按照《預算法》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》和《省委統(tǒng)戰(zhàn)部門戶網(wǎng)站發(fā)布信息及安全保密管理規(guī)定》，現(xiàn)將2021年部門預算公開如下：
一、部門職責
甘肅省佛教協(xié)會成立于1957年，為甘肅省愛國宗教團體之一,由佛教界代表人士組成。隸屬甘肅省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，主要職責為負責落實黨的宗教政策，維護佛教界的合法權益，開展佛教學術交流，培訓佛教教職人員等。
二、機構設置
協(xié)會工作由辦公室負責實施。核定事業(yè)編制9名，年末在職人數(shù)8人。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規(guī)定，2021年單位收支預算如下：
（一）收入預算
2021年部門預算總收入209.56萬元，比2020年預算減少2%,減少原因貫徹落實省委省政府關于過“緊日子”的通知要求，控制和壓縮項目經(jīng)費。2021年部門預算總支出209.56萬元。當年財政撥款包括：一般公共預算財政撥款收入209.56萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預算
2021年支出預算209.56萬元（詳見部門預算公開表3，11），比2020年預算減少4.07萬元，減少2%，主要原因為貫徹落實省委省政府關于過“緊日子”的通知要求，控制和壓縮項目經(jīng)費。其中包括：
1.一般公共服務支出188.44萬元。
2.衛(wèi)生健康支出6.04萬元。
3.住房保障支出6.14萬元。
4.社會保障和就業(yè)支出8.94萬元。
四、一般公共預算情況
2021年一般公共預算支出209.56萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出99.56萬元，比上年增加5.93萬元，增長6.3%,主要原因：人員工資正常晉升與保險類費用增長。
（二）項目支出
2021年一般公共預算撥款項目支出預算110萬元，比2020年預算減少10萬元，減少8.3%，主要原因為貫徹落實省委省政府關于過“緊日子”的通知要求，控制和壓縮項目經(jīng)費。項目為保障運轉項目，分別是：工作經(jīng)費90萬元，特需費目20萬元。
五、部門“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況（詳見部門預算公開表8,9）
1.因公出國（境）費用0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，增長（下降） 0 %。
2.公務接待費0.06萬元，比2020年預算減少0.03萬元，下降原因為貫徹落實省委省政府關于過“緊日子”及厲行節(jié)約反對浪費，嚴控公務接待費用支出。預計國內(nèi)公務接待批次1次，國內(nèi)公務接待人數(shù)10人。
3.公務用車購置及運行維護費0.6萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0.6萬元），比2020年預算減少0.34萬元，減少36.2%。公務用車改革實施以來，協(xié)會嚴格按規(guī)定管理和使用公務車輛，控制和壓縮運行維護費支出。預計公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量2輛。。
4.培訓費26.43萬元，比2020年減少5萬元，減少16%，主要原因為厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和實施細則，壓減培訓費支出。
5.會議費5萬元，比2020年減少5萬元，減少50%，主要原因為按照中央壓減會議有關精神，大力壓縮會議人數(shù)及次數(shù)，減少會議費支出。主要用于協(xié)會常務理事會、理事會、會長學習（擴大）會等各類會議。
6.2021年預算未安排機關運行經(jīng)費，相關表格為空表。
六、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
2021年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空表。
（二）非稅收入情況
2021年本單位未涉及非稅收入。
（三）政府采購情況
2021年本單位政府采購預算總額3.25萬元，其中：政府采購貨物預算3.25萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為77萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車2輛，價值39萬元。家具14萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2021年度各單位（處室）擬購置固定資產(chǎn)總額為3.25萬元，主要為計算機設備、打印設備、空調(diào)、辦公家具等，已列入政府采購預算。
（五）重點項目情況
項目名稱：甘肅省佛教協(xié)會工作經(jīng)費，該項目為甘肅省佛教協(xié)會運行保障經(jīng)費，立項依據(jù)為《甘肅省宗教事務條例》。實施主體為甘肅省佛教協(xié)會、實施周期為2021年1月-12月、實施計劃為本年度內(nèi)按照協(xié)會運行實際支付完該項目資金，年度預算安排資金90萬元、預期總體目標為培養(yǎng)愛國愛教的高素質僧才培養(yǎng)組織。擔負著協(xié)助省委、省政府貫徹落實法律法規(guī)規(guī)章和政策，開展宗教教育培訓,培養(yǎng)宗教教職人員,開展宗教思想建設等。
（六）轉移支付情況
本單位無轉移支付
七、預算績效管理情況
（一）2020年預算績效管理工作情況。2020年，本單位認真組織開展績效目標管理和績效運行監(jiān)控，年底及時組織相關人員績效自評。通過績效評價，充分認識到績效評價工作的重要性，績效評價結果將作為以后年度項目立項和經(jīng)費支付的重要依據(jù)。下一年度將從嚴、從緊編制預算。協(xié)會將根據(jù)績效評價結果，優(yōu)化協(xié)會資金使用情況，補足制度欠缺。
（二）2021年部門預算項目支出績效目標情況。2021年單位預算納入績效目標管理的二級項目2個，涉及財政支出110萬元，其中：一般公共預算項目2個，涉及財政支出110萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2021年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理。
八、名詞解釋
財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
政府性基金：（重大水利工程建設資金）：反映用于加強中西部地區(qū)重大水利工程建設的資金收入，依據(jù)《國家重大水利工程建設基金征收使用管理暫行辦法》、《甘肅省重大水利工程建設基金征收使用管理辦法》征收。
上年結轉：是指預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)完畢，需結轉本年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位提供各類后勤服務中心等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務支出（類）發(fā)展改革事務（款）事業(yè)運行（項）：指發(fā)展和改革部門所屬事業(yè)單位的基本支出，但不包括實行公務員管理的事業(yè)單位。
一般公共服務支出（類）發(fā)展與發(fā)展事務（款）其他發(fā)展與改革事務（項）：指發(fā)展和改革部門除上述項目之外的其他發(fā)展與改革事務支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項）：反映用于單位離退休方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金項）：指行政、事業(yè)單位按照國家規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金。
轉移性支出（類）一般性轉移支付（款）固定數(shù)額補助支出（項）：反映上級政府對下級政府的固定數(shù)額補助支出。
轉移性支出（類）一般性轉移支付（款）貧困地區(qū)轉移支出（項）：反映上級政府對下級政府的財政扶貧支出。
轉移性支出（類）專項轉移支付（款）農(nóng)林水（項）：反映上下級政府的農(nóng)林水專項轉移支付。
因公出國（境）費用是指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費、培訓費等支出。
公務接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
公務用車運行費是指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
會議費是指單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費等支出。培訓費是指除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
甘肅省佛教協(xié)會
2021年3月19日
