目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府采購(gòu)支出情況說明
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
省委統(tǒng)戰(zhàn)部是省委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，是省委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手。其主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中央和省委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針政策，向省委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
2.負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派、無(wú)黨派代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對(duì)民主黨派的方針、政策；落實(shí)省委關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用的工作；為省委同民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；受省委委托，向民主黨派、無(wú)黨派人士通報(bào)省委精神；支持幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，選拔培養(yǎng)新一代代表人士，協(xié)助有關(guān)部門幫助民主黨派改善工作條件。
3.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)民族工作，貫徹落實(shí)黨的民族工作方針，研究擬訂民族工作的政策和重大措施，協(xié)調(diào)處理民族工作中的重大問題，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，領(lǐng)導(dǎo)省民族事務(wù)委員會(huì)依法管理民族事務(wù)，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展。
4.統(tǒng)一管理宗教工作，貫徹落實(shí)黨的宗教工作基本方針和政策，研究擬訂宗教工作的政策措施并督促落實(shí)，依法管理宗教行政事務(wù)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透，引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國(guó)化方向，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線。
5.統(tǒng)一管理僑務(wù)工作，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，負(fù)責(zé)擬訂僑務(wù)工作政策和規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實(shí)，調(diào)查研究?jī)S情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護(hù)華僑和歸僑僑眷在國(guó)內(nèi)的合法權(quán)利和利益。
6.負(fù)責(zé)開展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系香港、澳門和海外有關(guān)社團(tuán)及本省籍的代表人士；做好臺(tái)胞、臺(tái)屬的有關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外后備干部和新的代表人士隊(duì)伍的建設(shè)工作；協(xié)助省級(jí)各民主黨派、工商聯(lián)做好干部管理工作；協(xié)助市州黨委管理市州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)。
8.負(fù)責(zé)聯(lián)系省內(nèi)外工商界社團(tuán)和代表人士。調(diào)查研究并反映我省非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士隊(duì)伍的情況；協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的政治思想工作。
9.調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映意見，提出政策性建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人士。
10.負(fù)責(zé)開展省內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
11.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各市州和省直各部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)部門負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)省級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)各單位工作；受省委委托，代管省委臺(tái)辦（省政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室）；領(lǐng)導(dǎo)省工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)省工商聯(lián)工作；領(lǐng)導(dǎo)甘肅社會(huì)主義學(xué)院黨組，指導(dǎo)甘肅社會(huì)主義學(xué)院工作；代管省職業(yè)教育社；負(fù)責(zé)管理省臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)、省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)、省黃埔軍校同學(xué)會(huì)等有關(guān)社會(huì)團(tuán)體的工作。
12.完成省委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
省委統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)19個(gè)職能處室，包括：辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、干部處、研究室、政策法規(guī)處、一處、二處、三處、四處、五處、六處、七處、八處、九處、十處、十一處、十二處、機(jī)關(guān)黨委、老干部處。
（二）參照公務(wù)員法管理單位
甘肅省臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)、甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)、甘肅省黃埔軍校同學(xué)會(huì)。
（三）直屬事業(yè)單位
公益一類：中共甘肅省委統(tǒng)戰(zhàn)部信息中心、甘肅歐美同學(xué)會(huì)（留學(xué)人員聯(lián)誼會(huì)）、甘肅中華職業(yè)教育社、甘肅省佛教協(xié)會(huì)、甘肅省道教協(xié)會(huì)、甘肅省伊斯蘭教協(xié)會(huì)、甘肅省天主教“兩會(huì)”、甘肅省基督教“兩會(huì)”、甘肅省佛學(xué)院、蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院和甘肅省民族宗教研究中心。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(以上內(nèi)容詳見附件1）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為11974.49萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加93.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.78%,主要原因是：1.追加死亡撫恤金；2.追加職業(yè)年金；3.追加換屆會(huì)議費(fèi)；4.人員變動(dòng)及工資晉級(jí)晉檔等。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)11264.41萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入11222.17萬(wàn)元,占99.63%；其他收入42.24萬(wàn)元,占0.37%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)10698.51萬(wàn)元,其中：基本支出9762.78萬(wàn)元,占91.25%；項(xiàng)目支出935.74萬(wàn)元,占8.75%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為11902.12萬(wàn)元。與上年相比,各增加346.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.0%。主要原因是：1.追加死亡撫恤金；2.追加職業(yè)年金；3.追加換屆會(huì)議費(fèi)；4.人員變動(dòng)及工資晉級(jí)晉檔等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10678.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加75.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.71%。主要原因是：1.追加死亡撫恤金；2.追加職業(yè)年金；3.追加換屆會(huì)議費(fèi)；4.人員變動(dòng)及工資晉級(jí)晉檔等。主要用于以下幾個(gè)方面：
1、一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為9230.60萬(wàn)元,支出決算為8788.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響，一些活動(dòng)未開展或推遲，相關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)未支出。
2、教育支出年初預(yù)算數(shù)為586.84萬(wàn)元,支出決算為589.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.38%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性增資。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為468.70萬(wàn)元,支出決算為605.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的129.08%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加死亡撫恤金和職業(yè)年金。
4、衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為299.73萬(wàn)元,支出決算為298.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響，蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院招生、教學(xué)活動(dòng)受影響，部分經(jīng)費(fèi)未能及時(shí)支付。
5、住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為401.46萬(wàn)元,支出決算為397.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響，蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院未能及時(shí)支付。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出9759.77萬(wàn)元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)5596.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加693.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.15%,主要原因是追加死亡撫恤金、追加職業(yè)年金、人員變動(dòng)及工資晉級(jí)晉檔等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)4162.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少406.73萬(wàn)元,下降8.9%,主要原因是因疫情影響，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3326.02萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少320.24萬(wàn)元,下降8.78%,主要原因是主要原因是因疫情影響，出差、會(huì)議等費(fèi)用支出減少。
本年度會(huì)議費(fèi)支出137.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少42.81萬(wàn)元,下降23.75%,主要原因是因疫情影響會(huì)議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出314.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少245.04萬(wàn)元,下降43.77%,主要原因是因疫情影響部分預(yù)定培訓(xùn)班未舉辦或推遲舉辦。
八、政府采購(gòu)支出情況說明
2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)208.82萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出208.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6.26萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的3.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額6.26萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的3.00%。
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛28輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車1輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛、機(jī)要通信用車7輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車1輛,其他用車13輛,其他用車主要是用于開展專項(xiàng)工作需要，以及車改后因歷史遺留問題和相關(guān)手續(xù)材料不全，還未下賬的車輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為245.88萬(wàn)元,支出決算為90.76萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,同時(shí)，受疫情影響公務(wù)接待和因公出國(guó)（境）費(fèi)用大幅減少。較上年決算數(shù)增加14.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.08%,主要原因是車輛老化，維修費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為29.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,較上年決算數(shù)減少5.45萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是受疫情影響，一些因公出國(guó)（境）活動(dòng)取消或未開展。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為103.79萬(wàn)元,支出決算為88.80萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,較上年決算數(shù)增加20.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.36%,主要原因是車輛老化，維修費(fèi)增加。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的保持一致的主要原因是按規(guī)定未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降100%,主要原因是按規(guī)定未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為103.79萬(wàn)元,支出決算為88.80萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,較上年決算數(shù)增加20.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.36%,主要原因是車輛老化，維修費(fèi)增加。
3、公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為113.09萬(wàn)元,支出決算為1.96萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,較上年決算數(shù)減少0.17萬(wàn)元,下降7.9%,主要原因是受疫情影響，公務(wù)接待數(shù)量明顯減少。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為31輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次145人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目11個(gè),共涉及資金3737.08萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的71.29%。對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看,較好地完成了年度預(yù)算指標(biāo)，財(cái)政審核意見反饋本部門總體得分為95.44分，評(píng)級(jí)為“優(yōu)秀”。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(分項(xiàng)目進(jìn)行綜述)
我部門在2022年度部門決算中反映11個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。培訓(xùn)費(fèi)（含三支隊(duì)伍）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90.51分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為600萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為186.73萬(wàn)元,完成預(yù)算的31.12%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一些年度工作受疫情影響較大，一定程度上影響了部分績(jī)效目標(biāo)的完成，導(dǎo)致部分項(xiàng)目按照原計(jì)劃指標(biāo)評(píng)分較紙。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)設(shè)置的績(jī)效指標(biāo)準(zhǔn)確客觀的評(píng)分。省伊斯蘭教協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為65萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為65萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)基本完成。華僑事務(wù)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為84.39分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為133萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為133萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)基本完成。辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.01分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1242.48萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為995.67萬(wàn)元,完成預(yù)算的80.14%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：較好的完成年初績(jī)效目標(biāo),受疫情影響，學(xué)院進(jìn)行網(wǎng)上授課教學(xué)，當(dāng)年有結(jié)轉(zhuǎn)資金存在，下一步，全面做好預(yù)算績(jī)效執(zhí)行和目標(biāo)管理，嚴(yán)謹(jǐn)合理設(shè)置年初績(jī)效目標(biāo)值，按照完成績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。機(jī)關(guān)房租項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為310.6萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為310.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)基本完成。鑄牢中華民族共同體意識(shí)與堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向理論與實(shí)踐研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93.02分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為68.95萬(wàn)元,完成預(yù)算的45.97%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：因受疫情影響，個(gè)別項(xiàng)目調(diào)研工作未完成。下一步隨著疫情防控政策調(diào)整，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行力度，合理設(shè)置年初績(jī)效目標(biāo)值，切合實(shí)際設(shè)定績(jī)效指標(biāo)，全力完成績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。省宗教界人士及社編人士生活補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為460萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為460萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)基本完成。維修維護(hù)及管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)基本完成。業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為492萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為473.24萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.19%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：因省民研中心采購(gòu)預(yù)算上報(bào)金額10萬(wàn)元，財(cái)政批復(fù)5.01萬(wàn)元。今后加強(qiáng)與省財(cái)政廳溝通匯報(bào)，合理編制上報(bào)預(yù)算，按批復(fù)嚴(yán)謹(jǐn)合理設(shè)置年初績(jī)效目標(biāo)值，做好績(jī)效目標(biāo)管理。工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為206萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為206萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)基本完成。甘肅省道教協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為58萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為31.23萬(wàn)元,完成預(yù)算的53.84%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)基本完成，但當(dāng)年有結(jié)轉(zhuǎn)資金，因受疫情影響，大型宗教活動(dòng)受影響未舉辦，下一步，統(tǒng)籌做好疫情防控和正常工作開展，及時(shí)謀劃安排，積極落實(shí)年初目標(biāo)任務(wù)，同時(shí)加強(qiáng)，資金管理，合理規(guī)范資金支出，加強(qiáng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提升財(cái)務(wù)管理水平。
(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
部門評(píng)價(jià)報(bào)告。（《自評(píng)報(bào)告》詳見附件3）
第五部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件1：
公開報(bào)表.xlsx
