目錄
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
甘肅省臺聯(lián)是負(fù)責(zé)聯(lián)系居住在甘肅省境內(nèi)的臺灣各族同胞的愛國民眾團體，由中共甘肅省委領(lǐng)導(dǎo)，省委統(tǒng)戰(zhàn)部代管。其主要職責(zé)是：
（一）發(fā)揚臺灣同胞光榮的愛國傳統(tǒng)，團結(jié)和聯(lián)絡(luò)海內(nèi)外臺灣同胞及其民眾團體，向我省臺胞和海外臺胞宣傳黨的對臺方針政策，介紹臺海形勢及我省經(jīng)濟社會發(fā)展情況。
（二）引導(dǎo)臺灣同胞充分發(fā)揮聰明才智，積極參政議政。了解和反映臺灣同胞有關(guān)工作、學(xué)習(xí)、生活等方面的意見和要求，向省委、省政府反映臺灣同胞的愿望和建議，配合有關(guān)部門按政策予以妥善處理，努力維護臺灣同胞的合法權(quán)益。
（三）積極開展隴臺科技、文化、教育、衛(wèi)生等領(lǐng)域的雙向交流。協(xié)助居住在我省的臺灣同胞返鄉(xiāng)探親、掃墓、訪友，進(jìn)行經(jīng)濟、學(xué)術(shù)、文化、體育等交流；對于來我省尋祖、探親、訪友、尋人、就學(xué)的臺灣同胞，主動配合有關(guān)部門做好服務(wù)；為在我省經(jīng)商、投資、建廠、興辦公益事業(yè)和進(jìn)行學(xué)術(shù)、文化、體育等交流活動的臺灣同胞，提供必要的政策咨詢和幫助。
（五）配合上級部門做好我省臺灣同胞有關(guān)代表會議的代表和團隊推薦、組織工作，配合有關(guān)部門做好我省臺灣同胞人才培養(yǎng)和推薦工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
甘肅臺聯(lián)機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室
第二部分 2021年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計168.76萬元。收、支較上年決算數(shù)增加20.48萬元,增長13.81%,主要原因是人員變動。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計168.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入168.76萬元，占100.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計168.76萬元，其中：基本支出168.76萬元，占100.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計168.76萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加20.48萬元，增長13.81%。主要原因是人員變動。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出168.76萬元，占本年支出的100.00%，較上年決算數(shù)增加20.48萬元，增長13.81%。主要原因是人員變動。主要用于以下幾個方面：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為145.64萬元，支出決算為139.85萬元，完成年初預(yù)算的96.02%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為12.18萬元，支出決算為12.18萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為9.34萬元，支出決算為9.34萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.39萬元，支出決算為7.39萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出168.76萬元。其中：人員經(jīng)費117.93萬元，較上年決算數(shù)增加8.63萬元，增長7.89%，主要原因是人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。公用經(jīng)費50.83萬元，較上年決算數(shù)增加11.85萬元，增長30.39%，主要原因是人員變動。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.88萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未安排此經(jīng)費。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未安排此經(jīng)費。
其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未安排此經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未安排此經(jīng)費。
3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.88萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出50.83萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加11.85萬元，增長30.40%，主要原因是人員變動
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，壓減會議。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少13.18萬元，下降100.00%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，壓減培訓(xùn)費。
九、政府采購支出情況說明
我單位2021年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十三、預(yù)算績效情況說明
（1） 績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，本單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金35萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項（如有），涉及資金0萬元，從評價情況來看，較好地完成了年度預(yù)算指標(biāo)。自評結(jié)果為“優(yōu)”
（2） 部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
業(yè)務(wù)費項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好地完成了年度預(yù)算指標(biāo)。項目全年預(yù)算數(shù)為35萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：深入貫徹落實中央、甘肅省對臺工作決策部署，扎實做好對臺聯(lián)誼工作，發(fā)揮群團的民間性和半官方的獨特作用，廣泛團結(jié)全省臺胞，充分發(fā)揮黨委、政府聯(lián)系海內(nèi)外愛國臺胞的橋梁和紐帶作用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是服務(wù)對象滿意度指標(biāo)設(shè)置不明確，二是年度總體目標(biāo)實際完成情況過于簡化。下一步改進(jìn)措施，根據(jù)項目具體設(shè)置量化指標(biāo)，完善部門履職效果。
第四部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買 貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十五、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
