目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》和《關(guān)于督促做好2022年度省級(jí)部門決算批復(fù)和公開工作的通知》，現(xiàn)將2022年部門決算公開如下：
一、部門職責(zé)：
協(xié)助黨和政府貫徹落實(shí)宗教信仰自由政策，維護(hù)天主教教職人員和信教公民的合法權(quán)益，開展天主教文化、典籍研究，堅(jiān)持我國天主教中國化方向，培養(yǎng)天主教教職人員，完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部，天主教全國兩會(huì)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：
兩會(huì)工作由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。核定事業(yè)編制3名，年末在職人數(shù)1人。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表（見附件Z01表）
二、收入決算表（見附件Z03表）
三、支出決算表（見附件Z04表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件Z01_1表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件Z07表)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(見附件Z08_1表)
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附件F03表)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件Z09表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件Z11表）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)84.50萬元。收、支較上年決算數(shù)減少12.18萬元,下降12.60%,主要原因是人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)84.50萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入84.50萬元，占100.00%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)84.50萬元，其中：基本支出16.50萬元，占30.00%；項(xiàng)目支出68.00萬元，占70.00%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)84.50萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少12.18萬元，下降12.60%。主要原因是人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)84.50萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少12.18萬元，下降12.60%。主要原因是人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少。
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為84.50萬元，支出決算為84.50萬元，完成年初預(yù)算,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1.42萬元，支出決算為1.42萬元，完成年初預(yù)算，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1.07萬元，支出決算為1.07萬元，完成年初預(yù)算，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為1.15萬元，支出決算為1.15萬元，完成年初預(yù)算，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出16.50萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)15.33萬元，較上年決算數(shù)減少11.10萬元，下降42.00%，主要原因是人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少，包括人員薪級(jí)工資正常晉升，各項(xiàng)保險(xiǎn)正常調(diào)標(biāo)等原因。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)1.17萬元，較上年決算數(shù)減少1.08萬元，下降48.00%。公用經(jīng)費(fèi)用途:主要包括郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.07萬元，支出決算為0.07萬元，完成年初預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.03萬元，支出決算為0.03萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.03萬元，支出決算為0.03萬元，完成年初預(yù)算。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.04萬元，支出決算為0.04萬元，完成年初預(yù)算。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次5人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.8萬元，年初預(yù)算數(shù)為1.8萬元，支出決算為1.8萬元，完成年初預(yù)算。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出10.86萬元，較上年決算數(shù)減少0.06萬元，下降0.55%，主要原因是疫情原因，原定培訓(xùn)減少或延遲，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出減少。
九、政府采購支出情況說明
本部門2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十三、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金58萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目基本完成。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為58萬元，執(zhí)行數(shù)為58萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)宗教政策，二是培養(yǎng)宗教教職人員，開展宗教思想建設(shè)，項(xiàng)目自評(píng)均達(dá)到優(yōu)秀等次。發(fā)現(xiàn)問題及原因，一是政策宣傳的覆蓋面不夠全面，二是培訓(xùn)教職人員年齡跨度局限。下一步改進(jìn)措施，改進(jìn)培訓(xùn)工作。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果：
本部門2022年度無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
十一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
十二、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
附件：1、
22年甘肅省天主教愛國會(huì)和天主教教務(wù)委員會(huì)決算公開表.xlsx
2、
22年甘肅省天主教愛國會(huì)績效自評(píng)表.xls
3、
22年甘肅省天主教愛國會(huì)績效自評(píng)報(bào)告.doc