目 錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明
三、 收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
十、預(yù)算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2025年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、財(cái)政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：
一、單位職責(zé)
（一）團(tuán)結(jié)、聯(lián)絡(luò)全省的黃埔同學(xué)，調(diào)動(dòng)他們?cè)诮y(tǒng)一祖國、振興中華、推動(dòng)甘肅經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的積極性；向有關(guān)部門反映意見和要求。
（二）宣傳黨的“和平統(tǒng)一、一國兩制”的對(duì)臺(tái)方針和我省改革開放、現(xiàn)代化建設(shè)的成就；弘揚(yáng)愛國、革命的黃埔精神，反映黃埔軍校愛國師生的歷史功績；協(xié)調(diào)、報(bào)道省內(nèi)外黃埔同學(xué)組織及同學(xué)的重大交流、交往活動(dòng)。
（三）負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)接待臺(tái)、港、澳和海外的黃埔同學(xué)組織及黃埔同學(xué)，為其來甘投資、經(jīng)商牽線搭橋，提供咨詢服務(wù)。
（四）收集、研究黃埔軍校在甘史料和重大事件、重要人物的情況，研究臺(tái)灣黃埔軍人及軍隊(duì)有關(guān)人物動(dòng)態(tài)，為有關(guān)部門和聯(lián)絡(luò)工作提供信息。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
省黃埔軍校同學(xué)會(huì)下設(shè)辦公室
（二）參照公務(wù)員法管理單位
參照公務(wù)員法管理單位1個(gè)，具體為：甘肅省黃埔軍校同學(xué)會(huì)。
（三）直屬事業(yè)單位
本部門沒有直屬事業(yè)單位。
三、單位收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
2025年單位收支總預(yù)算115.95萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
（一）收入預(yù)算
2025年收入預(yù)算115.95萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：
一般公共預(yù)算收入115.95萬元，占100.00%；
政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，占0.00%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，占0.00%；
其他收入0.00萬元，占0.00%。
（二）支出預(yù)算
2025年支出預(yù)算115.95萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出107.95萬元，占93.10%；項(xiàng)目支出8.00萬元，占6.90%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，占0.00%。
四、一般公共預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算支出115.95萬元，包括：一般公共服務(wù)支出93.31萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出8.88萬元、衛(wèi)生健康支出6.38萬元、住房保障支出7.38萬元。
具體安排情況如下（詳見單位（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025年基本支出107.95萬元，比2024年預(yù)算增加23.52萬元，增長27.9%，增長的主要原因是本年度新增人員，相關(guān)基數(shù)有所增加。
其中：人員經(jīng)費(fèi)支出95.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)支出12.50萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出
2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出8.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是堅(jiān)持貫徹甘財(cái)預(yù)〔2023〕53號(hào)文件精神要求，堅(jiān)持過緊日子嚴(yán)控一般性支出。
經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是業(yè)務(wù)費(fèi)。
其他項(xiàng)目0個(gè)。
（三）支出功能分類說明
1、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為85.31萬元，比2024年預(yù)算增加18.08萬元，增長26.9%，增長的主要原因是本年度新增人員，相關(guān)基數(shù)有所增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為8.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是堅(jiān)持貫徹甘財(cái)預(yù)〔2023〕53號(hào)文件精神要求，堅(jiān)持過緊日子嚴(yán)控一般性支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0.88萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是退休人員不變，離退休費(fèi)基數(shù)不變。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為7.91萬元，比2024年預(yù)算增加2.08萬元，增長35.7%，增長的主要原因是本年度新增人員，相關(guān)基數(shù)有所增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0.09萬元，比2024年預(yù)算增加0.02萬元，增長28.6%，增長的主要原因是本年度新增人員，相關(guān)基數(shù)有所增加。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為3.13萬元，比2024年預(yù)算增加0.83萬元，增長36.1%，增長的主要原因是本年度新增人員，相關(guān)基數(shù)有所增加。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為3.25萬元，比2024年預(yù)算增加0.62萬元，增長23.6%，增長的主要原因是本年度新增人員，相關(guān)基數(shù)有所增加。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為7.38萬元，比2024年預(yù)算增加1.89萬元，增長34.4%，增長的主要原因是本年度新增人員，相關(guān)基數(shù)有所增加。
五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與2024年預(yù)算持平。
1．因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是主要原因按照省委省政府要求，牢固樹立“過緊日子”思想，壓減因公出國（境）費(fèi)用支出。
2．公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是主要原因按照省委省政府要求，牢固樹立“過緊日子”思想，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元），與上年預(yù)算持平，主要原因是主要原因按照省委省政府要求，牢固樹立“過緊日子”思想，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。
（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明
4．培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是主要原因按照省委省政府要求，牢固樹立“過緊日子”思想，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。
（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明
5．會(huì)議費(fèi)0.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是主要原因按照省委省政府要求，牢固樹立“過緊日子”思想，壓減會(huì)議費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.06萬元，比2024年預(yù)算增加5.71萬元，增長61.1%，增長的主要原因是本年度新增人員，相關(guān)基數(shù)有所增加。
七、政府采購安排情況
2025年單位政府采購預(yù)算總額6.45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.45萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額6.45萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額6.45萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為36.12萬元。其中：辦公用房0.00平方米，價(jià)值0.00萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車1輛，價(jià)值18.00萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0.00萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約6.45萬元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
（二）非稅收入情況
2025年本單位不涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收0.00萬元。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
項(xiàng)目名稱：業(yè)務(wù)費(fèi)
1、項(xiàng)目概況：保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和辦公所需資金
2、立項(xiàng)依據(jù)：甘黃發(fā)｛2007｝10號(hào)《關(guān)于省黃埔軍校同學(xué)會(huì)2008年預(yù)算經(jīng)費(fèi)的報(bào)告》
3、實(shí)施主體：甘肅省黃埔軍校同學(xué)會(huì)
4、實(shí)施周期：全年按計(jì)劃完成
5、實(shí)施計(jì)劃：按照甘肅省黃埔軍校同學(xué)會(huì)的工作要求。
6、年度預(yù)算安排：全年預(yù)算安排8萬元
7、預(yù)期總體目標(biāo)：深入貫徹落實(shí)中央、省委對(duì)臺(tái)工作、愛國促統(tǒng)工作決策部署，扎實(shí)做好聯(lián)絡(luò)溝通，用好黃埔軍校金字招牌，發(fā)揮黃埔軍校同學(xué)會(huì)在聯(lián)系臺(tái)港澳海外愛國促統(tǒng)組織及人士工作中的獨(dú)特作用.
（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
1．一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。
2．專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。
3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
十、預(yù)算績效管理情況
（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況
按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。
1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)1個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目1個(gè)，公開率為100.00%。
2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1－6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100.00%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：按照年初預(yù)算執(zhí)行未發(fā)現(xiàn)問題。開展1－9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100.00%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：按照年初預(yù)算執(zhí)行未發(fā)現(xiàn)問題。績效運(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報(bào)整改情況：無任何通報(bào)。
3.績效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績效自評(píng)項(xiàng)目共1個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績效自評(píng)覆蓋率為100.00%?？冃ё栽u(píng)結(jié)果隨單位決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：一起公開。
4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0.00萬元，2025年度增加單位預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長率0.00%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。
（二）2025年績效目標(biāo)編制情況
2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，單位整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、單位綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)24個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)10個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）:反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。
11、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映甘肅省黃埔軍校同學(xué)會(huì)的基本支出。
12、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映甘肅省黃埔軍校同學(xué)會(huì)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映甘肅省黃埔軍校同學(xué)會(huì)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
19、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
23、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。
24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
26、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
27、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。
28、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。
29、工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng)）等。
30、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
31、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。
32、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
33、工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
34、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
35、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）
36、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
37、商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
38、商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。
39、商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
40、商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。
41、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
42、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。
43、商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
44、商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。
45、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
46、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。
47、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
48、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。
49、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費(fèi)、被服費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)等。
甘肅省黃埔軍校同學(xué)會(huì)
2025年02月17日
附件：1.甘肅省黃埔軍校同學(xué)會(huì)2025年單位預(yù)算公開表
2.甘肅省黃埔軍校同學(xué)會(huì)2025年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
附件1
表一、單位收支總體情況表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 115.95 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 93.31 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 三、國防支出 | ||
四、教育專戶核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | ||
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、經(jīng)營收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.88 | |
九、其他收入 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||
十、衛(wèi)生健康支出 | 6.38 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運(yùn)輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 7.38 | ||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計(jì) | 115.95 | 本年支出合計(jì) | 115.95 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二十九、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
十一、上年結(jié)余 | |||
收入總計(jì) | 115.95 | 支出總計(jì) | 115.95 |
表二、單位收入總體情況表
單位：萬元
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
** | 1 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 115.95 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 115.95 |
本年收入合計(jì) | 115.95 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | |
財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn) | |
一般公共預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn) | |
政府性基金預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn) | |
國有資本經(jīng)營收入結(jié)轉(zhuǎn) | |
非財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn) | |
教育專戶結(jié)轉(zhuǎn) | |
十一、上年結(jié)余 | |
財(cái)政性資金結(jié)余 | |
一般公共預(yù)算收入結(jié)余 | |
政府性基金預(yù)算收入結(jié)余 | |
國有資本經(jīng)營收入結(jié)余 | |
非財(cái)政性資金結(jié)余 | |
收入合計(jì) | 115.95 |
表三、單位支出總體情況表
單位：萬元
支出功能分類科目 | 支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
總計(jì) | 115.95 | 107.95 | 8.00 | |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 93.31 | 85.31 | 8.00 | |
[20134]統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 93.31 | 85.31 | 8.00 | |
[2013401]行政運(yùn)行 | 85.31 | 85.31 | ||
[2013402]一般行政管理事務(wù) | 8.00 | 8.00 | ||
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.88 | 8.88 | ||
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 8.79 | 8.79 | ||
[2080501]行政單位離退休 | 0.88 | 0.88 | ||
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 7.91 | 7.91 | ||
[20899]其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.09 | 0.09 | ||
[2089999]其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.09 | 0.09 | ||
[210]衛(wèi)生健康支出 | 6.38 | 6.38 | ||
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.38 | 6.38 | ||
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 3.13 | 3.13 | ||
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 3.25 | 3.25 | ||
[221]住房保障支出 | 7.38 | 7.38 | ||
[22102]住房改革支出 | 7.38 | 7.38 | ||
[2210201]住房公積金 | 7.38 | 7.38 |
表四、財(cái)政撥款收支總體情況表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) |
一、本年收入 | 115.95 | 一、本年支出 | 115.95 |
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 115.95 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 93.31 |
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | （二）外交支出 | ||
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | （三）國防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科學(xué)技術(shù)支出 | |||
（七）文化體育與傳媒支出 | |||
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.88 | ||
（九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
（十）衛(wèi)生健康支出 | 6.38 | ||
（十一）節(jié)能環(huán)保支出 | |||
（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
（十三）農(nóng)林水支出 | |||
（十四）交通運(yùn)輸支出 | |||
（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地區(qū)支出 | |||
（十九）自然資源海洋氣象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 7.38 | ||
（二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
（二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
（二十四）預(yù)備費(fèi) | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）債務(wù)還本支出 | |||
（二十七）債務(wù)付息支出 | |||
（二十八）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
（二十九）抗疫特別國債安排的支出 | |||
收 入 總 計(jì) | 115.95 | 支 出 總 計(jì) | 115.95 |
表五、財(cái)政撥款支出表
單位：萬元
單位名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算支出 | 政府性基金預(yù)算支出 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
[105002]甘肅省黃埔軍校同學(xué)會(huì) | 115.95 | 115.95 | 107.95 | 8.00 | ||||||
表六、一般公共預(yù)算支出情況表
單位：萬元
支出功能分類科目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計(jì) | 115.95 | 107.95 | 8.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 93.31 | 85.31 | 8.00 |
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 93.31 | 85.31 | 8.00 |
2013401 | 行政運(yùn)行 | 85.31 | 85.31 | |
2013402 | 一般行政管理事務(wù) | 8.00 | 8.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.88 | 8.88 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 8.79 | 8.79 | |
2080501 | 行政單位離退休 | 0.88 | 0.88 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 7.91 | 7.91 | |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.09 | 0.09 | |
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.09 | 0.09 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 6.38 | 6.38 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.38 | 6.38 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 3.13 | 3.13 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 3.25 | 3.25 | |
221 | 住房保障支出 | 7.38 | 7.38 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.38 | 7.38 | |
2210201 | 住房公積金 | 7.38 | 7.38 | |
表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計(jì) | 107.95 | 95.45 | 12.50 | |
301 | 工資福利支出 | 79.57 | 79.57 | |
30101 | 基本工資 | 24.48 | 24.48 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 18.10 | 18.10 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 15.23 | 15.23 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 7.91 | 7.91 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2.97 | 2.97 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 3.25 | 3.25 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.25 | 0.25 | |
30113 | 住房公積金 | 7.38 | 7.38 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 12.50 | 12.50 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 0.26 | 0.26 | |
30205 | 水費(fèi) | 0.18 | 0.18 | |
30206 | 電費(fèi) | 0.36 | 0.36 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 0.52 | 0.52 | |
30208 | 取暖費(fèi) | 0.31 | 0.31 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 4.64 | 4.64 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.37 | 0.37 | |
30229 | 福利費(fèi) | 0.59 | 0.59 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 5.07 | 5.07 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.20 | 0.20 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 15.88 | 15.88 | |
30302 | 退休費(fèi) | 0.88 | 0.88 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 15.00 | 15.00 | |
表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
單位：萬元
單位名稱 | “三公”經(jīng)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | ||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||
公務(wù)用車購置 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
未安排預(yù)算，一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表為空表。
表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表
單位：萬元
序號(hào) | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計(jì) | 15.06 | 7.06 | 8.00 | |
1 | [30201]辦公費(fèi) | 8.26 | 0.26 | 8.00 |
2 | [30202]印刷費(fèi) | |||
3 | [30205]水費(fèi) | 0.18 | 0.18 | |
4 | [30206]電費(fèi) | 0.36 | 0.36 | |
5 | [30207]郵電費(fèi) | 0.52 | 0.52 | |
6 | [30208]取暖費(fèi) | 0.31 | 0.31 | |
7 | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | |||
8 | [30211]差旅費(fèi) | 4.64 | 4.64 | |
9 | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | |||
10 | [30215]會(huì)議費(fèi) | |||
11 | [30218]專用材料費(fèi) | |||
12 | [30229]福利費(fèi) | 0.59 | 0.59 | |
13 | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||
14 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0.20 | 0.20 | |
15 | [31002]辦公設(shè)備購置 |
表十、政府性基金預(yù)算支出情況表
單位：萬元
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | |
** | 1 | |
未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
表十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
單位：萬元
單位名稱 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出 | 政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
表十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
單位：萬元
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | |
** | 1 | |
未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
附件2
單位整體支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
單位名稱 | 甘肅省黃埔軍校同學(xué)會(huì) | |||||||||||||
聯(lián)系人 | 姚惠珍 | 聯(lián)系電話 | 8820251 | |||||||||||
預(yù)算情況（萬元） | 按支出類型分 | 預(yù)算金額 | 按來源類型分 | 預(yù)算金額 | ||||||||||
基本支出 | 人員經(jīng)費(fèi) | 95.45 | 上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 0.00 | ||||||||||
公用經(jīng)費(fèi) | 12.50 | 本級(jí)財(cái)政安排 | 115.95 | |||||||||||
合計(jì) | 107.95 | 其他資金 | 0.00 | |||||||||||
項(xiàng)目支出 | 本級(jí) | 8.00 | 收入預(yù)算合計(jì) | 115.95 | ||||||||||
對(duì)下轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 支出預(yù)算合計(jì) | 115.95 | |||||||||||
合計(jì) | 8.00 | |||||||||||||
年度績效目標(biāo) | 全面落實(shí)中央省委方針政策，保證機(jī)關(guān)工作的順利運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||||||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 權(quán)重 | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||||||||
基本運(yùn)行指標(biāo) | 10 | 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算執(zhí)行率 | =100% | ||||||||||
預(yù)算調(diào)整率 | ≤10% | |||||||||||||
“三公”經(jīng)費(fèi)控制率 | ≤100% | |||||||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | =0% | |||||||||||||
財(cái)會(huì)管理 | 資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | ||||||||||||
會(huì)計(jì)和內(nèi)控制度執(zhí)行有效性 | 有效 | |||||||||||||
采購管理 | 政府采購規(guī)范性 | 規(guī)范 | ||||||||||||
政府采購執(zhí)行率 | ≥95% | |||||||||||||
資產(chǎn)管理 | 資產(chǎn)管理規(guī)范性 | 規(guī)范 | ||||||||||||
固定資產(chǎn)利用率 | ≥95% | |||||||||||||
人員管理 | 在職人員控制率 | ≤100% | ||||||||||||
績效管理 | 預(yù)算績效管理工作成效 | 較上年提升 | ||||||||||||
重點(diǎn)履職指標(biāo) | 30 | 數(shù)量指標(biāo) | 印刷黃埔雜志 | ≥700本 | ||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 黃埔雜志的準(zhǔn)確率 | ≥90% | ||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資金支付率 | =100% | ||||||||||||
成本指標(biāo) | 是否控制在全年預(yù)算范圍內(nèi) | ≥95% | ||||||||||||
部門綜合指標(biāo) | 30 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 印刷黃埔雜志成本（元/冊(cè)) | ≥20元 | ||||||||||
社會(huì)效益 | 政策知曉率 | ≥95% | ||||||||||||
生態(tài)效益 | 節(jié)能減排率 | ≥95% | ||||||||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 干部職工滿意度 | ≥95% | ||||||||||||
可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo) | 20 | 組織建設(shè) | 黨建工作開展情況 | 良好 | ||||||||||
宣傳培訓(xùn) | 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 | ≥95% | ||||||||||||
制度建設(shè) | 制度完善情況 | 完善 | ||||||||||||
改革創(chuàng)新 | 試點(diǎn)工作開展情況 | 良好 | ||||||||||||
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱 | 業(yè)務(wù)費(fèi) | |||||||
主管部門及代碼 | 105-中共甘肅省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 實(shí)施單位 | 甘肅省黃埔軍校同學(xué)會(huì) | |||||
項(xiàng)目金額（萬元） | 年度資金總額： | 8.00 | ||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 8.00 | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.00 | |||||||
其他資金 | 0.00 | |||||||
年度績效目標(biāo) | 全面落實(shí)中央省委方針政策，保證機(jī)關(guān)工作的順利運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 權(quán)重 | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||
成本指標(biāo) | 20 | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 印刷黃埔雜志成本 | ≤20元/本 | ||||
社會(huì)成本指標(biāo) | 印刷黃埔雜志成本 | =20元/本 | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 40 | 數(shù)量指標(biāo) | 印刷黃埔雜志份數(shù) | ≥700份 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 印刷黃埔雜志準(zhǔn)確度 | ≥95% | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 黃埔雜志發(fā)放及時(shí)性 | 及時(shí) | ||||||
效益指標(biāo) | 20 | 社會(huì)效益 | 宣傳內(nèi)容知曉率 | =95% | ||||
滿意度指標(biāo) | 10 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 使用者滿意率 | =95% | ||||