目 錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
甘肅省道教協(xié)會于1985年創(chuàng)辦，為甘肅省愛國宗教團體之一,由道教界代表人士組成。隸屬甘肅省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，主要職責為負責落實黨的宗教政策，維護道教界的合法權益，開展道教學術交流，培訓道教教職人員等。
二、機構設置
本協(xié)會為省財政全額撥款直屬事業(yè)單位。設有編制人員5人，實有編制人員5人。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為174.94萬元。與上年度相比,收、支總計各增加30.28萬元,增長20.93%,主要原因是本年新增人員1人，人員經費撥款收入增加；本年年初結轉和結余29.91萬元較上年增加23.02萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計145.02萬元,其中：財政撥款收入145.02萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計171.70萬元,其中：基本支出77.03萬元,占44.86%；項目支出94.67萬元,占55.14%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為171.70萬元。與上年相比,各增加33.28萬元,增長24.04%。主要原因是本年新增人員1人，人員經費撥款收入增加；本年年初結轉和結余26.68萬元較上年增加19.79萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出171.70萬元,較上年決算數增加59.96萬元,增長53.66%。主要原因是本年新增人員1人，人員經費撥款支出增加，本年支付上年結轉業(yè)務費項目支出26.68萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出171.70萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出155.17萬元,占90.37%；社會保障和就業(yè)支出6.55萬元,占3.81%；衛(wèi)生健康支出4.39萬元,占2.56%；住房保障支出5.59萬元,占3.26%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為140.52萬元,支出決算為171.70萬元,完成年初預算的122.19%。其中：
1．一般公共服務支出年初預算數為123.99萬元,支出決算為155.17萬元,完成年初預算的125.15%,決算數大于預算數的主要原因是本年支付上年結轉業(yè)務費項目支出26.68萬元。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為6.55萬元,支出決算為6.55萬元,完成年初預算的100.0%,決算數與預算數保持一致。
3．衛(wèi)生健康支出年初預算數為4.39萬元,支出決算為4.39萬元,完成年初預算的100.0%,決算數與預算數保持一致。
4．住房保障支出年初預算數為5.59萬元,支出決算為5.59萬元,完成年初預算的100.0%,決算數與預算數保持一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出77.03萬元。其中：
人員經費72.40萬元,較上年決算數增加13.44萬元,增長22.79%,主要原因是本年新增人員1人，人員經費撥款支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。
公用經費4.63萬元,較上年決算數增加1.51萬元,增長48.61%,主要原因是因疫情結束，單位業(yè)務正常開展，培訓及差旅費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品及服務等。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.55萬元,支出決算為0.55萬元,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算,較上年決算數增加0.23萬元,增長71.62%,主要原因是本年因工作需要車輛使用次數增加，以及本年因工作需要招待人次增加。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本單位無相關數據,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位無相關數據。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.50萬元,支出決算為0.50萬元,決算數等于預算數的主要原因是本年因工作需要車輛使用次數增加,較上年決算數增加0.18萬元,增長56.02%,主要原因是本年因工作需要車輛使用次數增加。
其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的主要原因是我單位本年無公務用車購置,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是我單位本年及上年均無公務用車購置。
公務用車運行維護費全年預算數為0.50萬元,支出決算為0.50萬元,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算,較上年決算數增加0.18萬元,增長56.02%,主要原因是本年因工作需要車輛使用次數增加。
3.公務接待費全年預算數為0.05萬元,支出決算為0.05萬元,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算,較上年決算數增加0.05萬元,增長%,主要原因是本年因工作需要招待人次增加。
外事接待費支出0.00萬元。主要是本單位無相關數據。
其他國內公務接待支出0.05萬元。主要是本年因工作需要公務招待。
(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待3批次3人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
十、機關運行經費支出情況說明
我單位2023年度無機關運行相關經費。
本年度會議費支出8.50萬元,較上年決算數增加8.45萬元,增長8400.0%,主要原因是因疫情結束，單位業(yè)務正常開展，會議及會議費支出增加。本年度培訓費支出14.14萬元,較上年決算數增加13.78萬元,增長3827.78%,主要原因是因疫情結束，單位業(yè)務正常開展，參加培訓人次增加。
十一、政府采購支出情況說明
我單位2023年度無政府采購相關經費。
2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金84.7萬元,占一般公共預算項目支出總額的89.47%。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對“工作經費”等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出84.7萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,較好地完成了年度預算指標。
二、績效自評結果
我部門在2023年度部門決算中反映工作經費等1個項目績效自評結果。
1.“工作經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為84.7萬元,執(zhí)行數為84.7萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：績效目標基本完成。（《自評表》詳見附件1）
三、部門績效評價結果
（《自評報告》詳見附件2）
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
附件1：
甘肅省道教協(xié)會【事一】 整體支出績效自評表.xls
甘肅省道教協(xié)會2023年度決算公開表.xlsx工作經費23年度自評表項目.xlsx
附件2：
23年績效自評報告.doc