目 錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（一）團(tuán)結(jié)、聯(lián)絡(luò)全省的黃埔同學(xué)，調(diào)動(dòng)他們?cè)诮y(tǒng)一祖國(guó)、振興中華、推動(dòng)甘肅經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的積極性；向有關(guān)部門反映意見和要求。
（二）宣傳黨的“和平統(tǒng)一、一國(guó)兩制”的對(duì)臺(tái)方針和我省改革開放、現(xiàn)代化建設(shè)的成就；弘揚(yáng)愛國(guó)、革命的黃埔精神，反映黃埔軍校愛國(guó)師生的歷史功績(jī)；協(xié)調(diào)、報(bào)道省內(nèi)外黃埔同學(xué)組織及同學(xué)的重大交流、交往活動(dòng)。
（三）負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)接待臺(tái)、港、澳和海外的黃埔同學(xué)組織及黃埔同學(xué)，為其來甘投資、經(jīng)商牽線搭橋，提供咨詢服務(wù)。
（四）收集、研究黃埔軍校在甘史料和重大事件、重要人物的情況，研究臺(tái)灣黃埔軍人及軍隊(duì)有關(guān)人物動(dòng)態(tài)，為有關(guān)部門和聯(lián)絡(luò)工作提供信息。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
省黃埔軍校同學(xué)會(huì)下設(shè)辦公室
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表、
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為159.34萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加0.93萬元,增長(zhǎng)0.59%,主要原因是人員工資晉級(jí)晉檔等。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)97.11萬元,其中：財(cái)政撥款收入97.11萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)100.70萬元,其中：基本支出92.70萬元,占92.06%；項(xiàng)目支出8.00萬元,占7.94%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為159.34萬元。與上年相比,各增加0.93萬元,增長(zhǎng)0.59%。主要原因是人員工資晉級(jí)晉檔等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100.70萬元,較上年決算數(shù)增加4.53萬元,增長(zhǎng)4.71%。主要原因是因工作需要業(yè)務(wù)量增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100.70萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出78.39萬元,占77.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.98萬元,占10.91%；衛(wèi)生健康支出5.69萬元,占5.65%；住房保障支出5.63萬元,占5.59%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為92.86萬元,支出決算為100.70萬元,完成年初預(yù)算的108.44%。其中：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為74.27萬元,支出決算為78.39萬元,完成年初預(yù)算的105.55%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因工作需要業(yè)務(wù)量增加。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.27萬元,支出決算為10.98萬元,完成年初預(yù)算的151.08%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加職業(yè)年金。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.69萬元,支出決算為5.69萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5.63萬元,支出決算為5.63萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出92.70萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)84.12萬元,較上年決算數(shù)增加6.42萬元,增長(zhǎng)8.25%,主要原因是人員工資晉級(jí)晉檔等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)8.58萬元,較上年決算數(shù)減少9.89萬元,下降53.55%,主要原因是以往年度項(xiàng)目支出列入公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未安排此經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位未安排此經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未安排此經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位未安排此經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未安排此經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位未安排此經(jīng)費(fèi)。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未安排此經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位未安排此經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未安排此經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位未安排此經(jīng)費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未安排此經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位未安排此經(jīng)費(fèi)。
4.外事接待費(fèi)支出0.00萬元。主要是本單位未安排此經(jīng)費(fèi)。
5.其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。主要是本單位未安排此經(jīng)費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批0次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待批0次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.58萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少9.89萬元,下降53.55%,主要原因是調(diào)整了以往年度項(xiàng)目支出列入。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是本單位未安排此經(jīng)費(fèi)。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是本單位未安排此經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0.28萬元,其中：政府采購貨物支出0.28萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.28萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.28萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于車輛已報(bào)廢，因手續(xù)丟失，無法下帳。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金8萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“業(yè)務(wù)費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出8萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出XX萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,較好地完成了年度預(yù)算指標(biāo)
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映業(yè)務(wù)費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.“業(yè)務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8萬元,執(zhí)行數(shù)為8萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)基本完成。（《自評(píng)表》詳見附件1）
三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
部門評(píng)價(jià)報(bào)告。（《自評(píng)報(bào)告》詳見附件2）
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
