按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
甘肅省佛學(xué)院于1986年創(chuàng)辦，建制為地廳級事業(yè)單位，隸屬省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，主要職責(zé)為藏傳佛教僧才培養(yǎng)和全省藏傳佛教教職人員培訓(xùn)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
學(xué)院下設(shè)辦公室、教務(wù)處、藏傳佛教教職人員培訓(xùn)中心3個縣級處室。核定事業(yè)編制27名，現(xiàn)有副廳級領(lǐng)導(dǎo)2名，處級領(lǐng)導(dǎo)5名，年末在職人數(shù)24人。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2021年預(yù)算收入1074萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2020年預(yù)算增加75萬元，增長7%，增長的主要原因一是因?qū)W院辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，辦學(xué)經(jīng)費增加；二是新招錄5人。包括：一般公共預(yù)算收入1074萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算
2021年支出預(yù)算1074萬元（詳見部門預(yù)算公開表3，11），比2020年預(yù)算增加75萬元，增長7%，增長的主要原因一是因?qū)W院辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，辦學(xué)經(jīng)費增加；二是新招錄5人。包括：
1.一般公共服務(wù)支出736.53萬元。
2.衛(wèi)生健康支出15.51萬元。
3.住房保障支出21.04萬元。
4.教育支出269.47萬元。
5.社會保障和就業(yè)支出31.45萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2021年一般公共預(yù)算支出1074萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出345.6萬元，比2020年預(yù)算增加41.8萬元，增長12%，增長的主要原因是新招錄5人。
（二）項目支出
2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算728.4萬元，比2020年預(yù)算增加33.2萬元，增長5%，增長的主要原因是因?qū)W院辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，辦學(xué)經(jīng)費增加。
1.保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，主要是：辦學(xué)經(jīng)費700萬元。
2.非稅收入項目1個，主要是：非稅收入項目28.4萬元。
五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況（詳見部門預(yù)算公開表8,9）
1.因公出國（境）費用0萬元，與2020年預(yù)算保持一致。
2.公務(wù)接待費0.2萬元，比2020年預(yù)算減少0.06萬元，下降30%，下降的主要原因是按規(guī)定減少三公經(jīng)費比例。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.5萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元），比2020年預(yù)算減少0.16萬元，下降6%，下降的主要原因是公務(wù)用車改革實施和嚴(yán)格按規(guī)定控制公務(wù)用車管理和使用壓縮了相關(guān)支出。
4.培訓(xùn)費43.48萬元，比2020年預(yù)算增加20.1萬元，增長46%，增長的主要原因是根據(jù)2020年《甘肅省佛學(xué)院建設(shè)五年規(guī)劃（2020-2024年）》經(jīng)省委統(tǒng)一戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)印發(fā)后，學(xué)院培訓(xùn)規(guī)模增加到每年240人。
5.會議費9萬元，比2020年預(yù)算增加8.1萬元，增長90%，增長的主要原因是根據(jù)2020年《甘肅省佛學(xué)院建設(shè)五年規(guī)劃（2020-2024年）》經(jīng)省委統(tǒng)一戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)印發(fā)后，學(xué)院培訓(xùn)規(guī)模增加到每年240人，相關(guān)會議增加。
6.機關(guān)運行經(jīng)費 未安排機關(guān)運行經(jīng)費，相關(guān)表格為空表。
六、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2021年預(yù)算，無政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表。
（二）非稅收入情況
2021年本單位涉及非稅收入，2021年計劃征收 37.88萬元。
（三）政府采購情況
2021年本單位政府采購預(yù)算總額216.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算176.5萬元，政府采購工程預(yù)算15萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算24.8萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為249萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車4輛，價值116萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2021年度各單位（處室）擬購置固定資產(chǎn)總額為6.5萬元，主要為計算機設(shè)備、打印設(shè)備、空調(diào)、辦公家具等，已列入政府采購預(yù)算。
（五）重點項目情況
項目名稱：甘肅省佛學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費，該項目為甘肅省佛學(xué)院運行保障的所有經(jīng)費，立項依據(jù)為《甘肅省宗教事務(wù)條例》，實施主體為甘肅省佛學(xué)院、實施周期為2021年1月-12月、實施計劃為本年度內(nèi)按照學(xué)院運行實際支付完該項目資金，年度預(yù)算安排資金700萬元、預(yù)期總體目標(biāo)為培養(yǎng)愛國愛教的高素質(zhì)僧才培養(yǎng)組織.擔(dān)負(fù)著協(xié)助省委、省政府貫徹落實法律法規(guī)規(guī)章和政策;開展宗教教育培訓(xùn),培養(yǎng)宗教教職人員,開展宗教思想建設(shè)。
（六）轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無轉(zhuǎn)移支付
七、預(yù)算績效管理情況
（一）2020年預(yù)算績效管理工作情況。2020年，本單位認(rèn)真組織開展績效目標(biāo)管理，指定專門處室進(jìn)行績效運行監(jiān)控，年底及時組織相關(guān)人員績效評價。通過績效評價，充分認(rèn)識到績效評價工作的重要性，績效評價結(jié)果將作為以后年度項目立項和經(jīng)費支付的重要依據(jù)，下一年度將從嚴(yán)、從緊編制預(yù)算。學(xué)院將根據(jù)績效評價結(jié)果，優(yōu)化學(xué)院資金使用情況，補足制度欠缺。
（二）2021年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況。2021年單位預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項目2個，涉及財政支出728.4萬元，其中：一般公共預(yù)算項目2個，涉及財政支出728.4萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2021年本單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項）：反映用于單位離退休方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金項）：指行政、事業(yè)單位按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。
公務(wù)接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車運行費是指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
會議費是指單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費等支出。培訓(xùn)費是指除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
[105010]辦學(xué)經(jīng)費（本級）.xlsx
甘肅省佛學(xué)院2021預(yù)算公開表格.xlsx
[105010]維修維護(hù)及管理經(jīng)費（本級）.xlsx