目 錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
甘肅省佛教協(xié)會成立于1957年，為甘肅省愛國宗教團體之一，由佛教界代表人士組成。隸屬甘肅省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，主要職責為負責落實黨的宗教政策，維護佛教界的合法權益，開展佛教學術交流，培訓佛教教職人員等。
二、機構設置
協(xié)會工作由辦公室負責實施，核定事業(yè)編制8名，年末在職人數6名。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為237.09萬元。與上年度相比,收、支總計各增加13.58萬元,增長6.08%,主要原因是人員變動及工資晉檔等。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計237.09萬元,其中：財政撥款收入237.09萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計237.09萬元,其中：基本支出127.09萬元,占53.60%；項目支出110.00萬元,占46.40%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為237.09萬元。與上年相比,各增加13.58萬元,增長6.08%。主要原因是人員變動及工資晉級晉檔等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出237.09萬元,較上年決算數增加13.58萬元,增長6.08%。主要原因是人員變動及工資晉級晉檔等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出237.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出207.21萬元,占87.4%；社會保障和就業(yè)支出11.86萬元,占5.0%；衛(wèi)生健康支出8.24萬元,占3.48%；住房保障支出9.78萬元,占4.13%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為237.09萬元,支出決算為237.09萬元,完成年初預算的100.0%。其中：
1．一般公共服務支出年初預算數為207.21萬元,支出決算為207.21萬元,完成年初預算的100.0%,決算數與預算數持平。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為11.86萬元,支出決算為11.86萬元,完成年初預算的100.0%,決算數與預算數的持平。
3．衛(wèi)生健康支出年初預算數為8.24萬元,支出決算為8.24萬元,完成年初預算的100.0%,決算數與預算數持平。
4．住房保障支出年初預算數為9.78萬元,支出決算為9.78萬元,完成年初預算的100.0%,決算數與預算數持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出127.09萬元。其中：
人員經費119.05萬元,較上年決算數增加13.13萬元,增長12.39%,主要原因是人員變動及工資晉級晉檔等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。
公用經費8.04萬元,較上年決算數增加0.46萬元,增長6.06%,主要原因水、電、暖氣費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水、電、暖氣費等。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.14萬元,支出決算為0.14萬元,決算數與預算數持平。較上年決算數減少0.42萬元,下降75.0%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委、省政府過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。較上年決算數減少0萬元,下降 0%,主要原因是今年與上年度該業(yè)務量相似，具體金額無變化。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.13萬元,支出決算為0.13萬元,決算數與預算數一致。較上年決算數減少0.43萬元,下降76.79%,主要原因是強化公務用車使用管理進一步控制車輛燃油、修理等費用節(jié)約運行成本。
其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數與預算數一致的原因是本單位未安排此經費。較上年決算數減少0萬元,下降 0%,主要原因是本單位未安排此經費。
公務用車運行維護費全年預算數為0.13萬元,支出決算為0.13萬元,決算數與預算數一致。較上年決算數減少0.43萬元,下降76.79%,主要原因是強化公務用車使用管理進一步控制車輛燃油、修理等費用節(jié)約運行成本。
3.公務接待費全年預算數為0.01萬元,支出決算為0.01萬元,決算數與預算數一致。較上年決算數減少0萬元,下降0%,主要原因是今年與上年度該業(yè)務量相似，具體金額無變化。本年度沒有人數多的接待任務，只接待3名宗教界人士。
外事接待費支出0.00萬元，本單位未安排此項經費。
其他國內公務接待支出0.01萬元，主要全部用于宗教界人士接待。
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為2輛；國內公務接待1批次3人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
十、機關運行經費支出情況說明
我單位2023年度無機關運行相關經費。
本年度會議費支出5.00萬元,較上年決算數減少20.23萬元,下降80.16%,主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委、省政府過緊日子要求，大力壓減會議支出、縮減會議時間和次數。
本年度培訓費支出26.05萬元,較上年決算數增加13.03萬元,增長100.08%,主要原因是根據上級安排和工作計劃加大培訓覆蓋面。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計16.42萬元,其中：政府采購貨物支出16.42萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.42萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額16.42萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于機要文件的取送和業(yè)務用車。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目0個,共涉及資金110萬元,占一般公共預算項目支出總額的46.40%。組織對工作經費等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出110萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,兩個項目運行符合資金使用規(guī)定，績效運行評級良好。
二、績效自評結果
我部門在2023年度部門決算中反映工作經費1個項目績效自評結果，另外一個項目為涉密項目，不予反映。 “工作經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為90萬元,執(zhí)行數為90萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是按時完成項目計劃；二是按照資金支出計劃支出資金。三是按照項目既定目標有效使用資金。
發(fā)現的主要問題及原因：一是資金使用周期安排不合理；二是項目績效跟蹤機制不完善。
下一步改進措施：一是優(yōu)化資金使用周期計劃；二是制定修改績效跟蹤機制。兩個項目績效自評情況均為優(yōu)秀。（見附件一）
三、部門績效評價結果
均為優(yōu)秀（見附件二）
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
附件1：
項目支出績效自評表.xlsx
附件2：
績效自評報告(1).docx