目 錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、其他需要說(shuō)明的情況
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
協(xié)助黨和政府貫徹落實(shí)宗教信仰自由政策，維護(hù)基督教教職人員和信教公民的合法權(quán)益，開(kāi)展基督教文化、典籍研究，堅(jiān)持我國(guó)基督教中國(guó)化方向，培養(yǎng)基督教教職人員，完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部，基督教全國(guó)兩會(huì)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
兩會(huì)工作由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。核定事業(yè)編制3名，年末在職人數(shù)3人。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為113.95萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加13.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.46%,主要原因是人員增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)113.95萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入113.95萬(wàn)元,占100.00%；
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)113.95萬(wàn)元,其中：基本支出45.95萬(wàn)元,占40.32%；項(xiàng)目支出68.00萬(wàn)元,占59.68%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為113.95萬(wàn)元。與上年相比,各增加13.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.46%。主要原因是人員增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出113.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加13.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.46%。主要原因是人員增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出113.95萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出105.35萬(wàn)元,占92.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.27萬(wàn)元,占2.87%；衛(wèi)生健康支出2.54萬(wàn)元,占2.23%；住房保障支出2.79萬(wàn)元,占2.45%；
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為104.59萬(wàn)元,支出決算為113.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.95%。其中：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為95.99萬(wàn)元,支出決算為105.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增加。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.27萬(wàn)元,支出決算為3.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2.54萬(wàn)元,支出決算為2.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.79萬(wàn)元,支出決算為2.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出45.95萬(wàn)元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)43.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加13.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.57%,主要原因是人員增加經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整，包括人員薪級(jí)工資正常調(diào)整，各項(xiàng)保險(xiǎn)正常調(diào)標(biāo)等原因。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)2.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.11%,主要原因是人員增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.29萬(wàn)元,支出決算為0.29萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi).較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是預(yù)算未安排。較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是預(yù)算未安排。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.26萬(wàn)元,支出決算為0.26萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是厲行節(jié)約。較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是厲行節(jié)約。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是預(yù)算未安排。較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是預(yù)算未安排。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.26萬(wàn)元,支出決算為0.26萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是厲行節(jié)約。較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是厲行節(jié)約。
3、公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.03萬(wàn)元,支出決算為0.03萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是厲行節(jié)約。較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是厲行節(jié)約。
外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。主要原因是本單位不涉及。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.03萬(wàn)元。主要原因是厲行節(jié)約。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次2人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
本年度會(huì)議費(fèi)支出3.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.5萬(wàn)元,下降33.33%,主要原因是會(huì)議次數(shù)減少。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.74萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.98萬(wàn)元,下降26.34%,主要原因是培訓(xùn)減少。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)
十三、其他需要說(shuō)明的情況
由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金58.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)1個(gè)“工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出58.00萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,自評(píng)100分，結(jié)果為“優(yōu)”；
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映工作經(jīng)費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1、“工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為58.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為58.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)基本完成。（《自評(píng)表》詳見(jiàn)附件1）
三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
單位績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。（《自評(píng)報(bào)告》詳見(jiàn)附件2）
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
附件1：
23年基督教項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作經(jīng)費(fèi)（本級(jí)） .xlsx
附件2：
23年基督教績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc