目 錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預(yù)算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院的主要職責(zé)是：堅(jiān)持加強(qiáng)黨對宗教工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面貫徹黨的宗教工作基本方針，認(rèn)真落實(shí)省委、省委統(tǒng)戰(zhàn)部重大決策部署，實(shí)現(xiàn)“政治導(dǎo)學(xué)、質(zhì)量立學(xué)、開放辦學(xué)、從嚴(yán)治學(xué)”的目標(biāo)要求，培養(yǎng)“政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關(guān)鍵時(shí)起作用”,具有政治意識、法治觀念、愛黨愛國情懷的宗教教職人員及后備人才，正確闡釋宗教教義，培訓(xùn)輪訓(xùn)現(xiàn)有宗教教職人員；實(shí)行“3+”模式主體班、學(xué)歷教育日常班、研究生教育探索班和輪訓(xùn)委托班四種辦學(xué)模式。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
下設(shè)辦公室、教務(wù)處兩個(gè)內(nèi)設(shè)處級機(jī)構(gòu),2008年加掛“甘肅省教職人員培訓(xùn)中心”牌子，開展輪訓(xùn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為1161.13萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加230.73萬元,增長24.8%,主要原因是：存在年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金；新進(jìn)職員及人員職級正常晉升使得人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)912.00萬元,其中：財(cái)政撥款收入912.00萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)967.12萬元,其中：基本支出449.44萬元,占46.47%；項(xiàng)目支出517.68萬元,占53.53%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1150.00萬元。與上年相比,各增加230.74萬元,增長25.1%。主要原因是存在年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金；新進(jìn)職員及人員職級正常晉升使得人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出967.12萬元,較上年決算數(shù)增加285.85萬元,增長41.96%。主要原因是存在年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金；新進(jìn)職員及人員職級正常晉升使得人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出967.12萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出517.68萬元,占53.53%；教育支出320.34萬元,占33.12%；社會保障和就業(yè)支出61.79萬元,占6.39%；衛(wèi)生健康支出31.16萬元,占3.22%；住房保障支出36.16萬元,占3.74%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為912.00萬元,支出決算為967.12萬元,完成年初預(yù)算的106.04%。其中：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為493.45萬元,支出決算為517.68萬元,完成年初預(yù)算的104.91%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是存在年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
2．教育支出年初預(yù)算數(shù)為301.73萬元,支出決算為320.34萬元,完成年初預(yù)算的106.17%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是存在年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金；新進(jìn)職員及人員職級正常晉升使得人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
3．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為54.64萬元,支出決算為61.79萬元,完成年初預(yù)算的113.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是存在年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金；新進(jìn)職員及人員職級正常晉升使得人員經(jīng)費(fèi)增加。
4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.05萬元,支出決算為31.16萬元,完成年初預(yù)算的103.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是存在年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金；新進(jìn)職員及人員職級正常晉升使得人員經(jīng)費(fèi)增加。
5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為32.13萬元,支出決算為36.16萬元,完成年初預(yù)算的112.54%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是存在年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金；新進(jìn)職員及人員職級正常晉升使得人員經(jīng)費(fèi)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出449.44萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)422.38萬元,較上年決算數(shù)增加82.66萬元,增長24.33%,主要原因是存在年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金；新進(jìn)職員及人員職級正常晉升使得人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)27.06萬元,較上年決算數(shù)增加7.73萬元,增長40.03%,主要原因是存在年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為13.48萬元,支出決算為4.59萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支； 2、公務(wù)用車、公務(wù)接待等活動大幅減少。較上年決算數(shù)減少2.18萬元,下降32.16%,主要原因是：1.較上年，車輛使用率下降；2.車輛報(bào)廢更新，維修維護(hù)費(fèi)減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本部門2023年度無因公出國(境)費(fèi)用收入,也沒有使用因公出國(境)費(fèi)用安排的支出。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是：本部門2023年度無因公出國(境)費(fèi)用收入,也沒有使用因公出國(境)費(fèi)用安排的支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為12.87萬元,支出決算為4.40萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；2、公務(wù)用車活動大幅減少。較上年決算數(shù)減少2.37萬元,下降34.97%,主要原因是：(1)較上年車輛使用率下降；(2)車輛報(bào)廢更新，維修維護(hù)費(fèi)減少。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本部門2023年度無公務(wù)用車購置費(fèi)收入,也沒有使用公務(wù)用車購置費(fèi)安排支出。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是：本部門2023年度無公務(wù)用車購置費(fèi)收入,也沒有使用公務(wù)用車購置費(fèi)安排支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為12.87萬元,支出決算為4.40萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：（1）厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；（2）公務(wù)用車活動大幅減少。較上年決算數(shù)減少2.37萬元,下降34.97%,主要原因是：（1）較上年，車輛使用率下降；（2）車輛報(bào)廢更新，維修維護(hù)費(fèi)減少。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.61萬元,支出決算為0.19萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：(1)厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支； (2)公務(wù)接待等活動大幅減少。 較上年決算數(shù)增加0.19萬元,增長100%,主要原因是：上年度受疫情影響，我單位未發(fā)生公務(wù)接待活動，未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用，本年度疫情得到控制，各項(xiàng)活動逐步恢復(fù)正常，發(fā)生公務(wù)接待活動，產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。
外事接待費(fèi)支出0.00萬元。主要是：本部門2023年度無外事接待活動,也未產(chǎn)生外事接待支出。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.19萬元。主要是：同類型單位間業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、交流、觀摩調(diào)研活動產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)用車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次10人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少3.0萬元,下降100.0%,主要原因是：我單位本年度未開展會議活動，未產(chǎn)生會議費(fèi)用。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.98萬元,較上年決算數(shù)減少1.4萬元,下降58.82%,主要原因是：我單位本年度培訓(xùn)活動減少，培訓(xùn)費(fèi)支出減少。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購 支出合計(jì)34.80萬元,其中：政府采購貨物支出34.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.80萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2.29萬元,占政府采購支出總額的6.57%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是：實(shí)行公車改革后待處置。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目1個(gè),二級項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金493.45萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價(jià)情況來看, 學(xué)院項(xiàng)目的四個(gè)績效目標(biāo)完成良好,評價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀，基本達(dá)到了年初績效目標(biāo)值。
二、績效自評結(jié)果
我單位在2023年度部門決算中反映辦學(xué)經(jīng)費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
1.“辦學(xué)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為95.11分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為686.25萬元,執(zhí)行數(shù)為517.68萬元,完成預(yù)算的75.44%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)基本完成，在質(zhì)量上學(xué)生學(xué)業(yè)成績及綜合素質(zhì)明顯提高，在時(shí)效上年度內(nèi)項(xiàng)目資金使用進(jìn)度可控且合理；二是有效完成效益指標(biāo)，培養(yǎng)了一批符合我院辦學(xué)宗旨的宗教教職人員，打造了一個(gè)良好育人的平安環(huán)境；三是學(xué)生滿意度 高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是受以往年度疫情影響，未能完成招生工作，學(xué)生人數(shù)有所下降；二是政策宣傳的覆蓋面不夠全面；三是培訓(xùn)教職人員年齡跨度具有局限性。下一步改進(jìn)措施：一是加大政策宣傳，密切聯(lián)系地方，及時(shí)完成招生任務(wù)，保證生源規(guī)模；根據(jù)項(xiàng)目具體設(shè)置量化指標(biāo)，完善部門履職效果，在資金管理上強(qiáng)化責(zé)任意識，建立健全管理制度，落實(shí)資金，提高預(yù)算執(zhí)行率和資金使用率，確保財(cái)政資金使用安全有效，進(jìn)一步加強(qiáng)資金預(yù)算管理，提高資金使用效率。辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：優(yōu)秀。（《自評表》詳見附件1）
三、部門績效評價(jià)結(jié)果
部門評價(jià)報(bào)告。（《自評報(bào)告》詳見附件2）
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
附件2：
項(xiàng)目績效自評報(bào)告（上報(bào)版）.doc
