目 錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
三、 收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
七、政府采購(gòu)安排情況
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2024年單位預(yù)算公開(kāi)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、財(cái)政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十三、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：
一、單位職責(zé)
甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)的主要職責(zé)是：
（一）密切聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，加強(qiáng)歸僑僑眷的法制教育和思想道德教育，為我省的改革、發(fā)展、穩(wěn)定服務(wù)。
（二）依法維護(hù)歸僑僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在國(guó)內(nèi)的正當(dāng)權(quán)益；反映歸僑僑眷和海外僑胞的意見(jiàn)和要求；參與起草有關(guān)法律法規(guī)草案；為各級(jí)僑聯(lián)組織和歸僑僑眷海外僑胞提供法律咨詢(xún)服務(wù)。
（三）配合有關(guān)主管部門(mén)做好推薦省人大和省政協(xié)中的歸僑僑眷代表、委員的人事安排工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。
（四）促進(jìn)海外僑胞僑社與我省進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、科技、文化學(xué)術(shù)等交流活動(dòng)；為歸僑僑眷和海外僑胞在我省投資興業(yè)、開(kāi)展社會(huì)公益事業(yè)服務(wù)。
（五）開(kāi)展海外聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼工作，配合有關(guān)主管部門(mén)，進(jìn)一步拓展與臺(tái)灣同胞的聯(lián)系渠道；加強(qiáng)同港澳僑團(tuán)的聯(lián)系；密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，參與地緣、血緣、業(yè)緣為紐帶組成的僑社團(tuán)的聯(lián)誼活動(dòng)。
（六）宣傳黨和政府僑務(wù)工作方針政策，宣傳歸僑僑眷的先進(jìn)事跡和海外僑胞回國(guó)服務(wù)、為國(guó)服務(wù)的愛(ài)國(guó)愛(ài)鄉(xiāng)行動(dòng)。
（七）制定甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)的工作方針、工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施全省歸僑僑眷代表大會(huì)、委員會(huì)、常務(wù)委員會(huì)的決議、決定，指導(dǎo)地方僑聯(lián)工作。
（八）研究新形勢(shì)下僑聯(lián)面臨的新任務(wù)、新特點(diǎn)，指導(dǎo)僑聯(lián)基層組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。
（九）承擔(dān)省委、省政府、中國(guó)僑聯(lián)授權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)是中共甘肅省委領(lǐng)導(dǎo)的全省性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是政協(xié)甘肅省委員會(huì)的組成單位，接受中華全國(guó)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)（中國(guó)僑聯(lián)）的工作指導(dǎo)。甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)屬于正廳級(jí)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、宣傳維權(quán)處、聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼處。
（二）參照公務(wù)員法管理單位
參照公務(wù)員法管理單位1個(gè)，具體為：甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)。
（三）直屬事業(yè)單位
本部門(mén)沒(méi)有直屬事業(yè)單位。
三、單位收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
2024年單位收支總預(yù)算493.60萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
（一）收入預(yù)算
2024年收入預(yù)算493.60萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1，2）。包括：
一般公共預(yù)算收入493.60萬(wàn)元，占100.00%
政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；
其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
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（二）支出預(yù)算
2024年支出預(yù)算493.60萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出360.60萬(wàn)元，占73.06%；項(xiàng)目支出133.00萬(wàn)元，占26.94%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、一般公共預(yù)算情況
2024年一般公共預(yù)算支出493.60萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出406.22萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出33.87萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出24.39萬(wàn)元、住房保障支出29.12萬(wàn)元。
具體安排情況如下（詳見(jiàn)單位（單位）預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出360.60萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少31.22萬(wàn)元，下降7.97%，下降的主要原因：人員變動(dòng)2人，與人員相關(guān)的經(jīng)費(fèi)減少。
其中：人員經(jīng)費(fèi)支出311.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)支出48.98萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出
2024年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出133.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要原因：本項(xiàng)目自2019年開(kāi)始，是延續(xù)性項(xiàng)目。
經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是華僑事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)。
其他項(xiàng)目0個(gè)。
（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為273.22萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少19.05萬(wàn)元，下降6.52%，主要原因：退休一人，與人員相關(guān)的經(jīng)費(fèi)減少。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為133.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為2.42萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加2.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)的主要原因：科目調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少2.20萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因：科目調(diào)整。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為31.06萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少5.15萬(wàn)元，下降14.22%，主要原因：退休一人，與人員相關(guān)的經(jīng)費(fèi)減少。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為0.39萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少0.06萬(wàn)元，下降13.33%，主要原因：退休一人，與人員相關(guān)的經(jīng)費(fèi)減少。
7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為16.28萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少1.94萬(wàn)元，下降10.65%，主要原因退休一人，與人員相關(guān)的經(jīng)費(fèi)減少。
8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為8.11萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少2.07萬(wàn)元，下降20.33%，主要原因：退休一人，與人員相關(guān)的經(jīng)費(fèi)減少。
9、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為29.12萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少3.17萬(wàn)元，下降9.82%，主要原因：退休一人，與人員相關(guān)的經(jīng)費(fèi)減少。
五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.90萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.03萬(wàn)元。
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平。
2．公務(wù)接待費(fèi)0.90萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.45%，增加的主要原因：因工作安排，相關(guān)費(fèi)用增加。
3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元），與2023年預(yù)算持平。
（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
4．培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少1.35萬(wàn)元，下降40.30%，下降的主要原因：嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約，過(guò)緊日子的要求，壓減經(jīng)費(fèi)支出。
（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
5．會(huì)議費(fèi)2.80萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少1.15萬(wàn)元，下降29.11%，下降的主要原因：嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約，過(guò)緊日子的要求，壓減經(jīng)費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)78.59萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少0.76萬(wàn)元，下降0.96%，下降的主要原因：嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約，過(guò)緊日子的要求，壓減經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)安排情況
2024年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為164.42萬(wàn)元。其中：辦公用房275.00平方米，價(jià)值0.00萬(wàn)元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車(chē)4輛，價(jià)值78.16萬(wàn)元。單價(jià)20.00萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0.00萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0.00萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
（二）非稅收入情況
2024年本單位不涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收0萬(wàn)元。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
項(xiàng)目名稱(chēng)：保障運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)（華僑事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)）
1、項(xiàng)目概況：華僑事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是財(cái)政用于關(guān)懷扶持歸僑僑眷、幫助解決其生產(chǎn)生活困難的經(jīng)費(fèi)。
2、立項(xiàng)依據(jù)：《甘肅省僑聯(lián)華僑事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理實(shí)施細(xì)則》
3、實(shí)施主體：甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)及基層僑聯(lián)組織。
4、實(shí)施周期：本項(xiàng)目自2019年開(kāi)始，是延續(xù)性項(xiàng)目。
5、實(shí)施計(jì)劃： 資金具體用途：1、困難歸僑、僑眷的生活補(bǔ)助。2、基層組織建設(shè)。3、困難歸僑、僑眷的技能培訓(xùn)等。4、專(zhuān)項(xiàng)救助。支出標(biāo)準(zhǔn)：A、困難歸僑、僑眷的生活補(bǔ)助每人1000.00-1500.00元。B、基層組織建設(shè)年初報(bào)所需經(jīng)費(fèi)預(yù)算，按照各市州具體情況而定，支持基層僑聯(lián)開(kāi)展活動(dòng)，增強(qiáng)工作活力。C、技能培訓(xùn)按照各市州培訓(xùn)人數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。D、專(zhuān)項(xiàng)救助按照各市州申報(bào)情況統(tǒng)計(jì)。每個(gè)5000.00-20000.00元。E、支持基層僑聯(lián)開(kāi)展“僑胞之家”建設(shè)并組織為僑服務(wù)活動(dòng)，每個(gè)10000.00-20000.00元。F、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出等。5、建設(shè)“僑胞之家”項(xiàng)目。6、保障部門(mén)正常運(yùn)營(yíng)。
6、年度預(yù)算安排：2024年度預(yù)算資金總額133.00萬(wàn)元。
7、預(yù)期總體目標(biāo)：1、項(xiàng)目實(shí)施所達(dá)到的預(yù)期效果以社會(huì)效益指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、群眾滿(mǎn)意度、可持續(xù)影響指標(biāo)四方面進(jìn)行評(píng)價(jià)長(zhǎng)效機(jī)制。2、充分發(fā)揮凝聚僑心、匯集僑心僑智、發(fā)揮僑力、維護(hù)僑益的獨(dú)特作用。3、對(duì)僑務(wù)經(jīng)費(fèi)充分并實(shí)事求是地用到實(shí)處。
（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況
未安排預(yù)算，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
1．一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。
2．專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。
3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。
十、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況
按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目2個(gè)，公開(kāi)率為100.00%。
2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100.00%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：存在的問(wèn)題：預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度年度內(nèi)完成不均衡，主要原因是，一季度疫情結(jié)束后，各市州工作在陸續(xù)恢復(fù)期，工作不能按期開(kāi)展，影響一季度預(yù)算執(zhí)行率。二季度以后，隨著時(shí)間的推移，工作進(jìn)度加快，預(yù)算執(zhí)行率也在提高，直至年終，按期完成預(yù)算執(zhí)行，執(zhí)行率100%。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100.00%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報(bào)整改情況：績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控?zé)o單位內(nèi)部通報(bào)情況。
3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共2個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100.00%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨單位決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況：甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)嚴(yán)格按照省財(cái)政的工作安排、工作內(nèi)容、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等要求，及時(shí)報(bào)送并公開(kāi)各項(xiàng)信息。
4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0萬(wàn)元。2024年度增加單位預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長(zhǎng)率0%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。
（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況
2024年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)。其中，單位整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)18個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)6個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）:反映中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)的事務(wù)支出。
11、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)的基本支出。
12、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
20、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
21、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
22、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
24、住房保障支出（類(lèi)）:集中反映政府用于住房方面的支出。
25、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
26、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
27、工資福利支出（類(lèi)）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
28、工資福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。
29、工資福利支出（類(lèi)）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。
30、工資福利支出（類(lèi)）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。
31、工資福利支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
32、工資福利支出（類(lèi)）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。
33、工資福利支出（類(lèi)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
34、工資福利支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
35、工資福利支出（類(lèi)）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
36、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）
37、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
38、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。
39、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
40、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。
41、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
42、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。
43、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
44、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
45、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
46、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類(lèi)培訓(xùn)費(fèi)用。
47、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
48、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給外單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
49、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
50、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。
51、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
52、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
53、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)及離退休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。
54、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
55、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。
56、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）生活補(bǔ)助（款）:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費(fèi)、被服費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)等。
57、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
58、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）:反映對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
59、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助（類(lèi)）:反映政府對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助以及補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金的支出。
60、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助（類(lèi)）對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助（款）:反映政府對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)
2024年02月27日
附件：1.甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年單位預(yù)算公開(kāi)表
2.甘肅省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
