按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》和《省委統(tǒng)戰(zhàn)部門戶網(wǎng)站發(fā)布信息及安全保密管理規(guī)定》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
協(xié)助黨和政府貫徹落實(shí)宗教信仰自由政策，維護(hù)基督教教職人員和信教公民的合法權(quán)益，開展基督教文化、典籍研究，堅(jiān)持我國(guó)基督教中國(guó)化方向，培養(yǎng)基督教教職人員，完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部，基督教全國(guó)兩會(huì)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
省基督教兩會(huì)內(nèi)設(shè)2個(gè)職能處室，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室
(二)參照公務(wù)員法管理單位
無(wú)
(三)直屬事業(yè)單位
無(wú)
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，省基督教兩會(huì)2022年收支預(yù)算匯總情況。
（一）收入預(yù)算
2022年預(yù)算收入99.23萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少52.09萬(wàn)元，下降34.4%,減少的主要原因是
1.一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已經(jīng)完成。
2.人員調(diào)動(dòng)。
（二）支出預(yù)算
2022年支出預(yù)算99.23萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少52.09萬(wàn)元，下降34.4%，減少的主要原因是
1.一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已經(jīng)完成。
2.人員調(diào)動(dòng)。包括：1.一般公共服務(wù)支出92.41萬(wàn)元。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2.64萬(wàn)元。3.衛(wèi)生健康支出1.88萬(wàn)元。4.住房保障支出2.3萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算支出99.23萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年基本支出31.23萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少11.59萬(wàn)元，下降27.1%，減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）項(xiàng)目支出
2022年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算68萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少40.5萬(wàn)元，下降37.3 %，減少的主要原因是：
1.工作經(jīng)費(fèi)減少；人員調(diào)動(dòng)。
2.一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已完成。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是工作業(yè)務(wù)費(fèi)；
其他項(xiàng)目1個(gè)
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：無(wú)
2.公務(wù)接待費(fèi)0.03萬(wàn)元，保持原有支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.26萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.26萬(wàn)元），比2021年預(yù)算減少0.13萬(wàn)元，下降33.3%。下降原因：嚴(yán)格按規(guī)定管理和使用公務(wù)車輛，控制和壓縮運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
4.培訓(xùn)費(fèi)3.72萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少0.04萬(wàn)元，下降1.1% ，下降的主要原因是主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。
5.會(huì)議費(fèi)4.5萬(wàn)元，保持原有支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平。
七、政府采購(gòu)安排情況
2022年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位未發(fā)生政府采購(gòu)預(yù)算。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為0萬(wàn)元。其中：辦公用房89平方米，價(jià)值萬(wàn)元。
預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2023年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2022年預(yù)算，無(wú)政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表。
2022年使用政府性基金預(yù)算安排支出0萬(wàn)元。
（二）非稅收入情況
2022年本部門共有0個(gè)單位涉及非稅收入，2022年計(jì)劃征收0萬(wàn)元，2022年無(wú)非稅收入預(yù)算。
(三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
無(wú)
(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
2022年預(yù)算無(wú)部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。
十、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一）2021年預(yù)算績(jī)效管理工作情況
2021年，我會(huì)認(rèn)真組織開展績(jī)效目標(biāo)管理，年底及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，充分認(rèn)識(shí)到績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果將作為以后我單位年度項(xiàng)目立項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)支付的重要依據(jù)，下一步將不斷改進(jìn)，根據(jù)項(xiàng)目具體設(shè)置指標(biāo)，完善預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)，優(yōu)化資金使用情況，做好績(jī)效工作。
（二）2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況。
2022年部門預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，主要工作業(yè)務(wù)費(fèi)、特需費(fèi)。納入省基督教兩會(huì)預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
十一、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位提供各類后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金項(xiàng)）：指行政、事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。
公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)是指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
會(huì)議費(fèi)是指單位在會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)等支出。培訓(xùn)費(fèi)是指除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
【12】部門預(yù)算公開表 (1).xls22年.xls
105015-甘肅省基督教三自愛國(guó)運(yùn)動(dòng)委員會(huì)和基督教協(xié)會(huì)【事一】 (2).xls22年整體支出績(jī)效自評(píng).xls
績(jī)效目標(biāo)-年度目標(biāo)信息.xlsx