目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分預(yù)算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
省委統(tǒng)戰(zhàn)部是省委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，是省委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手。其主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中央和省委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針政策，向省委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
2.負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派、無黨派代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針、政策；落實(shí)省委關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用的工作；為省委同民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；受省委委托，向民主黨派、無黨派人士通報(bào)省委精神；支持幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，選拔培養(yǎng)新一代代表人士，協(xié)助有關(guān)部門幫助民主黨派改善工作條件。
3.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)民族工作，貫徹落實(shí)黨的民族工作方針，研究擬訂民族工作的政策和重大措施，協(xié)調(diào)處理民族工作中的重大問題，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，領(lǐng)導(dǎo)省民族事務(wù)委員會(huì)依法管理民族事務(wù)，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展。
4.統(tǒng)一管理宗教工作，貫徹落實(shí)黨的宗教工作基本方針和政策，研究擬訂宗教工作的政策措施并督促落實(shí)，依法管理宗教行政事務(wù)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透，引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國化方向，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
5.統(tǒng)一管理僑務(wù)工作，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，負(fù)責(zé)擬訂僑務(wù)工作政策和規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實(shí)，調(diào)查研究僑情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護(hù)華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權(quán)利和利益。
6.負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系香港、澳門和海外有關(guān)社團(tuán)及本省籍的代表人士；做好臺(tái)胞、臺(tái)屬的有關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外后備干部和新的代表人士隊(duì)伍的建設(shè)工作；協(xié)助省級各民主黨派、工商聯(lián)做好干部管理工作；協(xié)助市州黨委管理市州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長。
8.負(fù)責(zé)聯(lián)系省內(nèi)外工商界社團(tuán)和代表人士。調(diào)查研究并反映我省非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士隊(duì)伍的情況；協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的政治思想工作。
9.調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映意見，提出政策性建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人士。
10.負(fù)責(zé)開展省內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
11.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各市州和省直各部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)部門負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)省級統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)各單位工作；受省委委托，代管省委臺(tái)辦（省政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室）；領(lǐng)導(dǎo)省工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)省工商聯(lián)工作；領(lǐng)導(dǎo)甘肅社會(huì)主義學(xué)院黨組，指導(dǎo)甘肅社會(huì)主義學(xué)院工作；代管省職業(yè)教育社；負(fù)責(zé)管理省臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)、省歸國華僑聯(lián)合會(huì)、省黃埔軍校同學(xué)會(huì)等有關(guān)社會(huì)團(tuán)體的工作。
12.完成省委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
省委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)19個(gè)職能處室，包括：辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、干部處、研究室、政策法規(guī)處、一處、二處、三處、四處、五處、六處、七處、八處、九處、十處、十一處、十二處、機(jī)關(guān)黨委、老干部處。
（二）參照公務(wù)員法管理單位
甘肅省臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)、甘肅省歸國華僑聯(lián)合會(huì)、甘肅省黃埔軍校同學(xué)會(huì)。
（三）直屬事業(yè)單位
公益一類：中共甘肅省委統(tǒng)戰(zhàn)部信息中心、甘肅歐美同學(xué)會(huì)（留學(xué)人員聯(lián)誼會(huì)）、甘肅中華職業(yè)教育社、甘肅省佛教協(xié)會(huì)、甘肅省道教協(xié)會(huì)、甘肅省伊斯蘭教協(xié)會(huì)、甘肅省天主教“兩會(huì)”、甘肅省基督教“兩會(huì)”、甘肅省佛學(xué)院、蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院和甘肅省民族宗教研究中心。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為12769.92萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加795.43萬元,增長6.64%,主要原因是:1.上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度使用；2.追加死亡撫恤金；3.追加職業(yè)年金；4.人員變動(dòng)及工資晉級晉檔等。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)11493.95萬元,其中：財(cái)政撥款收入11481.85萬元,占99.89%；事業(yè)收入12.10萬元,占0.11%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)12167.20萬元,其中：基本支出7084.65萬元,占58.23%；項(xiàng)目支出5082.55萬元,占41.77%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為12705.43萬元。與上年相比,各增加803.31萬元,增長6.75%。主要原因是:1.上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度使用；2.追加死亡撫恤金；3.追加職業(yè)年金；4.人員變動(dòng)及工資晉級晉檔等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12129.90萬元,較上年決算數(shù)增加1451.36萬元,增長13.59%。主要原因是：1.上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度使用；2.追加死亡撫恤金；3.追加職業(yè)年金；4.人員變動(dòng)及工資晉級晉檔等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12129.90萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出9821.13萬元,占80.97%；教育支出597.77萬元,占4.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出849.71萬元,占7.01%；衛(wèi)生健康支出383.95萬元,占3.17%；住房保障支出477.34萬元,占3.94%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11241.03萬元,支出決算為12129.90萬元,完成年初預(yù)算的107.91%。其中：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為9131.78萬元,支出決算為9821.13萬元,完成年初預(yù)算的107.55%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1.上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度使用；2.人員變動(dòng)及工資晉級晉檔等。
2．教育支出年初預(yù)算數(shù)為579.16萬元,支出決算為597.77萬元,完成年初預(yù)算的103.21%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度使用。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為658.14萬元,支出決算為849.71萬元,完成年初預(yù)算的129.11%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加死亡撫恤金和職業(yè)年金。
4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為391.09萬元,支出決算為383.95萬元,完成年初預(yù)算的98.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是省民研中心有少量資金結(jié)余。
5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為480.86萬元,支出決算為477.34萬元,完成年初預(yù)算的99.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是省民研中心有少量資金結(jié)余。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7084.65萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)5722.07萬元,較上年決算數(shù)增加125.15萬元,增長2.24%,主要原因是死亡撫恤金、追加職業(yè)年金、人員變動(dòng)及工資晉級晉檔等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)1362.58萬元,較上年決算數(shù)減少2800.27萬元,下降67.27%,主要原因是以往年度將項(xiàng)目支出列入到公用經(jīng)費(fèi)中支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為249.94萬元,支出決算為141.82萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,較上年決算數(shù)增加51.06萬元,增長56.27%,主要原因是車輛老化，維修成本較高，維修費(fèi)增加；公務(wù)接待和因公出國（境）逐步恢復(fù)疫情前工作水平，費(fèi)用較上年有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為29.00萬元,支出決算為29.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致的主要原因是疫情過后因公出國（境）活動(dòng)恢復(fù)正常。較上年決算數(shù)增加29.0萬元,增長100%，主要原因是疫情過后因公出國（境）活動(dòng)恢復(fù)正常。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為103.23萬元,支出決算為90.11萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,較上年決算數(shù)增加1.31萬元,增長1.48%,主要原因是車輛老化，問題比較突出，維修費(fèi)增加。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的保持一致的主要原因是按規(guī)定未安排公務(wù)用車購置費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降100%,主要原因是按規(guī)定未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為103.23萬元,支出決算為90.11萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，較上年決算數(shù)增加1.31萬元,增長1.48%,主要原因是車輛老化，問題比較突出，維修費(fèi)增加。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為117.71萬元,支出決算為22.71萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,較上年決算數(shù)增加20.75萬元,增長1059.56%,主要原因是疫情過后工作往來頻繁來訪客人增加。
外事接待費(fèi)支出0.00萬元。主要原因是本單位不涉及。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出22.71萬元。主要原因是疫情過后工作往來頻繁來訪客人增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)3個(gè)團(tuán)組,15人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為29輛；國內(nèi)公務(wù)接待98批次1249人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1240.31萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少2085.71萬元,下降62.71%,主要原因是調(diào)整了以往年度項(xiàng)目支出列入。
本年度會(huì)議費(fèi)支出338.28萬元,較上年決算數(shù)增加200.82萬元,增長146.04%,主要原因是疫情過后會(huì)議恢復(fù)開展。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1079.46萬元,較上年決算數(shù)增加764.63萬元,增長242.87%,主要原因是上年度部分培訓(xùn)推遲到今年舉辦，上年度結(jié)轉(zhuǎn)培訓(xùn)費(fèi)在今年使用。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計(jì)169.67萬元,其中：政府采購貨物支出169.67萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額169.67萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額137.15萬元,占政府采購支出總額的80.83%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛27輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車1輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛、機(jī)要通信用車7輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車1輛,其他用車12輛,其他用車主要是用于開展專項(xiàng)工作需要，以及車改后因歷史遺留問題和相關(guān)手續(xù)材料不全，還未下賬的車輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備2臺(tái)(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目0個(gè),二級項(xiàng)目9個(gè),共涉及資金3852.37萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額:78.53%。對2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2023年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對1個(gè)單位開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出11481.85萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,2023年，在中央統(tǒng)戰(zhàn)部的有力指導(dǎo)和省委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，省委統(tǒng)戰(zhàn)部堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記對甘肅重要講話重要指示批示精神，深入貫徹落實(shí)中央、省委關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)工作各項(xiàng)決策部署，按照胡昌升同志關(guān)于我省統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教工作“走在全國前列、進(jìn)入第一方陣”的工作要求，以“五個(gè)有沒有”為工作標(biāo)準(zhǔn)，著力推動(dòng)全省統(tǒng)戰(zhàn)工作高質(zhì)量發(fā)展。全年，統(tǒng)戰(zhàn)各領(lǐng)域工作取得新進(jìn)展、發(fā)生新變化、呈現(xiàn)新面貌，在中國式現(xiàn)代化甘肅實(shí)踐中發(fā)揮了統(tǒng)戰(zhàn)作用、貢獻(xiàn)了統(tǒng)戰(zhàn)力量。我部認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（甘發(fā)〔2018〕32號(hào)）相關(guān)要求，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算績效管理主體責(zé)任，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制，持續(xù)鞏固健全全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算管理體系，推動(dòng)績效理念和方法融入各項(xiàng)財(cái)政資金使用管理，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效率和政策實(shí)施效果。部門整體支出績效評價(jià)最終得分為98.11分，評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”。
二、績效自評結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映“培訓(xùn)費(fèi)（含三支隊(duì)伍）”“機(jī)關(guān)房租”“省宗教界人士及社編人士生活補(bǔ)助”“業(yè)務(wù)費(fèi)”“鑄牢中華民族共同體意識(shí)和堅(jiān)持我國宗教中國化方向理論與實(shí)踐研究項(xiàng)目”“工作經(jīng)費(fèi)”“辦學(xué)經(jīng)費(fèi)”“維修維護(hù)及管理經(jīng)費(fèi)”“華僑事務(wù)專項(xiàng)”等9個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
1.“培訓(xùn)費(fèi)（含三支隊(duì)伍）”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為600萬元,執(zhí)行數(shù)為600萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按年初培訓(xùn)計(jì)劃全年舉辦培訓(xùn)班40場次，培訓(xùn)覆蓋率達(dá)到95%、培訓(xùn)合格率達(dá)到95%，培訓(xùn)完成及時(shí)率達(dá)到95%，單位人員工作效率提升、教職人員政策知曉率、長效管理機(jī)制、培訓(xùn)對象滿意度均達(dá)到99%。
該項(xiàng)目本年度較好的完成了年初績效目標(biāo)。
2.“機(jī)關(guān)房租”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為310.6萬元,執(zhí)行數(shù)為310.6萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2023年完成租賃統(tǒng)辦2號(hào)樓3層辦公房，共1313.4平方米，簽定一年期合同，租賃費(fèi)用每平方米80元，此項(xiàng)目保障正常辦公需要，改善了辦公環(huán)境和辦公條件，提升了單位人員工作效率，辦公用房租賃場地條件達(dá)標(biāo)率100%，租賃辦公場所使用率100%，租賃場地達(dá)標(biāo)率100%，租金交納及時(shí)，單位人員滿意率100%。
該項(xiàng)目本年度較好的完成了年初績效目標(biāo)。
3.“省宗教界人士及社編人士生活補(bǔ)助”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為447.4萬元,執(zhí)行數(shù)為447.4萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按季度及時(shí)發(fā)放了358名宗教界代表人士生活補(bǔ)助，做到了符合條件宗教界代表人士全覆蓋，每個(gè)季度政策法規(guī)處負(fù)責(zé)匯總補(bǔ)助發(fā)放情況，各宗教業(yè)務(wù)處室審核提供相關(guān)人員名單，部門協(xié)助率高，生活補(bǔ)助發(fā)放覆蓋率、生活補(bǔ)助資金保障率和生活補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)性均為100%，宗教界人士生活穩(wěn)定性有所提升，該項(xiàng)目長效管理機(jī)制完健全，檔案管理機(jī)制完善，宗教界人士滿意度100%。
該項(xiàng)目本年度較好的完成了年初績效目標(biāo)。
4.“業(yè)務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為423.85萬元,執(zhí)行數(shù)為423.85萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于統(tǒng)戰(zhàn)部：開展調(diào)研、慰問次數(shù)大于90人次，文件印刷內(nèi)容準(zhǔn)確率達(dá)到90%，資金使用規(guī)范，調(diào)研及時(shí)率達(dá)到90%，資金到位率達(dá)到100%，單位工作人員效率得到提升，工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)提升性達(dá)到95%，長效管理機(jī)制健全，工作人員滿意度達(dá)到90%。
黃埔：印刷黃埔雜志500份，完成率100%，宣傳內(nèi)容知曉率達(dá)到100%，印刷黃埔雜志成本20元，印刷黃埔雜志準(zhǔn)確度達(dá)到100%，使用者滿意率達(dá)到100%。
臺(tái)聯(lián)：組織臺(tái)胞聯(lián)誼活動(dòng)1次，組織臺(tái)灣大學(xué)生赴甘活動(dòng)1次，組織臺(tái)胞活動(dòng)與當(dāng)年工作主題一致，政策知曉率達(dá)到100%，參加活動(dòng)滿意率達(dá)到100%。
職教社：全年執(zhí)行率100%，完成甘肅省第五屆黃炎培職業(yè)教育獎(jiǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽參賽學(xué)生人數(shù)600人，項(xiàng)目完成及時(shí)率95%，推進(jìn)溫暖工程國家通語言培訓(xùn)項(xiàng)目，舉辦了第二屆甘肅省黃炎培職業(yè)教育獎(jiǎng)評選工作，圓滿完成換屆工作。物業(yè)管理面積達(dá)到300平方米，物業(yè)保障率達(dá)到98%。成本控制率達(dá)到8%，社會(huì)服務(wù)效益達(dá)到93%，服務(wù)對象滿意度95%。
民族研究中心：刊物出版期數(shù)4期，完成率100%，刊物出版及時(shí)；委托業(yè)務(wù)工作成效考核通過率100%，研究成果轉(zhuǎn)化率達(dá)到80%，各項(xiàng)工作都按計(jì)劃完成，機(jī)關(guān)工作人員滿意度達(dá)到80%。
該項(xiàng)目本年度較好的完成了年初績效目標(biāo)。
5.“鑄牢中華民族共同體意識(shí)和堅(jiān)持我國宗教中國化方向理論與實(shí)踐研究項(xiàng)目”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為143.07萬元,執(zhí)行數(shù)為143.07萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：鑄牢中華民族共同體意識(shí)與堅(jiān)持我國宗教中國化方向理論與實(shí)踐研究課題立項(xiàng)30項(xiàng)，其中一般課題20項(xiàng)，重點(diǎn)課題10項(xiàng)，中心和黨政部門承擔(dān)的立項(xiàng)項(xiàng)目數(shù)量應(yīng)控制在50%以內(nèi)，研究時(shí)限一般為1年，最長不超過2年（重大項(xiàng)目），驗(yàn)收合格率達(dá)到90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因本年項(xiàng)目已上報(bào)，但未完成評審，導(dǎo)致獲省部級以上好評（獎(jiǎng)）數(shù)量指標(biāo)未達(dá)標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：加快項(xiàng)目的上報(bào)和評審進(jìn)度，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行力度，合理設(shè)置年初績效目標(biāo)值，切合實(shí)際設(shè)定績效指標(biāo)，全力完成績效目標(biāo)任務(wù)。
該項(xiàng)目本年度較好的完成了年初績效目標(biāo)。
6.“工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為99.93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為355.7萬元,執(zhí)行數(shù)為353.1萬元,完成預(yù)算的99.27%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：此項(xiàng)目為省佛協(xié)、省伊協(xié)、省道協(xié)、省天主教兩會(huì)、省基督教兩會(huì)五家單位，舉辦學(xué)習(xí)會(huì)議3次，及時(shí)率100%。培訓(xùn)教職人員數(shù)量300人，合格率100%，課時(shí)完成率95%，培訓(xùn)完成及時(shí)率100%，宗教法律法規(guī)政策實(shí)際執(zhí)行率100%，財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性達(dá)到95%，教職人員隊(duì)伍穩(wěn)定率98%，教職人員認(rèn)定率98%,財(cái)務(wù)管理制度健全，宗教政策完善，信教群眾滿意度達(dá)到95%和宗教人士滿意度達(dá)到95%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因是省伊斯蘭教協(xié)會(huì)因調(diào)整工作安排，影響了預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：將合理設(shè)置年初績效目標(biāo)值，切合實(shí)際設(shè)定績效指標(biāo)，全力完成績效目標(biāo)任務(wù)。
該項(xiàng)目本年度較好的完成了年初績效目標(biāo)。
7. “辦學(xué)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98.81分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1416.24萬元,執(zhí)行數(shù)為1247.68萬元,完成預(yù)算的88.1%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：堅(jiān)持黨管辦學(xué)方向原則，按照“政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關(guān)鍵時(shí)起作用”的標(biāo)準(zhǔn)，培養(yǎng)造就新時(shí)代合格教職人員；教育引導(dǎo)師生熱愛祖國、擁護(hù)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、堅(jiān)持走中國特色社會(huì)主義道路、維護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)，進(jìn)一步增強(qiáng)感黨恩、聽黨話、跟黨走的政治自覺和行動(dòng)自覺。此項(xiàng)目為省佛學(xué)院和蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院經(jīng)費(fèi)，保障在校學(xué)生人數(shù)450人，畢業(yè)學(xué)生合格率達(dá)到98%，完成教學(xué)任務(wù)及時(shí)率達(dá)到99%，組織教職工培訓(xùn)人數(shù)100人，培訓(xùn)合格率達(dá)到90%，組織培訓(xùn)及時(shí)率達(dá)到99%，成本控制率達(dá)到95%，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展，長效管理機(jī)制健全，檔案管理機(jī)制得到完善，部門協(xié)助率、教職工滿意度和學(xué)生滿意度達(dá)到要求。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：省伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院因前一年度受疫情影響招生人數(shù)減少，上半年在校學(xué)生人數(shù)較少，使當(dāng)年有結(jié)轉(zhuǎn)資金存在。下一步改進(jìn)措施：全面做好預(yù)算績效執(zhí)行和目標(biāo)管理，嚴(yán)謹(jǐn)合理設(shè)置年初績效目標(biāo)值，按時(shí)完成績效目標(biāo)任務(wù)。
該項(xiàng)目本年度較好的完成了年初績效目標(biāo)。
8.“維修維護(hù)及管理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.5萬元,執(zhí)行數(shù)為22.5萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保證省佛學(xué)院正常運(yùn)行,教學(xué)事項(xiàng)按期完成，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障了學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn),教學(xué)事項(xiàng)按期完成。全年出租房屋22間、面積902平米，工作完成率100%，成本控制率大于95%，促進(jìn)了社會(huì)和諧發(fā)展，健全長效管理機(jī)制，各部門協(xié)助率達(dá)到100%，教職工和師生滿意度為100%。
該項(xiàng)目本年度較好的完成了年初績效目標(biāo)。
9.“華僑事務(wù)專項(xiàng)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為133萬元,執(zhí)行數(shù)為133萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：通過項(xiàng)目開展，完成伏羲大典節(jié)會(huì)系列活動(dòng)、蘭洽會(huì)節(jié)會(huì)活動(dòng)、省僑聯(lián)常委會(huì)、全委會(huì)、僑聯(lián)干部培訓(xùn)工作；完成基層僑聯(lián)組織建設(shè)10個(gè)，受助人數(shù)落實(shí)率90%，項(xiàng)目完成及時(shí)率90%，華僑事務(wù)專項(xiàng)預(yù)算控制率100%，省內(nèi)受助僑胞僑眷滿意度90%，華僑事務(wù)專項(xiàng)延續(xù)性100%。
該項(xiàng)目本年度較好的完成了年初績效目標(biāo)。
（《自評表》詳見附件1）
三、部門績效評價(jià)結(jié)果
部門評價(jià)報(bào)告。（《自評報(bào)告》詳見附件2）
第五部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
附件1：自評表
辦學(xué)經(jīng)費(fèi)（部門本級）.xlsx
培訓(xùn)費(fèi)（含三支隊(duì)伍）.xlsx
鑄牢中華民族共同體意識(shí)和堅(jiān)持我國宗教中國化方向理論與實(shí)踐研究經(jīng)費(fèi).xlsx
附件2：自評報(bào)告
2023年績效自評報(bào)告.docx