目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（一）團(tuán)結(jié)、聯(lián)絡(luò)全省的黃埔同學(xué)，調(diào)動(dòng)他們?cè)诮y(tǒng)一祖國(guó)、振興中華、推動(dòng)甘肅經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的積極性；向有關(guān)部門反映意見(jiàn)和要求。
（二）宣傳黨的“和平統(tǒng)一、一國(guó)兩制”的對(duì)臺(tái)方針和我省改革開(kāi)放、現(xiàn)代化建設(shè)的成就；弘揚(yáng)愛(ài)國(guó)、革命的黃埔精神，反映黃埔軍校愛(ài)國(guó)師生的歷史功績(jī)；協(xié)調(diào)、報(bào)道省內(nèi)外黃埔同學(xué)組織及同學(xué)的重大交流、交往活動(dòng)。
（三）負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)接待臺(tái)、港、澳和海外的黃埔同學(xué)組織及黃埔同學(xué)，為其來(lái)甘投資、經(jīng)商牽線搭橋，提供咨詢服務(wù)。
（四）收集、研究黃埔軍校在甘史料和重大事件、重要人物的情況，研究臺(tái)灣黃埔軍人及軍隊(duì)有關(guān)人物動(dòng)態(tài)，為有關(guān)部門和聯(lián)絡(luò)工作提供信息。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
省黃埔軍校同學(xué)會(huì)下設(shè)辦公室
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(以上內(nèi)容詳見(jiàn)附件1）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為158.41萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少0.25萬(wàn)元,下降0.16%,主要原因是人員類及運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)提高和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出下降。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)87.44萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入87.44萬(wàn)元,占100.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)96.17萬(wàn)元,其中：基本支出96.17萬(wàn)元,占100.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為158.41萬(wàn)元。與上年相比,各增加3.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.44%。主要原因是人員類及運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)提高。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加12.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.94%。主要原因是人員類及運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)提高。
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為69.38萬(wàn)元,支出決算為83.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119.66%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員類及運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)提高，相關(guān)支出增加。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.80萬(wàn)元,支出決算為4.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.69萬(wàn)元,支出決算為3.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.66萬(wàn)元,支出決算為4.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出96.17萬(wàn)元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)77.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加22.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.98%,主要原因是人員類經(jīng)費(fèi)測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)提高，相關(guān)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)18.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少9.7萬(wàn)元,下降34.42%,主要原因是2021年辦了畫展。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.47萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少9.69萬(wàn)元,下降34.4%,主要原因是2021年辦了畫展。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是本年度未安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是本年度未安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
我單位2022年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%。
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于車輛已報(bào)廢，因手續(xù)丟失，無(wú)法下帳。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未安排此經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是本單位未安排此經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,與上年保持一致。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,與上年保持一致。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,與上年保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,與上年保持一致。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,與上年保持一致。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金9萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,較好地完成了年度預(yù)算指標(biāo)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門在2022年度部門決算中反映1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為9萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)基本完成。
(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
部門評(píng)價(jià)報(bào)告。（《自評(píng)報(bào)告》詳見(jiàn)附件）
第五部分 名詞解釋
以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
