按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院主要職責(zé)是：培養(yǎng)愛國(guó)宗教后備人才，正確闡釋宗教教義，培養(yǎng)現(xiàn)有宗教教職人員；開展“解經(jīng)”與經(jīng)學(xué)思想建設(shè)；按照“3+”模式滿拉主體班、學(xué)歷教育日常班、研究生教育探索班和輪訓(xùn)委托班四種辦學(xué)模式，為我省培養(yǎng)合格的伊斯蘭教教職人員。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
下設(shè)辦公室、教務(wù)處兩個(gè)內(nèi)設(shè)處級(jí)機(jī)構(gòu),2008年加掛“甘肅省伊斯蘭教教職人員培訓(xùn)中心”牌子。
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2022年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算
2022年收入預(yù)算901.69萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2021年預(yù)算減少10.31萬(wàn)元，下降1.1%，下降的主要原因是財(cái)政按照學(xué)生人數(shù)核定2022年度預(yù)算。包括：一般公共預(yù)算收入892.80萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.89萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2022年支出預(yù)算901.69萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2021年預(yù)算減少10.31萬(wàn)元，下降1.1%，下降的主要原因是財(cái)政按照學(xué)生人數(shù)核定2022年度預(yù)算，預(yù)算支出也相應(yīng)的減少。當(dāng)年財(cái)政撥款主要是：
1.一般公共服務(wù)支出519.83萬(wàn)元。
2.教育支出294.96萬(wàn)元。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出32.65萬(wàn)元。
4.衛(wèi)生健康支出26.67萬(wàn)元。
5.住房保障支出27.58萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算支出892.80萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年基本支出380.32萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加18.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%，增長(zhǎng)的主要原因是基本支出測(cè)算提高。
（二）項(xiàng)目支出
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算512.48萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少37.95萬(wàn)元，下降6.9%，下降的主要原因是財(cái)政按照學(xué)生人數(shù)核定2022年度預(yù)算。
1.保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1項(xiàng)，主要是辦學(xué)經(jīng)費(fèi)。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
（詳見部門預(yù)算公開表8,9）
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：預(yù)算未安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.31萬(wàn)元，與上年持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.07萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.07萬(wàn)元），比2021年預(yù)算減少0.04萬(wàn)元，下降0.5%，下降的主要原因是公務(wù)用車改革以來(lái)，嚴(yán)格按規(guī)定管理和使用公務(wù)車輛，控制和壓縮運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
4.培訓(xùn)費(fèi)4.48萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少0.06萬(wàn)元，下降1.3%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，壓減培訓(xùn)費(fèi)用支出。
5.會(huì)議費(fèi)3.00萬(wàn)元，與上年持平。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：預(yù)算未安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
（詳見部門預(yù)算公開表10）
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表。
（二）非稅收入情況
2022年無(wú)非稅收入預(yù)算。
（三）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額14.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.37萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為1310.39萬(wàn)元。其中：辦公用房 7854平方米，價(jià)值835.12萬(wàn)元。單位20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值為103.78萬(wàn)元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車5輛(其中3輛未處置)，價(jià)值65.96萬(wàn)元。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
2.立項(xiàng)依據(jù)：關(guān)于印發(fā)《蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院發(fā)展5年規(guī)劃（2019-2023年）》的通知（甘統(tǒng)領(lǐng)發(fā)【2019】7號(hào)）1.項(xiàng)目概況：為了貫徹執(zhí)行中央、省委重大決策部署和有關(guān)宗教工作的法律法規(guī)及方針政策，堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向和宗教院校辦學(xué)宗旨，培養(yǎng)合格教職人員。
3.實(shí)施主體：蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院
4.項(xiàng)目總目標(biāo)：為我省培養(yǎng)“政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關(guān)鍵時(shí)起作用”,具有政治意識(shí)、法治觀念、愛黨愛國(guó)情懷的合格伊斯蘭教教職人員。
（六）部門管理的轉(zhuǎn)移支付
（詳見部門預(yù)算公開表11）
2022年預(yù)算無(wú)部門管理轉(zhuǎn)移支付
七、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）2021年預(yù)算績(jī)效管理工作情況
2021年，單位根據(jù)《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于開展2021年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（甘財(cái)績(jī)[2021]8號(hào)）文件精神，對(duì)預(yù)算單位整體支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)。通過對(duì)2021年績(jī)效監(jiān)控工作情況的總結(jié)，單位在編制2022年預(yù)算時(shí)，對(duì)有關(guān)績(jī)效指標(biāo)做了進(jìn)一步的完善。下一步將不斷改進(jìn)，根據(jù)項(xiàng)目具體設(shè)置量化指標(biāo)，完善部門履職效果，不斷完善預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)體系，強(qiáng)化預(yù)算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，有序開展,穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效工作。
（二）2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況
2022年部門預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目為“辦學(xué)經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目，涉及財(cái)政支出512.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1項(xiàng)，涉及財(cái)政支出512.48萬(wàn)元；政府性基金項(xiàng)目0項(xiàng)，涉及財(cái)政支出0萬(wàn)元。2022年本單位納入單位預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
的住房公積金。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院2022年單位整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xls