預(yù)算安排支出 0萬(wàn)元。
（二）非稅收入情況
本單位沒(méi)有非稅收入。
（三）政府采購(gòu)情況
2021單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.11 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.11萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為 3.697萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。本預(yù)算單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2021年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為 2.11萬(wàn)元，主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備、打印設(shè)備、辦公家具等，已列入政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目
（六）轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無(wú)轉(zhuǎn)移支付
七、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）2020年預(yù)算績(jī)效管理工作情況
根據(jù)《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2020年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（甘財(cái)績(jī)[2020]6號(hào)）文件精神，對(duì)2020年預(yù)算單位整體支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及預(yù)算支出31萬(wàn)元，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為“優(yōu)”。在編制2021年預(yù)算時(shí)，對(duì)該項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)做了進(jìn)一步完善。下一步將不斷改進(jìn)，根據(jù)項(xiàng)目具體設(shè)置量化指標(biāo)，完善部門(mén)履職效果，不斷完善預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)體系，強(qiáng)化預(yù)算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，有序開(kāi)展，穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效工作。
（二）2021年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況。
2021年部門(mén)預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1 個(gè)，涉及財(cái)政支出50萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出50萬(wàn)元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬(wàn)元。
2021年本預(yù)算單位納入單位預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
政府性基金：（重大水利工程建設(shè)資金）：反映用于加強(qiáng)中西部地區(qū)重大水利工程建設(shè)的資金收入，依據(jù)《國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金征收使用管理暫行辦法》、《甘肅省重大水利工程建設(shè)基金征收使用管理辦法》征收。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位提供各類(lèi)后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指發(fā)展和改革部門(mén)所屬事業(yè)單位的基本支出，但不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與發(fā)展事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）：指發(fā)展和改革部門(mén)除上述項(xiàng)目之外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映用于單位離退休方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金項(xiàng)）：指行政、事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。
轉(zhuǎn)移性支出（類(lèi)）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）固定數(shù)額補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府的固定數(shù)額補(bǔ)助支出。
轉(zhuǎn)移性支出（類(lèi)）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支出（項(xiàng)）：反映上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府的財(cái)政扶貧支出。
轉(zhuǎn)移性支出（類(lèi)）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）農(nóng)林水（項(xiàng)）：反映上下級(jí)政府的農(nóng)林水專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
因公出國(guó)（境）費(fèi)用是指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)是指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
會(huì)議費(fèi)是指單位在會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)等支出。培訓(xùn)費(fèi)是指除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
附加1：
甘肅中華職教社2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls
附件2:
預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表.xlsx
(來(lái)源：甘肅中華職業(yè)教育社)