目 錄
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)是中共甘肅省委領(lǐng)導(dǎo)的全省性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是政協(xié)甘肅省委員會(huì)的組成單位，接受中華全國(guó)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)（中國(guó)僑聯(lián)）的工作指導(dǎo)。
主要職能是：
1、服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、參政議政、弘揚(yáng)中華文化、參與社會(huì)建設(shè)。
2、密切聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，加強(qiáng)歸僑僑眷的法制教育和思想道德教育，為我省的改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。
3、依法維護(hù)歸僑僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在國(guó)內(nèi)的
正當(dāng)權(quán)益反映歸僑僑眷和海外僑胞的意見(jiàn)和要求，參與起草有關(guān)法律法規(guī)，草案為各級(jí)僑聯(lián)組織和歸僑僑眷海外僑胞提供法律咨詢(xún)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位屬于正廳級(jí)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、宣傳維權(quán)處、聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼處。
人員情況：我會(huì)編制18人，其中：行政編制9人，參照公務(wù)員法編制9人。實(shí)有在職人數(shù)17人（其中正廳級(jí)2人，副廳1人，正處級(jí)6人，副處級(jí)3人，正科級(jí)4人，副科級(jí)1人），退休人員10人。甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)無(wú)下屬單位。
甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)按 “三定”方案，參照公務(wù)員法管理的單位。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(以上內(nèi)容詳見(jiàn)附件1）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為511.27萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加15.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.07%,主要原因是人員變動(dòng)和工資晉級(jí)晉檔等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)511.27萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入511.27萬(wàn)元,占100.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)511.27萬(wàn)元,其中：基本支出511.27萬(wàn)元,占100.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為511.27萬(wàn)元。與上年相比,各增加89.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.2%。主要原因是人員變動(dòng)和工資晉級(jí)晉檔等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出511.27萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加89.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.2%。主要原因是人員變動(dòng)和工資晉級(jí)晉檔等。
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為402.69萬(wàn)元,支出決算為438.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.99%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)和工資晉級(jí)晉檔等。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25.83萬(wàn)元,支出決算為25.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.54萬(wàn)元,支出決算為19.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為27.00萬(wàn)元,支出決算為27.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出511.27萬(wàn)元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)359.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.4萬(wàn)元,下降0.94%,主要原因是下半年有一人退休，基本工資、津貼補(bǔ)貼等相應(yīng)減少。
人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、其他社會(huì)保障費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)152.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加92.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)156.78%,主要原因是增加了基層僑聯(lián)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)，開(kāi)展 了僑界醫(yī)療隊(duì)下基層活動(dòng)和“眼視光”工程等活動(dòng)。
公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152.03萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加92.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)156.76%,主要原因是增加了基層僑聯(lián)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)，開(kāi)展 了僑界醫(yī)療隊(duì)下基層活動(dòng)和“眼視光”工程等活動(dòng)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.39萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.47萬(wàn)元,下降89.9%,主要原因是受新冠肺炎疫情因素的影響，年初計(jì)劃召開(kāi)的會(huì)議未按計(jì)劃召開(kāi)。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.35萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)7.60萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出7.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)2輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)2輛,其他用車(chē)主要是用于基層調(diào)研、回訪(fǎng)、慰問(wèn)等工作。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元,
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3.90萬(wàn)元,支出決算為3.10萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)僅使用了0.1萬(wàn)元，預(yù)算為0.9萬(wàn)元，未使用0.8萬(wàn)元。較上年決算數(shù)增加0.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.26%,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加0.1萬(wàn)元
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.00萬(wàn)元,支出決算為3.00萬(wàn)元,
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.00萬(wàn)元,支出決算為3.00萬(wàn)元,
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.90萬(wàn)元,支出決算為0.10萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，許多工作不能如期開(kāi)展。較上年決算數(shù)增加0.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.001%,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬(wàn)元
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次5人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金133萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)華僑事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出133萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)無(wú)論是整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，還是項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果都是優(yōu)秀，說(shuō)明預(yù)算執(zhí)行比較好，到達(dá)了預(yù)期效果。
(二) 績(jī)效自評(píng)結(jié)果:
1、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映華僑事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果優(yōu)秀。華僑事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93.67分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為133萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為133萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是克服新冠肺炎疫情帶來(lái)的不利因素，順利完成預(yù)期目標(biāo)；二是目標(biāo)完成率、延續(xù)性、預(yù)算控制率、受助僑胞僑眷滿(mǎn)意度均到達(dá)95%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：受助僑胞的落實(shí)率僅為33%，主要原因是生活困難僑胞基層申報(bào)人數(shù)較少。
2、下一步改進(jìn)措施：充分發(fā)揮基層僑聯(lián)組織的作用，做好歸僑僑眷特殊群體的關(guān)懷照顧工作，為他們提供服務(wù)，加強(qiáng)幫扶救助，做好人文關(guān)懷，送上黨和政府的愛(ài)心。
甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)華僑事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：克服新冠肺炎疫情帶來(lái)的不利因素，順利完成預(yù)期目標(biāo)，目標(biāo)完成率、延續(xù)性、預(yù)算控制率、受助僑胞僑眷滿(mǎn)意度均到達(dá)95%以上，成績(jī)優(yōu)秀。（《自評(píng)表》詳見(jiàn)附件2）
(三) 部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告。（《自評(píng)報(bào)告》詳見(jiàn)附件3）
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1、公開(kāi)報(bào)表.xlsx
2、
績(jī)效項(xiàng)目自評(píng)表.xlsx 
績(jī)效整體自評(píng) 表.xls
