按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：
一、部門(mén)職責(zé)
歷屆省伊協(xié)都把宣傳貫徹落實(shí)黨的民族宗教政策，培養(yǎng)建設(shè)一支符合時(shí)代要求的宗教界人士隊(duì)伍，協(xié)助政府管理宗教事務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，團(tuán)結(jié)引導(dǎo)各族穆斯林群眾投入經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)作為重要任務(wù)，做了大量行之有效的工作，受到了黨委、政府的肯定和信教群眾的一致好評(píng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
協(xié)會(huì)工作由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。核定事業(yè)編制11名，年末在職人數(shù)10人。
三、部門(mén)收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2021年部門(mén)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算
2021年預(yù)算收入 218.3 萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1,2），比2020年預(yù)算增加1.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5 %，增長(zhǎng)的主要原因是人員薪級(jí)晉升。包括：一般公共預(yù)算收入217.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0 萬(wàn)元，其他收入 0 萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2021年支出預(yù)算 218.3 萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3，11），比2020年預(yù)算增加1.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5 %，增長(zhǎng)的主要原因是人員薪級(jí)晉升。包括：
1.一般公共服務(wù)支出186.26萬(wàn)元。
2.衛(wèi)生健康支出10.97萬(wàn)元。
3.住房保障支出7.89萬(wàn)元。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出13.18萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算情況
2021年一般公共預(yù)算支出218.3萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出133.3萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加8.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，增長(zhǎng)（下降）的主要原因是職工薪級(jí)晉升。
（二）項(xiàng)目支出
2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算85萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少7萬(wàn)元，下降8 %，下降的主要原因是財(cái)政縮減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
1.保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是工作業(yè)務(wù)費(fèi)。
2.其他項(xiàng)目1個(gè)，主要是特需經(jīng)費(fèi)。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：0，與2020年預(yù)算保持一致。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元，與2020年預(yù)算保持一致。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.15萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.15萬(wàn)元），比2020年預(yù)算減少0.05萬(wàn)元，下降4%，下降的主要原因是公務(wù)用車(chē)改革實(shí)施和嚴(yán)格按規(guī)定控制公務(wù)用車(chē)管理。
4.培訓(xùn)費(fèi)18萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少3.05萬(wàn)元，下降17 %，下降的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。
5.會(huì)議費(fèi) 4.5萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，下降11%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和細(xì)則，減少會(huì)議費(fèi)支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)0元，與2020年預(yù)算保持一致。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表10）2021年預(yù)算，無(wú)政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表。2021年使用政府性基金預(yù)算安排支出 0 萬(wàn)元。
（二）非稅收入情況
2021年本單位不涉及非稅收入
（三）政府采購(gòu)情況
2021年預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.65 萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)凈值為8.1萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。部門(mén)及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，凈值2.2萬(wàn)元。家具5.9萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2021年度單位擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為 5.65萬(wàn)元，主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備，已列入政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目
（六）轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無(wú)轉(zhuǎn)移支付
七、 預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）2020年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。2020年，本單位認(rèn)真組織開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，年底及時(shí)組織相關(guān)人員績(jī)效自評(píng)。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，充分認(rèn)識(shí)到績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果將作為以后年度項(xiàng)目立項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)支付的重要依據(jù)。下一年度將從嚴(yán)、從緊編制預(yù)算。協(xié)會(huì)將根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化協(xié)會(huì)資金使用情況，補(bǔ)足制度欠缺。較好的完成了本年度的工作。
（二）2021年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況。2021年單位預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，涉及財(cái)政支出85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，涉及財(cái)政支出85萬(wàn)元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬(wàn)元。2021年本單位納入單位預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
政府性基金：（重大水利工程建設(shè)資金）：反映用于加強(qiáng)中西部地區(qū)重大水利工程建設(shè)的資金收入，依據(jù)《國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金征收使用管理暫行辦法》、《甘肅省重大水利工程建設(shè)基金征收使用管理辦法》征收。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位提供各類(lèi)后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指發(fā)展和改革部門(mén)所屬事業(yè)單位的基本支出，但不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與發(fā)展事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）：指發(fā)展和改革部門(mén)除上述項(xiàng)目之外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映用于單位離退休方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金項(xiàng)）：指行政、事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。
轉(zhuǎn)移性支出（類(lèi)）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）固定數(shù)額補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府的固定數(shù)額補(bǔ)助支出。
轉(zhuǎn)移性支出（類(lèi)）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支出（項(xiàng)）：反映上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府的財(cái)政扶貧支出。
轉(zhuǎn)移性支出（類(lèi)）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）農(nóng)林水（項(xiàng)）：反映上下級(jí)政府的農(nóng)林水專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
因公出國(guó)（境）費(fèi)用是指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)是指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
會(huì)議費(fèi)是指單位在會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)等支出。培訓(xùn)費(fèi)是指除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
甘肅省伊斯蘭教協(xié)會(huì) 2021年預(yù)算公開(kāi)表 .xlsx