第一部分 部門概括
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
按照《中華人民共和國預(yù)算法》及實施條例及其實施條例、財政財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2021年度部門決算公開如下：
一、部門職責：
甘肅省佛學(xué)院成立于1986年，隸屬甘肅省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，主要職責為培養(yǎng)愛國愛教有較高佛教學(xué)識及文化水平的佛教職業(yè)人員。
二、機構(gòu)設(shè)置：
學(xué)院下設(shè)辦公室、教務(wù)處兩個處級處室，加掛“藏傳佛教教職人員培訓(xùn)中心”牌子，核定事業(yè)編制27名。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表（見附件Z01表）
二、收入決算表（見附件Z03表）
三、支出決算表（見附件Z04表）
四、財政撥款收入支出決算總表（見附件Z01_1表）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(見附件Z07表)
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表(見附件Z08_1表)
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(見附件F03表)
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(見附件Z09表)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(見附件Z11表)
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1116.83萬元。收、支較上年決算數(shù)減少88.89萬元,主要原因是上繳結(jié)余資金206.29萬元，因人員增加，增加了基本支出和項目支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1116.83萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1116.83萬元，占100.00%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1116.83萬元，其中：基本支出388.43萬元，占35%；項目支出728.4萬元，占65%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1116.83萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少88.89萬元，減少8%。主要原因是上繳結(jié)余資金206.29萬元，因人員增加，增加了基本支出和項目支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1116.83萬元，較上年決算數(shù)減少88.89萬元，減少8%。主要原因是上繳結(jié)余資金206.29萬元，因人員增加，增加了基本支出和項目支出。
六、預(yù)算資金主要用于以下幾個方面
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為766.53萬元，支出決算為766.53萬元，完成年初預(yù)算,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為44.28萬元，支出決算為44.28萬元，完成年初預(yù)算,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為15.51萬元，支出決算為15.51萬元，完成年初預(yù)算,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為21.04萬元，支出決算為21.04萬元，完成年初預(yù)算,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為269.47萬元，支出決算為269.47萬元，完成年初預(yù)算,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1116.83萬元。其中：人員經(jīng)費329.15萬元，較上年決算數(shù)增加81.92萬元，增長24.89%，主要原因是人員經(jīng)費增長，包括人員薪級工資正常晉升，各項保險正常調(diào)標等原因。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費787.68萬元，較上年決算數(shù)增長35.48萬元，增加4.5%。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門嚴格按照年初財政核定“三公”經(jīng)費控制數(shù)進行支出，并產(chǎn)生部分結(jié)余。
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為2.7萬元，支出決算為2.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成年初預(yù)算。其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算。公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成年初預(yù)算。
3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.2萬元，支出決算為0.2萬元。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。
本年度會議費支出9萬元，較上年決算數(shù)增加8.11萬元，上升90%，主要原因是培訓(xùn)任務(wù)加大，會議增加。本年度培訓(xùn)費支出43.48萬元，較上年決算數(shù)增加20.1萬元，增加46%，主要原因是培訓(xùn)任務(wù)增加。
九、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購6.5萬元。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于后勤采購及應(yīng)急。
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金728.4萬元。
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金728.4萬元，從評價情況來看，學(xué)院四個項目績效完成良好，達到了年初績效目標值。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目基本完成。項目全年預(yù)算數(shù)為728.4萬元，執(zhí)行數(shù)為728.4萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是貫徹落實黨和政府各項宗教政策，二是培養(yǎng)宗教教職人員，開展宗教思想建設(shè)，項目自評均達到優(yōu)秀等次。發(fā)現(xiàn)問題及原因，一是政策宣傳的覆蓋面不夠全面，二是培訓(xùn)教職人員年齡跨度局限。下一步改進措施，一是加強偏遠地區(qū)寺院聯(lián)系，力爭政策宣傳覆蓋到鄉(xiāng)一級寺院，二是增加培訓(xùn)人數(shù)，擴大受訓(xùn)教
（三）重點績效評價結(jié)果：
本部門2021年度無重點績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
