目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府采購(gòu)支出情況說明
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
(一）團(tuán)結(jié)、聯(lián)絡(luò)全省的黃埔同學(xué)會(huì)，調(diào)動(dòng)他們?cè)诮y(tǒng)一祖國(guó)、振興中華、推動(dòng)甘肅經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的積極性；向有關(guān)部門反映意見和要求。
（二）宣傳黨的“和平統(tǒng)一、一國(guó)兩制”的對(duì)臺(tái)方針和我省改革開放、現(xiàn)代化建設(shè)的成就；弘揚(yáng)愛國(guó)、革命的黃埔精神，反映黃埔軍校愛國(guó)師生的歷史功績(jī)；協(xié)調(diào)、報(bào)道省內(nèi)外黃埔同學(xué)組織及同學(xué)的重大交流、交往活動(dòng)。
（三）負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)接待臺(tái)、港、澳和海外的黃埔同學(xué)組織及黃埔同學(xué)，為其來甘投資、經(jīng)商牽線搭橋，提供咨詢服務(wù)。
（四）收集、研究黃埔軍校在甘史料和重大事件、重要 物的情況，研究臺(tái)灣黃埔軍人及軍隊(duì)有關(guān)人物動(dòng)態(tài)，為有關(guān)部門和聯(lián)絡(luò)工作提供信息
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
省黃埔軍校同學(xué)會(huì)下設(shè)辦公室
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)157.57萬元。收、支較上年決算數(shù)增加21.24萬元,增長(zhǎng)15.58%,主要原因是人員增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)95.38萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入95.38萬元，占100.00%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)84.50萬元，其中：基本支出84.50萬元，占100.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)153.55萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加21.23萬元，增長(zhǎng)16.04%。主要原因是人員增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出84.50萬元，較上年決算數(shù)增加10.36萬元，增長(zhǎng)13.97%。主要原因是人員增加。主要用于以下幾個(gè)方面：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為77.61萬元，支出決算為73.15萬元，完成年初預(yù)算的94.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是黃埔去世較多，慰問金下降。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.49萬元，支出決算為4.49萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.03萬元，支出決算為4.03萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.83萬元，支出決算為2.83萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出84.50萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)64.54萬元，較上年決算數(shù)增加6.31萬元，增長(zhǎng)10.84%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)19.96萬元，較上年決算數(shù)增加4.05萬元，增長(zhǎng)25.46%，主要原因是人員增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.08萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.08萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.96萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加4.05萬元，增長(zhǎng)25.46%，主要原因是人員增加。
其中：本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本年度未安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是本年度未安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
九、政府采購(gòu)支出情況說明
2020年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)3.55萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.55萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬 元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.55萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.55萬元， 占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于車輛已報(bào)廢，因手續(xù)丟失，無法下帳。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本單位2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本單位2020年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金9萬元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)（如有），涉及資金0萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，較好地完成了年度預(yù)算指標(biāo)。自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好地完成了年度預(yù)算指標(biāo)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：發(fā)揚(yáng)黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學(xué)感情，促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一，致力振興中華。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)設(shè)置不明確，二是年度總體目標(biāo)實(shí)際完成情況過于簡(jiǎn)化。下一步改進(jìn)措施，根據(jù)項(xiàng)目具體設(shè)置量化指標(biāo)，完善部門履職效果。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本年度無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外 的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映 在本項(xiàng)內(nèi)。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買 貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖 費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。