目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
甘肅省佛教協(xié)會(huì)成立于1957年，為甘肅省愛(ài)國(guó)宗教團(tuán)體之一，由佛教界代表人士組成。隸屬甘肅省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，主要職責(zé)為負(fù)責(zé)落實(shí)黨的宗教政策，維護(hù)佛教界的合法權(quán)益，開(kāi)展佛教學(xué)術(shù)交流，培訓(xùn)佛教教職人員等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
協(xié)會(huì)工作由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施，核定事業(yè)編制9名，年末在職人數(shù)8名。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表（見(jiàn)附件Z01表）
二、收入決算表（見(jiàn)附件Z03表）
三、支出決算表（見(jiàn)附件Z04表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附件Z01_1表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件Z07表）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見(jiàn)附件Z08_1表）
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件Z09表，本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件Z11表，本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附件F03表）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為223.51萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加13.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.66%,主要原因是人員變動(dòng)及工資晉級(jí)晉檔等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)223.51萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入223.51萬(wàn)元,占100.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)223.51萬(wàn)元,其中：基本支出113.51萬(wàn)元,占50.79%；項(xiàng)目支出110.00萬(wàn)元,占49.21%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為223.51萬(wàn)元。與上年相比,各增加13.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.66%。主要原因是人員變動(dòng)及工資晉級(jí)晉檔等。。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出223.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加13.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.66%。主要原因是人員變動(dòng)及工資晉級(jí)晉檔等。主要用于以下幾個(gè)方面：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為195.44萬(wàn)元,支出決算為199.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.15%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及工資晉級(jí)晉檔等。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.94萬(wàn)元,支出決算為9.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.11%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及工資晉級(jí)晉檔等。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.25萬(wàn)元,支出決算為6.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.04萬(wàn)元,支出決算為8.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出113.51萬(wàn)元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)105.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加13.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.35%,主要原因是人員變動(dòng)及工資晉級(jí)晉檔等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)7.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.46%,主要原因水、電、暖氣費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水、電、暖氣費(fèi)等。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出25.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加20.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)404.6%,主要原因是上年度因疫情原因未按數(shù)量開(kāi)展會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出13.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少12.95萬(wàn)元,下降49.87%,主要原因是由于疫情原因未完成一期培訓(xùn)班。
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)4.69萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出4.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.69萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額4.69萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)2輛,其他用車(chē)主要是用于機(jī)要文件的取送和業(yè)務(wù)用車(chē)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.56萬(wàn)元,支出決算為0.56萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的持平，較上年決算數(shù)減少0.04萬(wàn)元,下降6.67%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.56萬(wàn)元,支出決算為0.56萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。較上年決算數(shù)減少0.04萬(wàn)元,下降6.67%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車(chē)使用管理進(jìn)一步控制車(chē)輛燃油、修理等費(fèi)用節(jié)約運(yùn)行成本。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.56萬(wàn)元,支出決算為0.56萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。較上年決算數(shù)減少0.04萬(wàn)元,下降6.67%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車(chē)使用管理進(jìn)一步控制車(chē)輛燃油、修理等費(fèi)用節(jié)約運(yùn)行成本。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目2個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金110萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的49.21%。無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。組織對(duì)2022年度工作經(jīng)費(fèi)等2個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金110萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的49.21%。組織對(duì)“工作經(jīng)費(fèi)等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出110萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,兩個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行符合資金使用規(guī)定，績(jī)效運(yùn)行評(píng)級(jí)良好。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表：我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映工作經(jīng)費(fèi)、涉密項(xiàng)目等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。兩個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為110萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是按時(shí)完成項(xiàng)目計(jì)劃；二是按照資金支出計(jì)劃支出資金。三是按照項(xiàng)目既定目標(biāo)有效使用資金。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是資金使用周期安排不合理；二是項(xiàng)目績(jī)效跟蹤機(jī)制不完善。下一步改進(jìn)措施：一是優(yōu)化資金使用周期計(jì)劃；二是制定修改績(jī)效跟蹤機(jī)制。兩個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況均為優(yōu)秀。
(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
均為優(yōu)秀
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
