目 錄
第一部分 部門概括
一、職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
十、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、 職能職責(zé)
職責(zé)為：一是開展職業(yè)教育的調(diào)研與實(shí)踐，探索職業(yè)教育改革發(fā)展新途徑，積極向黨和政府建言獻(xiàn)策；二是開展溫暖工程公益活動(dòng)，推進(jìn)社辦事業(yè)發(fā)展；三是弘揚(yáng)黃炎培職業(yè)教育思想，開展職業(yè)教育研究；四是密切與港、澳、臺(tái)同胞及海外僑胞的聯(lián)系與合作，引導(dǎo)他們關(guān)心支持職業(yè)教育事業(yè)，促進(jìn)民間友好往來；五是開展與國(guó)外有關(guān)教育團(tuán)體和人士的聯(lián)系與交流，增進(jìn)相互了解，促進(jìn)友好合作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
甘肅中華職業(yè)教育社無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
第二部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表 （詳見附件1）
二、收入決算表 （詳見附件1）
三、支出決算表（詳見附件1）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附件1）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 （詳見附件1）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 （詳見附件1）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 （詳見附件1）
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 （詳見附件1）
備注：本部門2020年無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表八無數(shù)據(jù)。
第三部分 2020年情況說明
一、收入支出決算總體情況說明：
2020年度收、支總計(jì)140.86萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加32.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.79%,主要原因是2020年我單位舉辦《甘肅省第二屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽》，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)增加了。
二、收入決算情況說明：
2020年度收入合計(jì)138.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入138.90萬(wàn)元，占100.00%；
三、支出決算情況說明：
2020年度支出合計(jì)140.24萬(wàn)元，其中：基本支出140.24萬(wàn)元，占100.00%
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)140.86萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加32.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.79%。主要原因是：2020年我單位舉辦了第二屆甘肅省黃炎培職業(yè)教育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出140.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加33.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.61%。主要原因是：2020年我單位舉辦第二屆甘肅省黃炎培職業(yè)教育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，造成經(jīng)費(fèi)開支增加。
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為92.92萬(wàn)元，支出決算為123.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.41%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年我單位舉辦第二屆甘肅省黃炎培職業(yè)教育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，財(cái)政追加經(jīng)費(fèi)。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.20萬(wàn)元，支出決算為7.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.82萬(wàn)元，支出決算為4.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5.18萬(wàn)元，支出決算為5.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明：
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出140.24萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)86.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.96%，主要原因是我單位被納入統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)“全省精神文明單位”，發(fā)放精神文明獎(jiǎng)勵(lì)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)53.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加28.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)108.93%，主要原因是：2020年我單位舉辦第二屆甘肅省黃炎培職業(yè)教育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，造成經(jīng)費(fèi)開支增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.88萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，受疫情影響，一些因公出國(guó)（境）活動(dòng)未開展。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)車。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.08萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況：
2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為零元。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.58萬(wàn)元，下降84.97%，主要原因是按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”和甘肅省會(huì)議費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格審核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.58萬(wàn)元，下降84.97%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)用的開支。
九、政府采購(gòu)支出情況
我單位2020年度無政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2020年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
我單位2020年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，現(xiàn)將本部門組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明如下：
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金31萬(wàn)元， 自評(píng)結(jié)果為“良”，（《自評(píng)表》詳見附件2）
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
我單位對(duì)1項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)自評(píng)：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，實(shí)際完成值總體完成了年初工作目標(biāo)。2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)分為88.48分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為31萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為60萬(wàn)元，完成預(yù)算的193.5%。主要產(chǎn)出指標(biāo)包括：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、實(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)。效益指標(biāo)有:社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)。（《自評(píng)表》詳見附件2）
2、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況：
組織對(duì)本部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)，涉及預(yù)算支出60萬(wàn)元，自評(píng)結(jié)果為“良”。從評(píng)價(jià)情況來看，指標(biāo)未量化，履職效果沒有呈現(xiàn)出來。下一步改進(jìn)措施根據(jù)項(xiàng)目具體設(shè)置量化指標(biāo)，完善部門履職效果，在資金管理上強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，建立健全管理制度，落實(shí)資金，提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確保財(cái)政資金使用安全，進(jìn)一步加強(qiáng)資金預(yù)算管理，提高資金使用效率。（《甘肅中華職業(yè)教育社2020整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告》詳見附件3）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政 專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各 單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
七、結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其 中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置 支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按 規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括 辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件1：
甘肅中華職業(yè)教育社2020年決算公開.xls
附件3：
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc