目 錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分預(yù)算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
甘肅省民族宗教研究中心為公益一類事業(yè)單位，由省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)開展民族現(xiàn)實問題和理論政策、法規(guī)研究；負(fù)責(zé)開展民族歷史、文化、語言、文字、文獻(xiàn)古籍及少數(shù)民族和民族地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)等研究；負(fù)責(zé)開展宗教現(xiàn)實問題和理論政策、法規(guī)研究及宗教教義、經(jīng)典、歷史、現(xiàn)狀等基礎(chǔ)研究；負(fù)責(zé)開展藏傳佛教現(xiàn)實問題和理論政策及我省涉藏地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)、歷史、文化等研究；參與有關(guān)院校民族、宗教專業(yè)的教學(xué)和研究工作；承擔(dān)中國統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究會民族宗教理論甘肅研究基地秘書處工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系服務(wù)民族、宗教研究領(lǐng)域?qū)＜覍W(xué)者，開展學(xué)術(shù)交流與合作；承擔(dān)省委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
省民族宗教研究中心內(nèi)設(shè)7個職能處室，包括：辦公室、民族研究所、宗教研究所、藏學(xué)研究所、專家聯(lián)絡(luò)部、編輯部、文獻(xiàn)資料室。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1135.95萬元。與上年度相比,收、支總計各增加42.20萬元,增長3.86%,主要原因是：1.本年度新增人員，人員經(jīng)費(fèi)增加；2.上年度鑄牢項目結(jié)轉(zhuǎn)資金81.05萬元本年度支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1000.02萬元,其中：財政撥款收入987.92萬元,占98.79%；事業(yè)收入12.10萬元,占1.21%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1123.13萬元,其中：基本支出800.26萬元,占71.25%；項目支出322.87萬元,占28.75%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1085.83萬元。與上年相比,各增加47.07萬元,增長4.53%。主要原因是：1.人員增加人員經(jīng)費(fèi)增加；2.上年度鑄牢項目結(jié)轉(zhuǎn)資金81.05萬元本年度支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1085.83萬元,較上年決算數(shù)增加144.98萬元,增長15.41%。主要原因是：1.人員增加人員經(jīng)費(fèi)增加；2.上年度鑄牢項目結(jié)轉(zhuǎn)資金81.05萬元本年度支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1085.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出902.54萬元,占83.12%；社會保障和就業(yè)支出105.42萬元,占9.71%；衛(wèi)生健康支出25.76萬元,占2.37%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1001.01萬元,支出決算為1085.83萬元,完成年初預(yù)算的108.47%。其中：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為822.99萬元,支出決算為902.54萬元,完成年初預(yù)算的109.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金本年度支出。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為85.34萬元,支出決算為105.42萬元,完成年初預(yù)算的123.53%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.退體人員職業(yè)年金記實14.02萬元；2.本年度新增人員社保支出增加。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為34.01萬元,支出決算為25.76萬元,完成年初預(yù)算的75.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有退體職工。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為58.67萬元,支出決算為52.11萬元,完成年初預(yù)算的88.82%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有退休職工。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出800.26萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)755.84萬元,較上年決算數(shù)增加43.88萬元,增長6.16%,主要原是本年度新增人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、住房公積金、社會保障繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)44.41萬元,較上年決算數(shù)增加4.90萬元,增長12.41%,主要原因是人員增加公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本單位2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為7.96萬元,支出決算為3.26萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，較上年決算數(shù)增加0.02萬元,增長0.58%,主要原因是車輛使用年限較長，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算未安排,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%,主要原因是預(yù)算未安排。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7.41萬元,支出決算為3.26萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是厲行節(jié)約,較上年決算數(shù)增加0.02萬元,增長0.58%,主要原因是車輛使用年限較長，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算未安排,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%,主要原因是預(yù)算未安排。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7.41萬元,支出決算為3.26萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,較上年決算數(shù)增加0.02萬元,增長0.58%,主要原因是車輛使用年限較長，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.55萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%,主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
外事接待費(fèi)支出0.00萬元。主要原因是本單位不涉及。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。主要原因是厲行節(jié)約。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是本單位屬事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%,主要原因是預(yù)算未安排會議支出。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.22萬元,較上年決算數(shù)增加0.33萬元,增長37.08%,主要原因是人員增加培訓(xùn)費(fèi)增加。
十一、政府采購支出情況說明
我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于業(yè)務(wù)用車。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目2個,共涉及資金204.52萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0.00萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0.00萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看, 專項業(yè)務(wù)費(fèi)，自評90分，結(jié)果為“優(yōu)”；《鑄牢中華民族共同體意識和堅持我國宗教中國化方向理論與實踐研究項目》自評90分，結(jié)果為“優(yōu)”。
二、績效自評結(jié)果
我單位在2023年度部門決算中反映專項業(yè)務(wù)費(fèi)、鑄牢中華民族共同體意識和堅持我國宗教中國化方向理論與實踐研究項目2個項目績效自評結(jié)果。
1.“專項業(yè)務(wù)費(fèi)”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為61.45萬元,執(zhí)行數(shù)為61.45萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)分值60分，實際得分50分；二是效益指標(biāo)分值20分，實際得分20分；三是滿意度指標(biāo)分值10分，實際得分10分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%，但與年初預(yù)算數(shù)有差異；二是《安多研究》論文集，未能按期出版。下一步改進(jìn)措施：一是下年度預(yù)算根據(jù)實際情況調(diào)整業(yè)務(wù)計劃和年初預(yù)算績效目標(biāo)；二是預(yù)算和績效監(jiān)控方面還需加強(qiáng)。2.“鑄牢中華民族共同體意識和堅持我國宗教中國化方向理論與實踐研究項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為143.07萬元,執(zhí)行數(shù)為143.07萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)分值60分，實際得分55分；二是效益指標(biāo)分值15分，實際得分15分;三是效益指標(biāo)分值10分，實際得分10分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%，但與年初預(yù)算數(shù)有差異；二是總體研究報告質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：下年度進(jìn)一步明確目標(biāo)要求，在成果轉(zhuǎn)化上取得突破，力爭在年內(nèi)獲省部級領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示或省部級及以上部門采納的研究報告數(shù)量取得新突破力求在研究質(zhì)量層次提升和智囊作用發(fā)揮上進(jìn)一步取得實效。
單位績效目標(biāo)自評表。（《自評表》詳見附件1）
三、部門績效評價結(jié)果
單位績效評價報告。（《自評報告》詳見附件2）
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
附件1：自評表
附件1：甘肅省民族宗教研究中心績效評價表.xls
附件2：自評報告
附件2：甘肅省民族宗教研究中心2023年績效評價報告 .doc