目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
宣傳貫徹落實黨的民族宗教政策，培養(yǎng)建設(shè)一支符合時代要求的宗教界人士隊伍，協(xié)助政府管理宗教事務(wù)，維護社會穩(wěn)定，團結(jié)引導(dǎo)各族穆斯林群眾投入經(jīng)濟社會建設(shè)作為重要任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
協(xié)會工作由辦公室負責(zé)實施。核定事業(yè)編制11名，年末在職人數(shù)13人。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表（見附件Z01表）
二、收入決算表（見附件Z03表）
三、支出決算表（見附件Z04表）
四、財政撥款收入支出決算總表（見附件Z01_1表）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件Z07表）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見附件Z08_1表）
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附件F03表）
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附件Z09表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件Z11表）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計216.70萬元。收、支較上年決算數(shù)減少3.83萬元,下降1.74%,主要原因是財政縮減經(jīng)費，專項業(yè)務(wù)費較去年降低8萬元，人員晉升薪級工資增加等。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計216.70萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入216.70萬元，占100.00%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計216.70萬元，其中：基本支出124.70萬元，占57.54%；項目支出92.00萬元，占42.46%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計216.70萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少1.47萬元，下降0.67%。主要原因是財政縮減經(jīng)費，專項業(yè)務(wù)費較去年降低8萬元，人員晉升薪級工資增加等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出216.70萬元，較上年決算數(shù)減少1.47萬元，下降0.67%。主要原因是財政縮減經(jīng)費，專項業(yè)務(wù)費較去年降低8萬元，人員晉升薪級工資增加等。
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為185.43萬元，支出決算為185.10萬元，完成年初預(yù)算的99.82%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)減資金；
2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.00萬元，支出決算為13.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.83萬元，支出決算為10.83萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.77萬元，支出決算為7.77萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出124.70萬元。其中：人員經(jīng)費114.53萬元，較上年決算數(shù)增加4.41萬元，增長4.00%，主要原因是人員正常晉升職級。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費10.17萬元，較上年決算數(shù)增加2.12萬元，增長26.34%，主要原因是辦公費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門嚴格按照年初財政核定“三公”經(jīng)費控制數(shù)進行支出，未有結(jié)余。
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為1.32萬元，支出決算為1.32萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為1.20萬元，支出決算為1.20萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為1.20萬元，支出決算為1.20萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次7人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。本年度會議費支出41.45萬元，較上年決算數(shù)增加33.84萬元，增長444.68%，主要原因是召開了省伊協(xié)第十次會長換屆會。本年度培訓(xùn)費支出8.74萬元，較上年決算數(shù)減少29.05萬元，下降76.87%，主要原因是疫情影響，培訓(xùn)無法如期召開。
九、政府采購支出情況說明
本部門2020年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十三、預(yù)算績效情況說明
（一） 預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2個項目開展了績效自評。其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評3項，涉及資金92萬元。
（二）績效自評結(jié)果
項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目全部完成。項目全年預(yù)算數(shù)為92萬元，執(zhí)行數(shù)為92萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是貫徹落實黨和政府各項宗教政策，二是培養(yǎng)宗教教職人員，開展宗教思想建設(shè)，項目自評均達到優(yōu)秀等次。發(fā)現(xiàn)問題及原因，一是政策宣傳的覆蓋面不夠全面，二是培訓(xùn)教職人員的局限性。下一步改進措施，一是加強縣區(qū)級伊協(xié)聯(lián)系，二是增加培訓(xùn)人數(shù)。
（二） 重點績效評價結(jié)果
本部門2020年度無重點績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十五、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
