按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見>的通知》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
歷屆省伊協(xié)宣傳貫徹落實(shí)黨的民族宗教政策，培養(yǎng)建設(shè)一支符合時(shí)代要求的宗教界人士隊(duì)伍，協(xié)助政府管理宗教事務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，團(tuán)結(jié)引導(dǎo)各族穆斯林群眾投入經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)作為重要任務(wù)，做了大量行之有效的工作，受到了黨委、政府的肯定和信教群眾的一致好評(píng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本協(xié)會(huì)直屬事業(yè)單位。設(shè)有編制人員11人，實(shí)有編制人員10人。
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2022年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算
2022年預(yù)算收入 271.65萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2021年預(yù)算增加53.35萬元，增長(zhǎng)24.4%，增長(zhǎng)的主要原因是人員薪級(jí)晉升、調(diào)入及上年度行政政法單位會(huì)議費(fèi)結(jié)余。包括：一般公共預(yù)算收入245.14萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 26.51 萬元，其他收入 0 萬元。
（二）支出預(yù)算
2022年支出預(yù)算 271.65萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2021年預(yù)算增加53.35萬元，增長(zhǎng)24.4 %，增長(zhǎng)的主要原因是人員薪級(jí)晉升、調(diào)入及上年度行政政法單位會(huì)議費(fèi)因疫情影響未能按計(jì)劃召開。包括：
1.一般公共服務(wù)支出233.98萬元；
2.衛(wèi)生健康支出 11.79萬元；
3.住房保障支出11.49萬元；
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出14.39萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2022年省本級(jí)一般公共預(yù)算支出245.14萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年基本支出 160.14 萬元，比2021年預(yù)算增加26.84萬元，增長(zhǎng)16.76 %，增長(zhǎng)的主要原因是人員薪級(jí)晉升及人員調(diào)入。
（二）項(xiàng)目支出
2022年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算85萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金26.51萬元。
1.保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1 個(gè)，主要是：工作業(yè)務(wù)費(fèi)。
2.其他項(xiàng)目2 個(gè)，主要是：會(huì)議費(fèi)和特需費(fèi)。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
（詳見部門預(yù)算公開表8,9）
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，與上年無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元，比2021年預(yù)算增加0.01萬元，增長(zhǎng)8.3%，增長(zhǎng)的主要原因是財(cái)政下發(fā)數(shù)變動(dòng)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.14萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.14萬元），比2021年預(yù)算減少0.01萬元，下降0.9%，下降的主要原因是財(cái)政下發(fā)數(shù)變動(dòng)。
4.培訓(xùn)費(fèi) 18 萬元，與上年無變化。
5.會(huì)議費(fèi)4.5 萬元，與上年無變化。
6.2022年預(yù)算未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，相關(guān)表格為空表。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況（詳見部門預(yù)算公開表10）
2022年無政府性基金預(yù)算安排支出。相關(guān)表格為空表。
（二）非稅收入情況
2022年本單位不涉及非稅收入，2022年預(yù)算無非稅收入預(yù)算。
（三）政府采購情況
2022年預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.9萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為38.48萬元。其中：預(yù)算單位共有公務(wù)用車1輛，價(jià)值23.98 萬元。2022年度單位擬購置固定資產(chǎn)總額為2.9 萬元，主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備，已列入政府采購預(yù)算。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
2022年預(yù)算安排協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)支出65萬，計(jì)劃完成培養(yǎng)教職人員認(rèn)定300人，預(yù)期年度總體目標(biāo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧發(fā)展。
（六）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況（詳見部門預(yù)算公開表11）
2022年無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。
七、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）2021年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。
本年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)：
1、業(yè)務(wù)費(fèi)：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為“優(yōu)秀”。
2、特需費(fèi)：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為“良好”。
本年度較好的完成了本年度的工作。
（二）2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況。2022年部門預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)（注：按部門匯總的二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)填列），涉及財(cái)政支出85萬元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，涉及財(cái)政支出85萬元；2022年本單位所屬2個(gè)預(yù)算單位納入單位預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映用于單位離退休方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金項(xiàng)）：指行政、事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。
公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)是指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
會(huì)議費(fèi)是指單位在會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)等支出。培訓(xùn)費(fèi)是指除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
附件1：
省伊協(xié)2022年預(yù)算公開表.xls
附件2：省伊協(xié)整體績(jī)效目標(biāo).xls
附件3：省伊協(xié)部門預(yù)算批復(fù)表.xls
附件4：
2022年績(jī)效項(xiàng)目目標(biāo)表.xlsx