按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》和《省委統(tǒng)戰(zhàn)部門戶網(wǎng)站發(fā)布信息及安全保密管理規(guī)定》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
甘肅省道教協(xié)會(huì)于1985年創(chuàng)辦，為甘肅省愛國宗教團(tuán)體之一,由道教界代表人士組成。隸屬甘肅省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，主要職責(zé)為負(fù)責(zé)落實(shí)黨的宗教政策，維護(hù)道教界的合法權(quán)益，開展道教學(xué)術(shù)交流，培訓(xùn)道教教職人員等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
協(xié)會(huì)工作由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。核定事業(yè)編制5名，年末在職人數(shù)4人。
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2021年單位收支預(yù)算如下：
（一）收入預(yù)算
2021年部門預(yù)算總收入124.68萬元。2021年部門預(yù)算總支出124.68萬元。預(yù)算收支平衡。
（二）支出預(yù)算
2021年支出預(yù)算124.68萬元（詳見部門預(yù)算公開表3，11），包括：
1.一般公共服務(wù)支出112.83萬元。
2.衛(wèi)生健康支出3.26萬元。
3.住房保障支出3.51萬元。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出5.08萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2021年一般公共預(yù)算支出112.83萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出44.83萬元。
（二）項(xiàng)目支出
2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算68萬元。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2個(gè)，主要是：工作經(jīng)費(fèi)58萬元，特需費(fèi)10萬元。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況（詳見部門預(yù)算公開表8,9）
1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2020年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元，比2020年預(yù)算減少0.01萬元，減少20%，下降原因?yàn)樨瀼芈鋵?shí)省委省政府關(guān)于過“緊日子”及厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.52萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.52萬元），比2020年預(yù)算減少0.07萬元，減少14%。公務(wù)用車改革實(shí)施以來，協(xié)會(huì)嚴(yán)格按規(guī)定管理和使用公務(wù)車輛，控制和壓縮運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。預(yù)計(jì)公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。。
4.培訓(xùn)費(fèi)0.22萬元，于2020年減少2.03萬元，減少90%，主要原因?yàn)橐咔橛绊?，減少聚眾會(huì)議，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。
5.會(huì)議費(fèi)4.5萬元，比2020年減少13.5萬元，減少73%，主要原因?yàn)榘凑罩醒雺簻p會(huì)議有關(guān)精神，大力壓縮會(huì)議人數(shù)及次數(shù)，減少會(huì)議費(fèi)支出。主要用于協(xié)會(huì)常務(wù)理事會(huì)、理事會(huì)、會(huì)長(zhǎng)學(xué)習(xí)（擴(kuò)大）會(huì)等各類會(huì)議。
6.2021年預(yù)算未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，相關(guān)表格為空表。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2021年預(yù)算，無政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表。
（二）非稅收入情況
2021年本單位未涉及非稅收入。
（三）政府采購情況
2021年本單位政府采購預(yù)算總額2.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.75萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為19.68萬元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車1輛，價(jià)值15.5萬元。家具0.9萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2021年度各單位（處室）擬購置固定資產(chǎn)總額為2.75萬元，主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備等，已列入政府采購預(yù)算。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
1－12月份持續(xù)摸底全省道教教職人員的情況對(duì)困難人員及時(shí)給予補(bǔ)助；舉辦與各省道教界交流活動(dòng)，給困難人員補(bǔ)助交通費(fèi)；對(duì)來訪問交流的外地道教界人士的接待；12月份評(píng)選優(yōu)秀中青年道教教職人員并給予獎(jiǎng)勵(lì)；協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)及協(xié)會(huì)常務(wù)理事年終慰問。項(xiàng)目名稱：甘肅省道教協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目為甘肅省道教協(xié)會(huì)運(yùn)行保障的所有經(jīng)費(fèi)，立項(xiàng)依據(jù)為《甘肅省宗教事務(wù)條例》，實(shí)施主體為甘肅省道教協(xié)會(huì)、實(shí)施周期為2021年1月-12月、實(shí)施計(jì)劃為本年度內(nèi)按照協(xié)會(huì)運(yùn)行實(shí)際支付完該項(xiàng)目資金，年度預(yù)算安排資金10萬元、預(yù)期總體目標(biāo)為培養(yǎng)愛國愛教的高素質(zhì)道教界人士培養(yǎng)組織.擔(dān)負(fù)著協(xié)助省委、省政府貫徹落實(shí)法律法規(guī)規(guī)章和政策;開展宗教教育培訓(xùn),培養(yǎng)宗教教職人員,開展宗教思想建設(shè)。
（六）轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無轉(zhuǎn)移支付。
七、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）1月份嚴(yán)格按照省宗教局工作安排和協(xié)會(huì)章程開展工作，充分發(fā)揮協(xié)會(huì)常務(wù)理事及各協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)作用，引導(dǎo)各宮觀開展正信正行活動(dòng)。 1－12月做好“道士證”2020年年檢工作，完善、規(guī)范“皈依證”的發(fā)放程序。 3月份加強(qiáng)調(diào)研工作提高調(diào)研品位，整治亂建道觀及違規(guī)設(shè)立功德箱“借教斂財(cái)”現(xiàn)象。 4月份“玄門”講經(jīng)活動(dòng)。 5月份加強(qiáng)提高對(duì)外交流與宣傳，充分利用走出去、請(qǐng)進(jìn)來的機(jī)遇，積極做好團(tuán)體的交流交往工作。 6月份引導(dǎo)、倡議全省道教界人士和廣大信眾積極參與社會(huì)公益慈善活動(dòng)。 9月份加強(qiáng)協(xié)會(huì)自身建設(shè)，教育黨員干部提高遵規(guī)守紀(jì)，樹立為道教服務(wù)的自覺性。 5－11月并舉辦道教教職人員培訓(xùn)活動(dòng) 12月份積極配合省局做好年度各項(xiàng)工作，按照完成統(tǒng)戰(zhàn)部、中國道協(xié)交辦的其他工作和任務(wù)。
（二）2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況。2021年單位預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出58萬元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出58萬元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬元。2021年本單位納入單位預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)無；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)得到嚴(yán)控并逐年減少。
甘肅省道教協(xié)會(huì)
2021年3月19日
[105013]甘肅省道教協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)（本級(jí)）.xlsx.xlsx
【07】省道協(xié)預(yù)算批復(fù)表（批量打?。?xlsx.xlsx