按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2022年單位預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
甘肅省民族宗教研究中心是根據(jù)《中共甘肅省委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于整合組建甘肅省民族宗教研究中心的批復(fù)》（甘編委復(fù)字[2019]35號）文件精神，撤銷甘肅省民族研究所、甘肅省藏學(xué)研究所，整合組建甘肅省民族宗教研究中心，正處級建制，對外加掛甘肅省藏學(xué)研究中心牌子，為公益一類事業(yè)單位，由省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，屬財政全額撥款事業(yè)單位，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)開展民族現(xiàn)實問題和理論政策研究；負(fù)責(zé)開展民族歷史、文化、語言、文字、文獻(xiàn)古籍及少數(shù)民族和民族地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)等研究；負(fù)責(zé)開展宗教現(xiàn)實問題和理論政策、法規(guī)研究及宗教教義、經(jīng)典、歷史、現(xiàn)狀等基礎(chǔ)研究；負(fù)責(zé)開展藏傳佛教現(xiàn)實問題和理論政策、法規(guī)及我省涉藏地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)、歷史、文化等研究；參與有關(guān)院校民族、宗教專業(yè)的教學(xué)和研究工作；承擔(dān)中國統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究會民族宗教理論甘肅研究基地秘書處工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系服務(wù)民族、宗教研究領(lǐng)域?qū)＜覍W(xué)者，開展學(xué)術(shù)交流與合作；承擔(dān)省委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
甘肅省民族宗教研究中心內(nèi)設(shè)7個職能科室，包括：辦公室、民族研究所、宗教研究所、藏學(xué)研究所、專家聯(lián)絡(luò)部、編輯部、文獻(xiàn)資料室。
（二）參照公務(wù)員法管理單位
無
（三）直屬事業(yè)單位
無
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2022年收入預(yù)算1087.18萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入937.18萬元，比2021年預(yù)算增加40.79萬元，增長4.6%，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加，當(dāng)年的財政撥款包括：一般公共預(yù)算收入937.18萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入150萬元。
（二）支出預(yù)算
2022年支出預(yù)算1087.18萬元，其中：當(dāng)年財政撥款預(yù)算937.18萬元，比2021年預(yù)算增加40.79萬元，增長4.6%，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加。
1.一般公共服務(wù)支出778.16萬元；
2.社會保障和就業(yè)支出83.07萬元；
3.衛(wèi)生健康支出26.54萬元；
4.住房保障支出49.41萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算支出937.18萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年基本支出699.18萬元，比2021年預(yù)算增加40.79萬元，增長6.2%，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加。
（二）項目支出
2022年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算238.00萬元，與上年持平。
經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目0個。
保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費2個，一是業(yè)務(wù)費，二是《鑄牢中華民族共同體意識與堅持我國宗教中國化方向理論與實踐項目》研究經(jīng)費。
其他項目0個。
五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況
1.因公出國（境）費用0.00萬元。
2.公務(wù)接待費0.56萬元，比2021年預(yù)算減少0.01萬元，下降1.8%，下降的主要原因是厲行節(jié)約、壓減“三公”經(jīng)費。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費7.24萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費7.24萬元），下降8%，下降的主要原因是厲行節(jié)約、壓減“三公”經(jīng)費。
4.培訓(xùn)費2.50萬元，與上年持平。
5.會議費0.00萬元，比2021年預(yù)算減少3.90萬元，下降100.0%，下降的主要原因是厲行節(jié)約、壓減公議經(jīng)費。
6.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0.00萬元。
六、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
（二）非稅收入
2022年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2022年計劃征收0萬元。
（三）政府采購情況
2022年單位業(yè)務(wù)費中采購預(yù)算10萬元，與上年持平。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為430.12萬元。其中：辦公用房1182.04平方米，價值190.84萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車2輛，價值36.49萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2022年擬采購固定資產(chǎn)約10萬元。
（五）重點項目情況
習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)民族工作重要思想，以及關(guān)于鑄牢中華民族共同體意識和堅持我國宗教中國化方向等重要論述和關(guān)于甘肅民族宗教工作重要指示精神，依據(jù)省委統(tǒng)戰(zhàn)部部委會議的研究決定由甘肅省民族宗教研究中心承擔(dān)《鑄牢中華民族共同體意識和堅持我國宗教中國化方向理論與實踐研究項目》。此項目面向中心及省內(nèi)外中國統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究會民族宗教甘肅研究基地研究員、有關(guān)高校、科研院所專家學(xué)者及黨政部門發(fā)布，共同攻關(guān)重大民族宗教應(yīng)用研究和基礎(chǔ)研究項目，重點支持對鑄牢中華民族共同體意識與堅持我國宗教中國化方向工作決策具有重要參考價值的現(xiàn)實問題研究項目，每年擬立項30項左右，完成項目結(jié)項報告30項左右，結(jié)項率達(dá)90%以上，項目經(jīng)費及科研激勵共計150萬元。
（六）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況（詳見部門預(yù)算公開表11）
七、預(yù)算績效管理情況
（一）2021年預(yù)算績效管理工作情況
2021年，中心在甘肅省級績效管理系統(tǒng)填報了單位整體績效目標(biāo)和項目績效目標(biāo)，按時上報績效監(jiān)控情況。根據(jù)《甘肅省財政廳關(guān)于開展2020年度省級預(yù)算執(zhí)行情況績效評價工作的通知》（甘財績[2020]6號）文件精神，中心組織成立了績效評價工作小組，對照年初績效目標(biāo)進(jìn)行分析、評分、總結(jié)評價。
2020年單位整體支出績效評價自評分為99.82分，績效評價結(jié)果級別為“優(yōu)”；單位預(yù)算支出項目一個，專項業(yè)務(wù)費自評96.13分，結(jié)果為“優(yōu)”，經(jīng)省財政廳綜合評定評級為“良好”。通過2020年項目績效評價以及2021年績效監(jiān)控工作總結(jié)，中心在編制2022年預(yù)算時，對有關(guān)績效指標(biāo)做了進(jìn)一步的完善。下一步將不斷改進(jìn)績效管理，不斷完善績效目標(biāo)評價體系，強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用，穩(wěn)步推進(jìn)全面績效預(yù)算管理工作。
（二）2022年單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況
2022年單位預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項目2個，一是業(yè)務(wù)費；二是《鑄牢中華民族共同體意識與堅持我國宗教中國化方向理論與實踐項目》研究經(jīng)費，涉及財政支出238.00萬元。其中：涉及一般公共預(yù)算項目17個，涉及財政支出238.00萬元，政府性基金項目0個。
八、名詞解釋
財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。
財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
項目支出:單位支出預(yù)算組成部分，是省本級單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
“三公”經(jīng)費:指省本級單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
附件1：
甘肅省民族宗教研究中心2022年單位整體績效目標(biāo)及項目績效目標(biāo)表.xlsx
附件2：
