按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
蘭州經(jīng)學(xué)院主要職責(zé)是：培養(yǎng)愛(ài)黨愛(ài)國(guó)后備人才，正確闡釋宗教教義，培養(yǎng)現(xiàn)有宗教教職人員；實(shí)行“3+”模式主體班、學(xué)歷教育日常班、研究生教育探索班和輪訓(xùn)委托班四種辦學(xué)模式。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
下設(shè)辦公室、教務(wù)處兩個(gè)內(nèi)設(shè)處級(jí)機(jī)構(gòu),2008年加掛“甘肅省教職人員培訓(xùn)中心”牌子，開展輪訓(xùn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2021年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算
2021年預(yù)算收入912萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少99.79萬(wàn)元，下降9.9%，下降的主要原因是財(cái)政壓減2021年度預(yù)算。包括：一般公共預(yù)算收入912萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2021年支出預(yù)算912萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少99.79萬(wàn)元，下降9.9 %，下降的主要原因是財(cái)政壓減預(yù)算收入，預(yù)算支出也相應(yīng)的地減少。包括：
1.一般公共服務(wù)支出550.43萬(wàn)元。
2.教育支出280.64萬(wàn)元。
3.住房保障支出21.92萬(wàn)元。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出33.88萬(wàn)元。
5.衛(wèi)生健康支出25.13萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算情況
2021年一般公共預(yù)算支出912萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出361.57萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加22.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.72 %。
（二）項(xiàng)目支出
2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算550.43萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少122.57萬(wàn)元，下降18.21 %，下降的主要原因是財(cái)政壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
1.特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，即：辦學(xué)經(jīng)費(fèi)。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：預(yù)算未安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi) 0.28萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0.05萬(wàn)元，下降15.15%，下降的主要原因是貫徹落實(shí)省委省政府關(guān)于“過(guò)緊日子”及厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用支出的精神。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.11萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.11萬(wàn)元），比2020年預(yù)算減少0.23萬(wàn)元，下降2.76%，下降的主要原因是公務(wù)用車改革以來(lái)，嚴(yán)格按規(guī)定管理和使用公務(wù)車輛，控制和壓縮運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
4.培訓(xùn)費(fèi)4.54萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少3萬(wàn)元，下降39.79 %，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，壓減培訓(xùn)費(fèi)用支出。
5.會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少2萬(wàn)元，下降40 %，下降的主要原因是按照中央壓減會(huì)議有關(guān)精神，減少會(huì)議費(fèi)支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：預(yù)算未安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2021年預(yù)算，我院無(wú)政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表。
（二）非稅收入情況
2021年本部門不涉及非稅收入。
（三）政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額53.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算53.6萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為689.28萬(wàn)元。其中：辦公用房 600平方米，價(jià)值62.3萬(wàn)元。單位20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值為0萬(wàn)元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車5輛(其中3輛未處置)，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值 0 萬(wàn)元。2021年度各單位（處室）擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為53.6 萬(wàn)元，主要為階梯教室LED會(huì)議大屏、計(jì)算機(jī)設(shè)備、打印設(shè)備、辦公正版化操作系統(tǒng)、音響設(shè)備等，已列入政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
1.項(xiàng)目概況：為了貫徹執(zhí)行中央、省委重大決策部署和有關(guān)宗教工作的法律法規(guī)及方針政策，堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向和宗教院校辦學(xué)宗旨，培養(yǎng)合格人員。
2.立項(xiàng)依據(jù)：關(guān)于印發(fā)《蘭州經(jīng)學(xué)院發(fā)展5年規(guī)劃（2019-2023年）》的通知（甘統(tǒng)領(lǐng)發(fā)【2019】7號(hào)）
3.實(shí)施主體：蘭州經(jīng)學(xué)院
4.項(xiàng)目總目標(biāo)：為我省培養(yǎng)“政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關(guān)鍵時(shí)起作用”,具有政治意識(shí)、法治觀念、愛(ài)黨愛(ài)國(guó)的合格教職人員隊(duì)伍。
（六）轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無(wú)轉(zhuǎn)移支付
七、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）2020年預(yù)算績(jī)效管理工作情況
2020年，單位根據(jù)《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于開展2020年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（甘財(cái)績(jī)[2020]6號(hào)）文件精神，對(duì)預(yù)算單位整體支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)。通過(guò)對(duì)2020年績(jī)效監(jiān)控工作情況的總結(jié)，單位在編制2021年預(yù)算時(shí)，對(duì)有關(guān)績(jī)效指標(biāo)做了進(jìn)一步的完善。下一步將不斷改進(jìn)，根據(jù)項(xiàng)目具體設(shè)置量化指標(biāo)，完善部門履職效果，不斷完善預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)體系，強(qiáng)化預(yù)算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，有序開展,穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效工作。
（二）2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況
2021年部門預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目為“辦學(xué)經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目，涉及財(cái)政支出550.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出550.43萬(wàn)元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬(wàn)元。2021年本單位納入單位預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.政府性基金：（重大水利工程建設(shè)資金）：反映用于加強(qiáng)中西部地區(qū)重大水利工程建設(shè)的資金收入，依據(jù)《國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金征收使用管理暫行辦法》、《甘肅省重大水利工程建設(shè)基金征收使用管理辦法》征收。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
4.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位提供各類后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
6.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指發(fā)展和改革部門所屬事業(yè)單位的基本支出，但不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位。
7.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與發(fā)展事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）：指發(fā)展和改革部門除上述項(xiàng)目之外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映用于單位離退休方面的支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金項(xiàng)）：指行政、事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。
13.轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）固定數(shù)額補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府的固定數(shù)額補(bǔ)助支出。
14.轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支出（項(xiàng)）：反映上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府的財(cái)政扶貧支出。
15.轉(zhuǎn)移性支出（類）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）農(nóng)林水（項(xiàng)）：反映上下級(jí)政府的農(nóng)林水專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
16.因公出國(guó)（境）費(fèi)用是指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
17.公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)是指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
19.會(huì)議費(fèi)是指單位在會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)等支出。培訓(xùn)費(fèi)是指除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
20.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
21.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
22.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(105009)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)（本級(jí)）.xlsx