目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
甘肅省臺聯(lián)是負(fù)責(zé)聯(lián)系居住在甘肅省境內(nèi)的臺灣各族同胞的愛國民眾團(tuán)體，由中共甘肅省委領(lǐng)導(dǎo)，省委統(tǒng)戰(zhàn)部代管。其主要職責(zé)是：
（一）團(tuán)結(jié)和聯(lián)絡(luò)海內(nèi)外臺灣同胞及其民眾團(tuán)體，宣傳貫徹“一國兩制、和平統(tǒng)一”的對臺方針政策，介紹祖國大陸情況，調(diào)查了解海內(nèi)外同胞的愿望和建議，并向黨和政府反映，維護(hù)臺灣同胞的合法權(quán)益，發(fā)揮溝通作用。
（二）配合全國臺聯(lián)做好有關(guān)全國性代表大會的臺灣省代表和團(tuán)體的推薦、組織工作，配合省上有關(guān)部門做好臺胞代表人物的人事安排和臺胞代表人才的推薦工作，發(fā)揮臺胞參政議政作用。
（三）發(fā)揮“臺胞之家”鄉(xiāng)情、親情的優(yōu)勢，在有關(guān)主管部門指導(dǎo)下，開展對在甘肅經(jīng)商投資的臺商的聯(lián)誼、宣傳、調(diào)研工作，協(xié)助政府協(xié)調(diào)解決臺商有關(guān)投資糾紛等事宜。
（四）在有關(guān)主管部門指導(dǎo)下，開展僑務(wù)涉臺工作和港澳特別行政區(qū)臺胞的工作。
（五）會同或配合有關(guān)部門，促進(jìn)和參與島內(nèi)、海外臺胞同祖國大陸開展以經(jīng)貿(mào)交流和西部大開發(fā)為重點(diǎn)的，包括文化、學(xué)術(shù)、科技、體育、教育等各項雙向交流活動，提供經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)，促進(jìn)引進(jìn)資金，改善投資環(huán)境，增進(jìn)經(jīng)濟(jì)交往，為實現(xiàn)和平統(tǒng)一創(chuàng)造條件。
（六）邀請接待島內(nèi)、海外臺灣同胞中有代表性的各界人士到甘肅參觀訪問，廣交朋友，深交朋友，舉辦臺胞青年夏令營，開展與島內(nèi)海外臺胞的聯(lián)誼活動，使海內(nèi)外廣大臺胞進(jìn)一步增強(qiáng)中華民族的意識和情感，爭取更多的臺胞投入于推動兩岸關(guān)系發(fā)展，反對“臺獨(dú)”，促進(jìn)祖國統(tǒng)一的偉大事業(yè)。
（七）密切聯(lián)系居住在甘肅境內(nèi)的臺灣同胞，向他們宣傳黨和政府的方針政策，教育引導(dǎo)他們?yōu)樽鎳鐣髁x現(xiàn)代化建設(shè)和和平統(tǒng)一多做貢獻(xiàn)。了解反映臺胞有關(guān)工作和學(xué)習(xí)、生活等方面的意見和要求，配合有關(guān)部門按政策予以妥善處理。
（八）協(xié)助大陸臺胞返臺探親、定居和進(jìn)行各項交流活動，做好島內(nèi)親友來訪的家庭接待工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
甘肅臺聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室
第二部分 2020年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計148.28萬元。收、支較上年決算數(shù)增加15.43萬元,增長11.61%,主要原因是人員增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計148.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入148.18萬元，占100.00%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計148.28萬元，其中：基本支出148.28萬元，占100.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計148.28萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加15.43萬元，增長11.61%。主要原因是人員增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出148.28萬元，較上年決算數(shù)增加15.53萬元，增長11.70%。主要原因是人員增加。主要用于以下幾個方面：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為103.05萬元，支出決算為131.65萬元，完成年初預(yù)算的127.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6.71萬元，支出決算為6.71萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.44萬元，支出決算為5.44萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.48萬元，支出決算為4.48萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出148.28萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)109.30萬元，較上年決算數(shù)增加5.35萬元，增長5.15%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)38.98萬元，較上年決算數(shù)增加10.18萬元，增長35.35%，主要原因是人員增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.13萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未安排此經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未安排此經(jīng)費(fèi)。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未安排此經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未安排此經(jīng)費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.13萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.98萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加10.18萬元，增長35.35%，主要原因是人員增加。
其中：本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，壓減會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出13.18萬元，較上年決算數(shù)增加5.92萬元，增長81.54%，主要原因是結(jié)清2019年培訓(xùn)費(fèi)。
九、政府采購支出情況說明
我單位2020年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本單位2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本單位2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十三、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金35萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項（如有），涉及資金0萬元，從評價情況來看，較好地完成了年度預(yù)算指標(biāo)。自評結(jié)果為“優(yōu)”
（二）績效自評結(jié)果
業(yè)務(wù)費(fèi)項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好地完成了年度預(yù)算指標(biāo)。項目全年預(yù)算數(shù)為35萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：深入貫徹落實中央、甘肅省對臺工作決策部署，扎實做好對臺聯(lián)誼工作，發(fā)揮群團(tuán)的民間性和半官方的獨(dú)特作用，廣泛團(tuán)結(jié)全省臺胞，充分發(fā)揮黨委、政府聯(lián)系海內(nèi)外愛國臺胞的橋梁和紐帶作用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是服務(wù)對象滿意度指標(biāo)設(shè)置不明確，二是年度總體目標(biāo)實際完成情況過于簡化。下一步改進(jìn)措施，根據(jù)項目具體設(shè)置量化指標(biāo)，完善部門履職效果。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本年度無重點(diǎn)績效評價
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內(nèi)。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買 貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖 費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十六、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。