目 錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分預(yù)算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
甘肅臺聯(lián)是負(fù)責(zé)聯(lián)系居住在甘肅省境內(nèi)的臺灣各族同胞的愛國民眾團(tuán)體，由中共甘肅省委領(lǐng)導(dǎo)，省委統(tǒng)戰(zhàn)部代管。其主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨中央對臺工作大政方針，堅持一個中國原則，團(tuán)結(jié)海內(nèi)外臺灣同胞及其民眾團(tuán)體，發(fā)展壯大臺灣愛國統(tǒng)一力量，廣泛宣傳貫徹“一國兩制、和平統(tǒng)一”的對臺方針政策，介紹祖國大陸情況，調(diào)查了解海內(nèi)外同胞的愿望和建議，并向黨和政府反映，維護(hù)臺灣同胞的合法權(quán)益，發(fā)揮“服務(wù)、溝通、聯(lián)誼、團(tuán)結(jié)”作用。
（二）配合全國臺聯(lián)做好有關(guān)全國性代表大會的臺灣省代表和團(tuán)體的推薦、組織工作，配合省上有關(guān)部門做好臺胞代表人物的人事安排和臺胞代表人才的推薦工作，發(fā)揮臺胞參政議政作用。
（三）發(fā)揮“臺胞之家”鄉(xiāng)情、親情的優(yōu)勢，在有關(guān)主管部門指導(dǎo)下，開展對在甘肅經(jīng)商投資的臺商的聯(lián)誼、宣傳、調(diào)研工作，協(xié)助政府協(xié)調(diào)解決臺商有關(guān)投資糾紛等事宜。
（四）在有關(guān)主管部門指導(dǎo)下，開展僑務(wù)涉臺工作和港澳特別行政區(qū)臺胞的工作。
（五）會同或配合有關(guān)部門，促進(jìn)和參與島內(nèi)、海外臺胞同祖國大陸開展以經(jīng)貿(mào)交流和參與“一帶一路”建設(shè)為重點的，包括文化、學(xué)術(shù)、科技、體育、教育等各項雙向交流活動，提供經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)，促進(jìn)引進(jìn)資金，改善投資環(huán)境，增進(jìn)經(jīng)濟(jì)交往，為實現(xiàn)和平統(tǒng)一創(chuàng)造條件。
（六）邀請接待島內(nèi)、海外臺灣同胞中有代表性的各界人士到甘肅參觀訪問，廣交朋友，深交朋友，舉辦臺胞青年夏令營，開展與島內(nèi)海外臺胞的聯(lián)誼活動，使海內(nèi)外廣大臺胞進(jìn)一步增強中華民族共同體意識，爭取更多的臺胞投入于推動兩岸關(guān)系發(fā)展，反對“臺獨”分裂活動，促進(jìn)祖國統(tǒng)一的偉大事業(yè)。
（七）密切聯(lián)系居住在甘肅境內(nèi)的臺灣同胞，了解反映臺胞有關(guān)工作、學(xué)習(xí)、生活等方面的意見和訴求，配合有關(guān)部門按政策予以妥善處理。向他們宣傳黨和政府的方針政策，教育引導(dǎo)他們?yōu)樾聲r代中國特色社會主義現(xiàn)代化建設(shè)和和平統(tǒng)一做貢獻(xiàn)，同心實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興。
（八）協(xié)助大陸臺胞返臺探親、定居和進(jìn)行各項交流活動，做好島內(nèi)親友來訪的接待工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
甘肅臺聯(lián)機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為183.86萬元。與上年度相比,收、支總計各減少0.73萬元,下降0.4%,主要原因是去年追加會議費。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計176.50萬元,其中：財政撥款收入176.50萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計176.50萬元,其中：基本支出144.50萬元,占81.87%；項目支出32.00萬元,占18.13%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為183.86萬元。與上年相比,各減少0.73萬元,下降0.4%。主要原因是去年追加會議費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出176.50萬元,較上年決算數(shù)減少0.73萬元,下降0.41%。主要原因是去年追加會議費。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出176.50萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出124.26萬元,占70.4%；社會保障和就業(yè)支出32.14萬元,占18.21%；衛(wèi)生健康支出10.69萬元,占6.06%；住房保障支出9.41萬元,占5.33%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為158.17萬元,支出決算為176.50萬元,完成年初預(yù)算的111.59%。其中：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為124.47萬元,支出決算為124.26萬元,完成年初預(yù)算的99.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金未下。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.60萬元,支出決算為32.14萬元,完成年初預(yù)算的236.33%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.69萬元,支出決算為10.69萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為9.41萬元,支出決算為9.41萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出144.50萬元。其中：
人員經(jīng)費129.48萬元,較上年決算數(shù)增加7.18萬元,增長5.87%,主要原因是追加職業(yè)年金。人員經(jīng)費用途人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費15.02萬元,較上年決算數(shù)減少39.91萬元,下降72.66%,主要原因是以往年度項目支出列入公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.83萬元,支出決算為0.83萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致，較上年決算數(shù)增加0.75萬元,增長928.5%,主要原因是來訪客人增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致主要原因是本單位未安排此經(jīng)費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,主要原因是本單位未安排此經(jīng)費。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致主要原因是本單位未安排此經(jīng)費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,,主要原因是本單位未安排此經(jīng)費。
其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致的主要原因是本單位未安排此經(jīng)費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是本單位未安排此經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致的主要原因是本單位未安排此經(jīng)費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是本單位未安排此經(jīng)費。
3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.83萬元,支出決算為0.83萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致的主要原因是來訪客人增多,較上年決算數(shù)增加0.75萬元,增長928.5%,主要原因是來訪客人增加。
外事接待費支出0.00萬元。主要原因是本單位不涉及。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.83萬元。主要原因是來訪客人增加。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計個0團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次63人,其中：外事接待批0次,0人；國(境)外公務(wù)接待批0次,0人。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出15.02萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少39.91萬元,下降72.66%,主要原因是調(diào)整了以往年度項目支出列入。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少12.74萬元,下降100.0%,主要原因是本單位未安排此經(jīng)費。
本年度培訓(xùn)費支出11.25萬元,較上年決算數(shù)增加7.16萬元,增長175.06%,主要原因是舉辦冬令營和夏令營培訓(xùn)活動。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計1.25萬元,其中：政府采購貨物支出1.25萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.25萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.25萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金32萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對“業(yè)務(wù)費”等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出32萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,較好地完成了年度預(yù)算指標(biāo)。
二、績效自評結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映業(yè)務(wù)費等1個項目績效自評結(jié)果。
1.“業(yè)務(wù)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為32萬元,執(zhí)行數(shù)為32萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：績效目標(biāo)基本完成。（《自評表》詳見附件1）
三、部門績效評價結(jié)果
（《自評報告》詳見附件2）
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
附件1：
自評報表.xlsx
