目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府采購(gòu)支出情況說明
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
甘肅省民族宗教研究中心為公益一類事業(yè)單位，由省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)開展民族現(xiàn)實(shí)問題和理論政策、法規(guī)研究；負(fù)責(zé)開展民族歷史、文化、語(yǔ)言、文字、文獻(xiàn)古籍及少數(shù)民族和民族地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)等研究；負(fù)責(zé)開展宗教現(xiàn)實(shí)問題和理論政策、法規(guī)研究及宗教教義、經(jīng)典、歷史、現(xiàn)狀等基礎(chǔ)研究；負(fù)責(zé)開展藏傳佛教現(xiàn)實(shí)問題和理論政策及我省涉藏地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)、歷史、文化等研究；參與有關(guān)院校民族、宗教專業(yè)的教學(xué)和研究工作；承擔(dān)中國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究會(huì)民族宗教理論甘肅研究基地秘書處工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系服務(wù)民族、宗教研究領(lǐng)域?qū)＜覍W(xué)者，開展學(xué)術(shù)交流與合作；承擔(dān)省委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
省民族宗教研究中心內(nèi)設(shè)7個(gè)職能處室，包括：辦公室、民族研究所、宗教研究所、藏學(xué)研究所、專家聯(lián)絡(luò)部、編輯部、文獻(xiàn)資料室。
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為1093.75萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加75.47萬元,增長(zhǎng)7.41%,主要原因是上年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金40.40萬元、本年度人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1034.36萬元,其中：財(cái)政撥款收入998.36萬元,占96.52%；其他收入36.00萬元,占3.48%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)957.81萬元,其中：基本支出751.47萬元,占78.46%；項(xiàng)目支出206.34萬元,占21.54%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1038.76萬元。與上年相比,各增加73.04萬元,增長(zhǎng)7.56%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，其中：政策性增資26.78萬元；一名離休人員去逝撫恤金39.39萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出940.85萬元,較上年決算數(shù)增加125.13萬元,增長(zhǎng)15.34%。主要原因是上年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金于本年度支出；人員經(jīng)費(fèi)增加。
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為778.16萬元,支出決算為751.87萬元,完成年初預(yù)算的96.62%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響了項(xiàng)目進(jìn)度，鑄牢中華民族共同體項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)81.04萬元。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為83.07萬元,支出決算為113.04萬元,完成年初預(yù)算的136.07%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年支付了離休人員撫恤金。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為26.54萬元,支出決算為26.54萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為49.41萬元,支出決算為49.41萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出751.47萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)711.96萬元,較上年決算數(shù)增加29.89萬元,增長(zhǎng)4.38%,主要原因是政策性增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)39.51萬元,較上年決算數(shù)增加3.74萬元,增長(zhǎng)10.45%,主要原因是車輛維修、水費(fèi)、差旅費(fèi)相比增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.89萬元,較上年決算數(shù)減少0.42萬元,下降32.06%,主要原因是人員減少。
八、政府采購(gòu)支出情況說明
2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)4.99萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出4.99萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,主要用于業(yè)務(wù)用車。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為7.80萬元,支出決算為3.24萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,較上年決算數(shù)增加1.29萬元,增長(zhǎng)66.46%,主要原因是車輛使用年限較長(zhǎng)，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7.24萬元,支出決算為3.24萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,較上年決算數(shù)增加1.29萬元,增長(zhǎng)66.46%,主要原因是車輛使用年限較長(zhǎng)，維修運(yùn)行成本增加。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7.24萬元,支出決算為3.24萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,較上年決算數(shù)增加1.29萬元,增長(zhǎng)66.46%,主要原因是車輛使用年限較長(zhǎng)，維修運(yùn)行成本增加。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.56萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，落實(shí)過緊日子嚴(yán)控一般性支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金238萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的31%。從評(píng)價(jià)情況來看,專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，自評(píng)97.09分，結(jié)果為“優(yōu)”；《鑄牢中華民族共同體意識(shí)和堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向理論與實(shí)踐研究項(xiàng)目》自評(píng)91.60分，結(jié)果為“優(yōu)”。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(見附表：《自評(píng)表》詳見附件1)
我單位在2022年度部門決算中反映業(yè)務(wù)費(fèi)、鑄牢中華民族共同體意識(shí)和堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向理論與實(shí)踐研究2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.09分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為88萬元,執(zhí)行數(shù)為80.02萬元,完成預(yù)算的90.93%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是《甘肅民族研究》完成了1-4期出版發(fā)行、《安多研究》完成組稿、編校工作；二是完成單位《內(nèi)控管理手冊(cè)》，內(nèi)控管理進(jìn)一步提升；三是研究人員參加省委統(tǒng)戰(zhàn)部關(guān)于《甘南州藏傳佛教寺院現(xiàn)狀調(diào)研》，撰寫提交3篇咨詢報(bào)告、參加省委統(tǒng)戰(zhàn)部重點(diǎn)研究課題《建設(shè)河西走廊各民族共同富裕示范區(qū)的幾個(gè)關(guān)鍵問題研究》調(diào)研活動(dòng)并撰寫提交調(diào)研報(bào)告1篇、參加中華民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步協(xié)會(huì)2022年年會(huì)、“弘揚(yáng)黃河文化 堅(jiān)定文化自信”助推甘肅高質(zhì)量發(fā)展研討會(huì)；四是完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的民族宗教理論政策“百場(chǎng)萬人”大宣講任務(wù)；研究人員經(jīng)審批和提交論文，參加其他各類學(xué)術(shù)交流活動(dòng)10場(chǎng)次以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算的執(zhí)行率未達(dá)到100%；二是在發(fā)揮專家智庫(kù)作用、提高為黨政決策提供理論依據(jù)的能力還不夠。下一步改進(jìn)措施：一是提高預(yù)算的執(zhí)行率；二是努力發(fā)揮專家智庫(kù)作用,提高為黨政決策提供理論依據(jù)的能力。
《鑄牢中華民族共同體意識(shí)和堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向理論與實(shí)踐研究》項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：全年預(yù)算數(shù)為150萬元,執(zhí)行數(shù)為68.95萬元,完成預(yù)算的45.97%。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91.60分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成重點(diǎn)項(xiàng)目13項(xiàng)、一般項(xiàng)目10項(xiàng)、創(chuàng)新項(xiàng)目7項(xiàng)立項(xiàng)工作；二是由于新冠肺炎疫情的影響，導(dǎo)致部分課題難以及時(shí)開展調(diào)研、實(shí)地考察等，部分課題在提交課題成果時(shí)出現(xiàn)了延期情況，課題成果提交及時(shí)率達(dá)到了80%。疫情結(jié)束后，各課題組展開了積極調(diào)研和實(shí)地考察等，課題成果已于2023年5月及時(shí)提交；三是完成階段性決策咨詢報(bào)告共40多篇，其中：1篇調(diào)研報(bào)告獲2022年度國(guó)家民委優(yōu)秀調(diào)研報(bào)告三等獎(jiǎng)，1篇決策咨詢報(bào)告被省委辦公廳《甘肅信息.今日上報(bào)》采納，1篇結(jié)項(xiàng)報(bào)告是在被中共甘肅省委 甘肅省人民政府《關(guān)于以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線推進(jìn)新時(shí)代黨的民族工作高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》采用的研究報(bào)告的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完成的，1篇調(diào)研報(bào)告獲2022年度全省統(tǒng)戰(zhàn)理論政策研究創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)、1篇獲得二等獎(jiǎng)、2篇獲得三等獎(jiǎng)，1篇調(diào)研報(bào)告獲得2022年度全省民族工作優(yōu)秀調(diào)研報(bào)告一等獎(jiǎng)、1篇獲得三等獎(jiǎng)、1篇獲得優(yōu)秀獎(jiǎng)；四是研究報(bào)告、研究項(xiàng)目、發(fā)表論文等研究成果對(duì)于鑄牢中華民族共同體意識(shí)和堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向發(fā)揮了重要的指導(dǎo)意義和參考價(jià)值；五是相關(guān)專家學(xué)者對(duì)鑄牢中華民族共同體意識(shí)和堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向理論與實(shí)踐的研究成果，滿意度達(dá)到了80%，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是2022年由于新冠肺炎疫情的影響，課題成果提交及時(shí)率受到影響；二是預(yù)算執(zhí)行效率有待進(jìn)一步提升。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步提升課題成果提交及時(shí)性；二是進(jìn)一步提升預(yù)算執(zhí)行率。
(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位2022年對(duì)單位整體、業(yè)務(wù)費(fèi)、《鑄牢中華民族共同體意識(shí)和堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向理論與實(shí)踐研究》項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(詳見附件2)。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1、
ZS2022年度績(jī)效自評(píng)報(bào)表(附件1）.xlsx
2、
ZS2022年績(jī)效自評(píng)報(bào)告(附件2）.docx