2021年度甘肅省佛教協(xié)會(huì)部門決算
目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
按照《中華人民共和國預(yù)算法》及實(shí)施條例及其實(shí)施條例、財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2021年度部門決算公開如下：
一、部門職責(zé)：
甘肅省佛教協(xié)會(huì)成立于1957年，為甘肅省愛國宗教團(tuán)體之一,由佛教界代表人士組成。隸屬甘肅省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，主要職責(zé)為負(fù)責(zé)落實(shí)黨的宗教政策，維護(hù)佛教界的合法權(quán)益，開展佛教學(xué)術(shù)交流，培訓(xùn)佛教教職人員等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：
協(xié)會(huì)工作由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。核定事業(yè)編制9名，年末在職人數(shù)8人。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表（見附件Z01表）
二、收入決算表（見附件Z03表）
三、支出決算表（見附件Z04表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件Z01_1表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件Z07表)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(見附件Z08_1表)
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附件F03表)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見附件Z08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件Z09表）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)209.56萬元。收、支較上年決算數(shù)減少3.81萬元,主要原因是落實(shí)相關(guān)財(cái)政政策項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)209.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入209.56萬元，占100.00%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)209.56萬元，其中：基本支出99.56萬元，占47.5%；項(xiàng)目支出110萬元，占52.5%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)209.56萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3.81萬元，減少1.79%。主要原因是落實(shí)相關(guān)財(cái)政政策項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出209.56萬元，較上年決算數(shù)減少3.81萬元，減少1.79%。主要原因是落實(shí)相關(guān)財(cái)政政策項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減。
六、預(yù)算資金主要用于以下幾個(gè)方面
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為188.44萬元，支出決算為188.44萬元，完成年初預(yù)算,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.94萬元，支出決算為8.94萬元，完成年初預(yù)算,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.04萬元，支出決算為6.04萬元，完成年初預(yù)算,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為6.14萬元，支出決算為6.14萬元，完成年初預(yù)算,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出99.56萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)92.63萬元，較上年決算數(shù)增加6.42萬元，增長7.4%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長，包括人員薪級(jí)工資正常晉升，各項(xiàng)保險(xiǎn)正常調(diào)標(biāo)等原因。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)6.93萬元，較上年決算數(shù)減少0.23萬元，減少3.2%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門嚴(yán)格按照年初財(cái)政核定“三公”經(jīng)費(fèi)控制數(shù)進(jìn)行支出，并產(chǎn)生部分結(jié)余。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.66萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預(yù)算的91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)逐年減少的規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預(yù)算。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預(yù)算。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.06萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全年未承擔(dān)接待任務(wù)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。本年度會(huì)議費(fèi)支出5萬元，較上年決算數(shù)減少5萬元，下降50%，主要原因是疫情原因減少相關(guān)會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出25.97萬元，較上年決算數(shù)增加3.8萬元，增加17.33%，主要原因是培訓(xùn)成本增加。
九、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購2.2萬元。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于機(jī)要文件的取送和外出調(diào)研出差使用。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十三、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對(duì)部門2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)，涉及資金110萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目基本完成。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110萬元，執(zhí)行數(shù)為110萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)宗教政策，二是培養(yǎng)宗教教職人員，開展宗教思想建設(shè)，項(xiàng)目自評(píng)均達(dá)到優(yōu)秀等次。發(fā)現(xiàn)問題及原因，一是政策宣傳的覆蓋面不夠全面，二是培訓(xùn)教職人員年齡跨度局限。下一步改進(jìn)措施，一是加強(qiáng)縣區(qū)級(jí)佛協(xié)聯(lián)系，擴(kuò)大政策宣傳覆蓋范圍，二是增加培訓(xùn)人數(shù)，擴(kuò)大受訓(xùn)教職人員年齡段。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果：
本部門2021年度無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件：
公開表.xls
