目 錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明
三、 收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
十、預(yù)算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2024年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、財(cái)政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：
一、單位職責(zé)
省委統(tǒng)戰(zhàn)部是省委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，是省委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手。其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中央和省委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針政策，向省委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議,檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系;負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派、無黨派代表人士，及時通報(bào)情況，反映他們的意見和建議,研究、貫徹中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針、政策,落實(shí)省委關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用的工作,為省委同民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；受省委委托，向民主黨派、無黨派人士通報(bào)省委精神,支持幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，選拔培養(yǎng)新一代代表人士，協(xié)助有關(guān)部門幫助民主黨派改善工作條件;統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)民族工作，貫徹落實(shí)黨的民族工作方針，研究擬訂民族工作的政策和重大措施，協(xié)調(diào)處理民族工作中的重大問題，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，領(lǐng)導(dǎo)省民族事務(wù)委員會依法管理民族事務(wù)，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展;統(tǒng)一管理宗教工作，貫徹落實(shí)黨的宗教工作基本方針和政策，研究擬訂宗教工作的政策措施并督促落實(shí)，依法管理宗教行政事務(wù)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透，引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國化方向，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線; 貫徹落實(shí)黨中央治藏、治疆工作方略和省委決策部署，協(xié)調(diào)有關(guān)部門和地方做好涉藏、涉疆工作，促進(jìn)涉藏州縣和新疆經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、民生改善、社會穩(wěn)定和長治久安；統(tǒng)一管理僑務(wù)工作，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，負(fù)責(zé)擬訂僑務(wù)工作政策和規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實(shí)，調(diào)查研究僑情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士，指導(dǎo)推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護(hù)華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權(quán)利和利益;負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,聯(lián)系香港、澳門和海外有關(guān)社團(tuán)及本省籍的代表人士；做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作;負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外后備干部和新的代表人士隊(duì)伍的建設(shè)工作，協(xié)助省級各民主黨派、工商聯(lián)做好干部管理工作，協(xié)助市州黨委管理市州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長；負(fù)責(zé)聯(lián)系省內(nèi)外工商界社團(tuán)和代表人士，調(diào)查研究并反映我省非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士隊(duì)伍的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議，做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的政治思想工作；調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，提出政策性建議，聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人士；負(fù)責(zé)開展省內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各市州和省直各部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)部門負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系、指導(dǎo)省級統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)各單位工作；受省委委托，代管省委臺辦（省政府臺灣事務(wù)辦公室）；領(lǐng)導(dǎo)省工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)省工商聯(lián)工作；領(lǐng)導(dǎo)甘肅社會主義學(xué)院黨組，指導(dǎo)甘肅社會主義學(xué)院工作；代管省職業(yè)教育社；負(fù)責(zé)管理省臺灣同胞聯(lián)誼會、省歸國華僑聯(lián)合會、省黃埔軍校同學(xué)會等有關(guān)社會團(tuán)體的工作；完成省委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
省委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)19個職能處室，分別是：辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、干部處、研究室、政策法規(guī)處、一處、二處、三處、四處、五處、六處、七處、八處、九處、十處、十一處、十二處、機(jī)關(guān)黨委、老干部處。
（二）參照公務(wù)員法管理單位
本部門沒有參照公務(wù)員法管理的單位。
（三）直屬事業(yè)單位
本部門沒有直屬事業(yè)單位。
三、單位收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
2024年單位收支總預(yù)算7,794.46萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、轉(zhuǎn)移性支出。
（一）收入預(yù)算
2024年收入預(yù)算7,794.46萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：
一般公共預(yù)算收入7,794.46萬元，占100.00%；
政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，占0.00%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，占0.00%；
其他收入0.00萬元，占0.00%。
（二）支出預(yù)算
2024年支出預(yù)算7,794.46萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出3,474.32萬元，占44.57%；項(xiàng)目支出4,320.14萬元，占55.43%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，占0.00%。
四、一般公共預(yù)算情況
2024年一般公共預(yù)算支出7,494.46萬元，包括：一般公共服務(wù)支出6,745.19萬元、社會保障和就業(yè)支出301.00萬元、衛(wèi)生健康支出192.59萬元、住房保障支出255.68萬元。
具體安排情況如下（詳見單位（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：
![~12G6RM0WK6W6CG]~}KWJCL.png](/upload/202402/29/202402291632448203.png "~12G6RM0WK6W6CG]~}KWJCL.png")
（一）基本支出
2024年基本支出3,474.32萬元，比2023年預(yù)算減少124.65萬元，下降3.46%，下降的主要原因一是離休人員減少，相關(guān)費(fèi)用減少；二是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，按比例壓減公用經(jīng)費(fèi)。
其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2,746.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)支出727.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出
2024年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出4,020.14萬元，比2023年預(yù)算增加1,320.94萬元，增長48.94%，增長的主要原因增加了一個重點(diǎn)項(xiàng)目和一次性項(xiàng)目。
經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目0個。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2個，主要是其他預(yù)算項(xiàng)目、業(yè)務(wù)費(fèi)。
其他項(xiàng)目4個，主要是機(jī)關(guān)房租、培訓(xùn)費(fèi)（含三支隊(duì)伍）、其他預(yù)算項(xiàng)目、省宗教界人士及社編人士生活補(bǔ)助。
（三）支出功能分類說明
1、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為2,528.67萬元，較2023年預(yù)算減少68.65萬元，下降2.64%，主要原因是落實(shí)過緊日子的要求，壓減辦公經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3,097.14萬元，較2023年預(yù)算增加397.94萬元，增長14.74%，增長的主要原因根據(jù)工作安排增加了一項(xiàng)一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為196.38萬元，較2023年預(yù)算增加22.47萬元，增長12.92%，增長的主要原因是保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)費(fèi)用增加。
4、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為923.00萬元，較2023年預(yù)算增加923.00萬元，增長100.00%，增長的主要原因是將原有業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出科目調(diào)整為新的支出科目。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為28.16萬元，較2023年預(yù)算減少14.45萬元，下降33.91%，主要原因是離休人員減少，相關(guān)費(fèi)用減少。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為269.47萬元，較2023年預(yù)算減少33.85萬元，下降11.16%，主要原因是人員類及運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)測算標(biāo)準(zhǔn)下降。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3.37萬元，較2023年預(yù)算減少0.42萬元，下降11.08%，主要原因是人員類及運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)測算標(biāo)準(zhǔn)下降。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為106.77萬元，較2023年預(yù)算減少13.41萬元，下降11.16%，主要原因是人員類及運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)測算標(biāo)準(zhǔn)下降。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為85.82萬元，較2023年預(yù)算減少16.73萬元，下降16.31%，主要原因是人員類及運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)測算標(biāo)準(zhǔn)下降。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為255.68萬元，較2023年預(yù)算增加0.39萬元，增長0.15%，增長的主要原因是在職人員職務(wù)變動，相關(guān)費(fèi)用增加。
五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算202.26萬元，較2023年預(yù)算減少15.30萬元。
1．因公出國（境）費(fèi)用28.00萬元，較2023年預(yù)算減少1.00萬元，下降3.45%，下降的主要原因是落實(shí)過緊日子的要求，壓減出國境費(fèi)用，減少因公出國境人數(shù)。
2．公務(wù)接待費(fèi)100.26萬元，較2023年預(yù)算減少14.30萬元，下降12.48%，下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，壓減公務(wù)接待支出費(fèi)用，嚴(yán)控公務(wù)接待數(shù)量和人數(shù)。
3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74.00萬元），與2023年預(yù)算持平，主要原因是做好相關(guān)公務(wù)用車保障，車輛普遍使用年限較長，維護(hù)維修費(fèi)用較高。
（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明
4．培訓(xùn)費(fèi)513.49萬元，較2023年預(yù)算減少50.51萬元，下降8.96%，下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)緊日子要求，按比例壓減培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。
（三）會議費(fèi)預(yù)算情況說明
5．會議費(fèi)241.00萬元，較2023年預(yù)算減少58.40萬元，下降19.51%，下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，按比例壓減會議經(jīng)費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,109.80萬元，較2023年預(yù)算增加13.92萬元，增長1.27%，增加的主要原因是保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的相關(guān)費(fèi)用增加。
七、政府采購安排情況
2024年單位政府采購預(yù)算總額1,075.60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算84.60萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算991.00萬元。
2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額214.60萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為2，473.36萬元。其中：辦公用房0.00平方米，價(jià)值0.00萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車9輛，價(jià)值322.9萬元。單價(jià)20.00萬元以上的設(shè)備價(jià)值465.69萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約38.40萬元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
（二）非稅收入情況
2024年本單位涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收71.38萬元。其中：中央批準(zhǔn)設(shè)立0.00個，主要是我部門沒有中央批準(zhǔn)設(shè)立的非稅收入，分別計(jì)劃征收0.00萬元，省級批準(zhǔn)設(shè)立1.00個，主要是行政單位國有資產(chǎn)出租、出借收入，分別計(jì)劃征收71.38萬元。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
項(xiàng)目名稱：培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目
1、項(xiàng)目概況：主要用于貫徹落實(shí)中央、省委關(guān)于加強(qiáng)“三支隊(duì)伍”培訓(xùn)工作要求，分級分類對民主黨派、無黨派、民族宗教、民營經(jīng)濟(jì)等統(tǒng)一戰(zhàn)線各領(lǐng)域代表人士和相關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、統(tǒng)戰(zhàn)干部進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于做好新時代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想和對甘肅重要講話重要指示批示精神及法律法規(guī)和政策知識，進(jìn)一步凝聚思想共識，不斷提升能力水平。2024年計(jì)劃舉辦35期培訓(xùn)班，計(jì)劃培訓(xùn)2601人，其中省一級培訓(xùn)項(xiàng)目4期，專項(xiàng)培訓(xùn)6期，部機(jī)關(guān)各處室培訓(xùn)25期。
2、立項(xiàng)依據(jù)：按照中央統(tǒng)戰(zhàn)部、國家宗教局和省委、省政府關(guān)于加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線和宗教工作“三支隊(duì)伍”培訓(xùn)的總體部署和要求，設(shè)立培訓(xùn)（含“三支隊(duì)伍”）專項(xiàng)資金
3、實(shí)施主體：中共甘肅省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
4、實(shí)施周期：全年按計(jì)劃完成
5、實(shí)施計(jì)劃：按照中共甘肅省委統(tǒng)戰(zhàn)部關(guān)于印發(fā)《省委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年培訓(xùn)計(jì)劃》的通知相關(guān)要求和部務(wù)會、部主要負(fù)責(zé)同志研究確定的內(nèi)容組織實(shí)施。
6、年度預(yù)算安排：全年預(yù)算安排480萬元
7、預(yù)期總體目標(biāo)：增強(qiáng)培訓(xùn)對象的政治和大局意識、法治觀念、業(yè)務(wù)能力和文化素質(zhì)。
（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
2024年，部門管理轉(zhuǎn)移支付300.00萬元，較2023年預(yù)算增加150.00萬元，增長100.00%，增長的主要原因是進(jìn)一步推進(jìn)專項(xiàng)試點(diǎn)工作深入開展，做好專項(xiàng)試點(diǎn)工作考核驗(yàn)收、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、成效推廣等工作。
1．一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。
2．專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。
3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
十、預(yù)算績效管理情況
（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況
按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。
1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)5個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目5個，公開率為100%。
2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1－6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目4個，占本單位項(xiàng)目的50%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目4個，完成率為100%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：沒有發(fā)現(xiàn)問題。開展1－9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目4個，占本單位項(xiàng)目的50%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目4個，完成率為90%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：沒有發(fā)現(xiàn)問題?？冃н\(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報(bào)整改情況：內(nèi)部無通報(bào)整改情況。
3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項(xiàng)目共5個，其中，單位整體支出1個，項(xiàng)目支出4個，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨單位決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：績效自評結(jié)果全部隨部門決算公開。
4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0.00萬元，2024年度增加單位預(yù)算項(xiàng)目0個，增長率0%。同時對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個。
（二）2024年績效目標(biāo)編制情況
2024年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個。其中，單位整體支出績效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)23個；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)24個、三級指標(biāo)40個。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）:反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。
11、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映中共甘肅省委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部的基本支出。
12、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映中共甘肅省委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
13、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級科目的，在“其他”項(xiàng)級科目中反映。
14、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）:反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。
15、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
18、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映中共甘肅省委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
21、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
22、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
23、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
24、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
25、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
26、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。
27、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
28、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29、轉(zhuǎn)移性支出（類）:反映政府間的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥支出
30、轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）:反映政府間一般性轉(zhuǎn)移支付。
31、轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出（項(xiàng)）:反映上級政府對下級政府的民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出。
32、轉(zhuǎn)移性支出（類）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）:反映政府間專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
33、轉(zhuǎn)移性支出（類）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）一般公共服務(wù)（項(xiàng)）:反映下級政府收到的上級政府的一般公共服務(wù)專項(xiàng)補(bǔ)助支出。
34、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
35、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
36、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。
37、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。
38、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
39、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。
40、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
41、工資福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
42、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
43、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）
44、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
45、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。
46、商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
47、商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。
48、商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
49、商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。
50、商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
51、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
52、商品和服務(wù)支出（類）因公出國（境）費(fèi)用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
53、商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
54、商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
55、商品和服務(wù)支出（類）會議費(fèi)（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
56、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。
57、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
58、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
59、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
60、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費(fèi)。
61、商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。
62、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
63、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
64、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)及離退休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。
65、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
66、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）離休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。
67、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。
68、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費(fèi)、被服費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)等。
69、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
70、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。
71、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
72、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
中共甘肅省委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
2024年02月27日
附件：1.中共甘肅省委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年單位預(yù)算公開表
2.中共甘肅省委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
