目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、部門職責
甘肅省佛學院成立于1986年，隸屬甘肅省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，主要職責為培養(yǎng)愛國愛教有較高佛教學識及文化水平的佛教職業(yè)人員。
二、機構(gòu)設(shè)置
學院下設(shè)辦公室、教務處兩個處級處室，加掛“藏傳佛教教職人員培訓中心”牌子，核定事業(yè)編制27名。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表（見附件）
二、收入決算表（見附件）
三、支出決算表（見附件）
四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件）
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附件）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1,205.72萬元。收、支較上年決算數(shù)增加87.97萬元,增長7.87%,主要原因是新增了辦學經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計999.43萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入999.43萬元，占100.00%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計999.43萬元，其中：基本支出999.43萬元，占100.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1,205.72萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加87.97萬元，增長7.87%。主要原因是新增了辦學經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款支出999.43萬元，較上年決算數(shù)增加43.12萬元，增長4.51%。主要原因是新增了辦學經(jīng)費。主要用于學院聘請經(jīng)師工資的發(fā)放。
1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為701.87萬元，支出決算為731.87萬元，完成年初預算的104.27%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是學院收到藏區(qū)基層基礎(chǔ)建設(shè)資金30萬元。
2．教育支出年初預算數(shù)為207.30萬元，支出決算為206.56萬元，完成年初預算的99.64%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是工會經(jīng)費直接上繳，預算未下達。
3．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為26.22萬元，支出決算為30.33萬元，完成年初預算的115.68%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2020年新招錄在職人員5人。
4．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為13.40萬元，支出決算為13.40萬元，完成年初預算的100.00%。
5．住房保障支出年初預算數(shù)為17.27萬元，支出決算為17.27萬元，完成年初預算的100.00%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出999.43萬元。其中：人員經(jīng)費247.23萬元，較上年決算數(shù)減少14.22萬元，下降5.44%，主要原因是調(diào)出廳級領(lǐng)導一名。公用經(jīng)費752.20萬元，較上年決算數(shù)增加90.74萬元，增長13.72%，主要原因是新增了辦學經(jīng)費。主要用于學院聘請經(jīng)師工資的發(fā)放。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為2.92萬元，支出決算為1.99萬元，完成年初預算的68.15%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位嚴格按控制三公經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為2.66萬元，支出決算為1.73萬元，完成年初預算的65.04%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位嚴格按控制三公經(jīng)費支出
2.公務用車運行維護費年初預算數(shù)為2.66萬元，支出決算為1.73萬元，完成年初預算的65.04%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位嚴格按控制三公經(jīng)費支出
3.公務接待費年初預算數(shù)為0.26萬元，支出決算為0.26萬元，完成年初預算的100.00%。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為5輛；國內(nèi)公務接待4批次26人。
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2020年未安排機關(guān)運行經(jīng)費。
本年度會議費支出0.89萬元，較上年決算數(shù)減少0.89萬元，下降50%，主要原因是單位嚴格按控制三公經(jīng)費支出。本年度培訓費支出23.38萬元，較上年決算數(shù)減少36.62萬元，下降61.03%，主要原因是因疫情較少相關(guān)費用支出
九、2020年度本部門政府采購支出合計107.39萬元，其中：政府采購貨物支出72.27萬元、政府采購服務支出35.11萬元。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于后勤采購及應急。
十一、本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十二、本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十三、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金695.2萬元。
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金695.2萬元，從評價情況來看，學院四個項目績效完成良好，達到了年初績效目標值。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目基本完成。項目全年預算數(shù)為695.2萬元，執(zhí)行數(shù)為695.2萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是貫徹落實黨和政府各項宗教政策，二是培養(yǎng)宗教教職人員，開展宗教思想建設(shè)，項目自評均達到優(yōu)秀等次。發(fā)現(xiàn)問題及原因，一是政策宣傳的覆蓋面不夠全面，二是培訓教職人員年齡跨度局限。下一步改進措施，一是加強偏遠地區(qū)寺院聯(lián)系，力爭政策宣傳覆蓋到鄉(xiāng)一級寺院，二是增加培訓人數(shù)，擴大受訓教
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
十一、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
附件：
部門決算表.xls