按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見>的通知》，現(xiàn)將2022年單位預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
甘肅臺(tái)聯(lián)是負(fù)責(zé)聯(lián)系居住在甘肅省境內(nèi)的臺(tái)灣各族同胞的愛國(guó)民眾團(tuán)體，由中共甘肅省委領(lǐng)導(dǎo)，省委統(tǒng)戰(zhàn)部代管。其主要職責(zé)是：
（一）團(tuán)結(jié)和聯(lián)絡(luò)海內(nèi)外臺(tái)灣同胞及其民眾團(tuán)體，宣傳貫徹“一國(guó)兩制、和平統(tǒng)一”的對(duì)臺(tái)方針政策，介紹祖國(guó)大陸情況，了解掌握海內(nèi)外同胞的愿望和建議，并向黨和政府反映，維護(hù)臺(tái)灣同胞的合法權(quán)益，發(fā)揮溝通作用。
（二）配合全國(guó)臺(tái)聯(lián)做好有關(guān)全國(guó)性代表大會(huì)的臺(tái)灣省代表和團(tuán)體的推薦、組織工作，配合做好臺(tái)胞代表人士安排和臺(tái)胞代表人才的推薦工作，發(fā)揮臺(tái)胞參政議政作用。
（三）發(fā)揮“臺(tái)胞之家”鄉(xiāng)情、親情的優(yōu)勢(shì)，在有關(guān)主管部門指導(dǎo)下，開展對(duì)在甘肅經(jīng)商投資的臺(tái)商的聯(lián)誼、宣傳、調(diào)研工作，協(xié)助政府協(xié)調(diào)解決臺(tái)商有關(guān)投資糾紛等事宜。
（四）在有關(guān)主管部門指導(dǎo)下，開展僑務(wù)涉臺(tái)工作和港澳特別行政區(qū)臺(tái)胞的工作。
（五）會(huì)同或配合有關(guān)部門，促進(jìn)和參與島內(nèi)、海外臺(tái)胞同祖國(guó)大陸開展以經(jīng)貿(mào)交流和西部大開發(fā)為重點(diǎn)的，包括文化、學(xué)術(shù)、科技、體育、教育等各項(xiàng)雙向交流活動(dòng)，提供經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)，促進(jìn)引進(jìn)資金，改善投資環(huán)境，增進(jìn)經(jīng)濟(jì)交往，為實(shí)現(xiàn)和平統(tǒng)一創(chuàng)造條件。
（六）邀請(qǐng)接待島內(nèi)、海外臺(tái)灣同胞中有代表性的各界人士到甘肅參觀訪問，廣交朋友，深交朋友，舉辦臺(tái)胞青年夏令營(yíng)，開展與島內(nèi)海外臺(tái)胞的聯(lián)誼活動(dòng)，使海內(nèi)外廣大臺(tái)胞進(jìn)一步增強(qiáng)中華民族的意識(shí)和情感，爭(zhēng)取更多的臺(tái)胞投入于推動(dòng)兩岸關(guān)系發(fā)展，反對(duì)“臺(tái)獨(dú)”，促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一的偉大事業(yè)。
（七）密切聯(lián)系居住在甘肅境內(nèi)的臺(tái)灣同胞，向他們宣傳黨和政府的方針政策，教育引導(dǎo)他們?yōu)樽鎳?guó)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)和和平統(tǒng)一多做貢獻(xiàn)。了解反映臺(tái)胞有關(guān)工作和學(xué)習(xí)、生活等方面的意見和要求，配合有關(guān)部門按政策予以妥善處理。
（八）協(xié)助大陸臺(tái)胞返臺(tái)探親、定居和進(jìn)行各項(xiàng)交流活動(dòng)，做好島內(nèi)親友來訪的接待工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
甘肅臺(tái)聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2022年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算
2022年收入預(yù)算167.24萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入167.24萬元，比2021年預(yù)算減少7.31萬元，下降4.2%，下降的主要原因是人員變動(dòng)，當(dāng)年的財(cái)政撥款包括：一般公共預(yù)算收入167.24萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元。
（二）支出預(yù)算
2022年支出預(yù)算167.24萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算167.24萬元，比2021年預(yù)算減少7.31萬元，下降4.2%，下降的主要原因是人員變動(dòng)。
1.一般公共服務(wù)支出137.64萬元；
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出11.04萬元；
3.衛(wèi)生健康支出8.51萬元；
4.住房保障支出10.05萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算支出167.24萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年基本支出132.24萬元，比2021年預(yù)算減少7.31萬元，下降5.2%，下降的主要原因是人員變動(dòng)。
（二）項(xiàng)目支出
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算35.00萬元，比2021年預(yù)算減少0.00萬元，下降0.0%，與上年持平。
經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是業(yè)務(wù)費(fèi)。
其他項(xiàng)目0個(gè)。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
（詳見部門預(yù)算公開表8,9）
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.86萬元，比2021年預(yù)算減少0.02萬元，下降2.3%，下降的主要原因是人員變動(dòng)，基數(shù)下降。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元），與上年持平。
4.培訓(xùn)費(fèi)11.27萬元，比2021年預(yù)算減少0.04萬元，下降0.4%，下降的主要原因是人員變動(dòng)，基數(shù)下降。
5.會(huì)議費(fèi)0.00萬元，與上年持平。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.85萬元，比2021年預(yù)算減少1.30萬元，下降3.9%，下降的主要原因是人員變動(dòng)，基數(shù)下降。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
（二）非稅收入
2022年本部門共有0個(gè)單位涉及非稅收入，2022年計(jì)劃征收0萬元。
（三）政府采購(gòu)情況
2022年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 2萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為2.03萬元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2022年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約2萬元，主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備、打印設(shè)備、辦公家具等，已列入政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目
（六）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）2021年預(yù)算績(jī)效管理工作情況
2021年對(duì)本單位業(yè)務(wù)費(fèi)35萬元開展了自評(píng)，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)秀”，在編制2022年預(yù)算時(shí)，對(duì)該項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)做了進(jìn)一步完善。下一步將不斷改進(jìn)，根據(jù)項(xiàng)目具體設(shè)置量化指標(biāo)，完善部門履職效果，不斷完善預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)體系，強(qiáng)化預(yù)算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)，有序開展，穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效工作。
（二）2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況
2022年部門預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，主要是業(yè)務(wù)費(fèi)，涉及財(cái)政支出35.00萬元。其中：涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出35.00萬元，政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0.00萬元。2022年本部門及所屬1個(gè)預(yù)算單位納入部門（單位）預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
（二）一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
（三）財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
（四）其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
（五）基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
（六）項(xiàng)目支出:單位支出預(yù)算組成部分，是自治區(qū)本級(jí)單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi):指自治區(qū)本級(jí)單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
【12】部門預(yù)算公開表臺(tái)聯(lián).xls
甘肅省臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2022年單位整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xls