一、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
本年度業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)自評分為99.2分，績效評價(jià)結(jié)果級別為“優(yōu)”。當(dāng)年財(cái)政撥款58萬元，全年支出53.8萬元，執(zhí)行率92.76%。
二、總體績效目標(biāo)完成情況
本年度完成的主要工作：
道士培訓(xùn)場次2場次；道教協(xié)會雇傭勞務(wù)1人；印制道教皈依證20000本；道教教職人員認(rèn)定680人；發(fā)放教職人員道士證680本；舉辦全省“玄門”講經(jīng)活動1場次；按期舉行道教公益慈善活動；及時(shí)完成工作；幫扶改善了教職人員生活；維護(hù)了社會和諧；道教信眾滿意度較高；人員配備齊全；檔案管理制度建設(shè)完備。
三、各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析
（一）預(yù)算執(zhí)行情況。項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率92.76%，較好完成年度預(yù)算指標(biāo)。本項(xiàng)指標(biāo)總分10分，實(shí)際得分9.28分。
（二）產(chǎn)出指標(biāo)。本項(xiàng)指標(biāo)總分50分，實(shí)際得分49.92分。分別從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等4個二級指標(biāo)設(shè)置10個三級指標(biāo)評價(jià)預(yù)算績效目標(biāo)完成情況，除道教教職人員認(rèn)定未得滿分外，其余指標(biāo)均得滿分。
（三）效益指標(biāo)。本項(xiàng)指標(biāo)總分30分，實(shí)際得分30分。因項(xiàng)目支出性質(zhì)原因，本項(xiàng)目不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益，分別設(shè)置了社會效益和可持續(xù)影響兩個二級指標(biāo)，進(jìn)行了分析評價(jià)。社會效益評價(jià)設(shè)置了幫扶改善教職人員生活、維護(hù)社會和諧兩個三級指標(biāo)，通過項(xiàng)目實(shí)施，幫扶改善了教職人員生活，維護(hù)了社會和諧。從三級指標(biāo)完成情況來看，社會效益良好，本項(xiàng)指標(biāo)總分20分，實(shí)際得分20分。可持續(xù)影響指標(biāo)設(shè)置檔案管理制度建設(shè)、人員配備情況兩個三級指標(biāo)，人員配備齊全，檔案管理制度建設(shè)完備，本項(xiàng)指標(biāo)總分10分，實(shí)際得分10分。
（四）滿意度指標(biāo)。滿意度指標(biāo)設(shè)定了道教信眾滿意度一個三級指標(biāo)，達(dá)到100%，本項(xiàng)指標(biāo)總分10分，實(shí)際得分10分。
四、偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
從以上績效指標(biāo)分析,該項(xiàng)目較好的完成年初績效目標(biāo)。但該項(xiàng)目當(dāng)年有結(jié)轉(zhuǎn)資金，因疫情影響，有些工作未能開展，以及單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出而產(chǎn)生資金結(jié)余。今后一定合理安排資金支出計(jì)劃，力爭無結(jié)轉(zhuǎn)資金，嚴(yán)謹(jǐn)合理設(shè)置年初績效目標(biāo)值，切合實(shí)際設(shè)定績效指標(biāo)。
附件：1、
2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出特需費(fèi)績效自評表.xlsx
2、2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表.xlsx