目 錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明
三、 收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預(yù)算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2025年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表
九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：
一、單位職責(zé)
協(xié)助黨和政府貫徹落實宗教信仰自由政策，維護基督教教職人員和信教公民的合法權(quán)益，開展基督教文化、典籍研究，堅持我國基督教中國化方向，培養(yǎng)基督教教職人員，完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部，基督教全國兩會交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)
（二）參照公務(wù)員法管理單位
本單位無參照公務(wù)員法管理的單位
（三）直屬事業(yè)單位
本單位無直屬事業(yè)單位
三、單位收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
2025年單位收支總預(yù)算122.12萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
（一）收入預(yù)算
2025年收入預(yù)算122.12萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：
一般公共預(yù)算收入122.12萬元，占100.00%；
政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，占0.00%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，占0.00%；
其他收入0.00萬元，占0.00%。
（二）支出預(yù)算
2025年支出預(yù)算122.12萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出58.12萬元，占47.59%；項目支出64.00萬元，占52.41%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，占0.00%。
四、一般公共預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算支出122.12萬元，包括：一般公共服務(wù)支出108.72萬元、社會保障和就業(yè)支出5.22萬元、衛(wèi)生健康支出3.72萬元、住房保障支出4.46萬元。
具體安排情況如下（詳見單位（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025年基本支出58.12萬元，比2024年預(yù)算增加3.87萬元，增長7.1%，增長的主要原因是：人員類及運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)提高。
其中：人員經(jīng)費支出54.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費支出3.45萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出
2025年一般公共預(yù)算項目支出64.00萬元，與上年預(yù)算無變化。
經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。
保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，主要是業(yè)務(wù)費。
其他項目1個，主要是其他預(yù)算項目。
（三）支出功能分類說明
1、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為64.00萬元，與上年預(yù)算無變化。
2、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：2025年預(yù)算數(shù)為44.72萬元，比2024年預(yù)算增加2.85萬元，增長6.8%，增長的主要原因是：人員類及運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)提高。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為5.16萬元，比2024年預(yù)算增加0.31萬元，增長6.4%，增長的主要原因是：人員類及運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)提高。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為0.06萬元，與上年預(yù)算無變化。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算數(shù)為2.39萬元，比2024年預(yù)算增加0.36萬元，增長17.7%，增長的主要原因是：人員類及運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)提高。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2025年預(yù)算數(shù)為1.33萬元，比2024年預(yù)算增加0.12萬元，增長9.9%，增長的主要原因是：人員類及運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)提高。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預(yù)算數(shù)為4.46萬元，比2024年預(yù)算增加0.23萬元，增長5.4%，增長的主要原因是：人員類及運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)提高。
五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況
（一）“三公”經(jīng)費情況說明
“三公”經(jīng)費預(yù)算0.44萬元，較2024年預(yù)算增加0.15萬元。
1．因公出國（境）費用0.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是因公出國（境）費用0.00萬元，沒有變化，與上年持平。
2．公務(wù)接待費0.04萬元，比2024年預(yù)算增加0.01萬元，增長33.3%，增長的主要原因是接待外省調(diào)研工作增加。
3．公務(wù)用車購置及運行維護費0.40萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0.40萬元），比2024年預(yù)算增加0.14萬元，增長53.8%，增長的主要原因是車輛損耗維修更換零部件，維護費增加。
（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明
4．培訓(xùn)費0.14萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是培訓(xùn)費0.14萬元，沒有變化，與上年預(yù)算持平。
（三）會議費預(yù)算情況說明
5．會議費3.80萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是會議費3.80萬元，沒有變化，與上年預(yù)算持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況
機關(guān)運行經(jīng)費0.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費0.00萬元，沒有變化，與上年預(yù)算持平。
七、政府采購安排情況
2025年單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.00萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.00萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為0.00萬元。其中：辦公用房50.00平方米，價值0.00萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0.00萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0.00萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0.00萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
（二）非稅收入情況
2025年本單位不涉及非稅收入，2025年計劃征收0.00萬元。
（三）重點項目情況
項目名稱：本單位年初預(yù)算未安排項目支出，無重點項目說明。
1、項目概況：本單位年初預(yù)算未安排項目支出，無重點項目說明。
2、立項依據(jù)：本單位年初預(yù)算未安排項目支出，無重點項目說明。
3、實施主體：本單位年初預(yù)算未安排項目支出，無重點項目說明。
4、實施周期：本單位年初預(yù)算未安排項目支出，無重點項目說明。
5、實施計劃：本單位年初預(yù)算未安排項目支出，無重點項目說明。
6、年度預(yù)算安排：本單位年初預(yù)算未安排項目支出，無重點項目說明。
7、預(yù)期總體目標(biāo)：本單位年初預(yù)算未安排項目支出，無重點項目說明。
（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
1．一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。
2．專項轉(zhuǎn)移支付未安排。
3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
十、預(yù)算績效管理情況
（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況
按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。
1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標(biāo)1個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目1個，公開率為100.00%。
2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1－6月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的50.00%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目1個，完成率為60.00%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因無。開展1－9月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的50.00%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目1個，完成率為90.00%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因無。績效運行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報整改情況：績效運行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報整改情況無。
3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100.00%?？冃ё栽u結(jié)果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況：績效自評結(jié)果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況：100%。
4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0.00萬元，2025年度增加單位預(yù)算項目0個，增長率0.00%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。
（二）2025年績效目標(biāo)編制情況
2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目2個。其中，單位整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運行、重點履職、單位綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)18個、三級指標(biāo)31個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)8個、三級指標(biāo)15個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
9、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）:反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。
11、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項）:反映用于宗教事務(wù)管理方面的支出。
12、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:反映甘肅省基督教三自愛委會和基督教協(xié)會的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
18、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
22、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
25、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
26、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
27、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。
28、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。
29、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
30、工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
31、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。
32、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
33、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。
34、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
35、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）
36、商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。
37、商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
38、商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。
39、商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
40、商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。
41、商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
42、商品和服務(wù)支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用。
43、商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
44、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。
45、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
46、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。
47、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
48、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。
49、商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。
50、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
51、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。
52、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
53、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。
54、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
甘肅省基督教三自愛國運動委員會和基督教協(xié)會
2025年02月18日
附件：1.甘肅省基督教三自愛國運動委員會和基督教協(xié)會2025年單位預(yù)算公開表
2.甘肅省基督教三自愛國運動委員會和基督教協(xié)會2025年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表
附件1
表一、單位收支總體情況表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 122.12 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 108.72 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 三、國防支出 | ||
四、教育專戶核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | ||
六、上級補助收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、經(jīng)營收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 5.22 | |
九、其他收入 | 九、社會保險基金支出 | ||
十、衛(wèi)生健康支出 | 3.72 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 4.46 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計 | 122.12 | 本年支出合計 | 122.12 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二十九、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
十一、上年結(jié)余 | |||
收入總計 | 122.12 | 支出總計 | 122.12 |
表二、單位收入總體情況表
單位：萬元
項目 | 預(yù)算數(shù) |
** | 1 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 122.12 |
經(jīng)費撥款 | 122.12 |
本年收入合計 | 122.12 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | |
財政性資金結(jié)轉(zhuǎn) | |
一般公共預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn) | |
政府性基金預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn) | |
國有資本經(jīng)營收入結(jié)轉(zhuǎn) | |
非財政性資金結(jié)轉(zhuǎn) | |
教育專戶結(jié)轉(zhuǎn) | |
十一、上年結(jié)余 | |
財政性資金結(jié)余 | |
一般公共預(yù)算收入結(jié)余 | |
政府性基金預(yù)算收入結(jié)余 | |
國有資本經(jīng)營收入結(jié)余 | |
非財政性資金結(jié)余 | |
收入合計 | 122.12 |
表三、單位支出總體情況表
單位：萬元
支出功能分類科目 | 支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
總計 | 122.12 | 58.12 | 64.00 | |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 108.72 | 44.72 | 64.00 | |
[20134]統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 108.72 | 44.72 | 64.00 | |
[2013404]宗教事務(wù) | 64.00 | 64.00 | ||
[2013450]事業(yè)運行 | 44.72 | 44.72 | ||
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 5.22 | 5.22 | ||
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 5.16 | 5.16 | ||
[2080505]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 5.16 | 5.16 | ||
[20899]其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.06 | 0.06 | ||
[2089999]其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.06 | 0.06 | ||
[210]衛(wèi)生健康支出 | 3.72 | 3.72 | ||
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.72 | 3.72 | ||
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.39 | 2.39 | ||
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補助 | 1.33 | 1.33 | ||
[221]住房保障支出 | 4.46 | 4.46 | ||
[22102]住房改革支出 | 4.46 | 4.46 | ||
[2210201]住房公積金 | 4.46 | 4.46 |
表四、財政撥款收支總體情況表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 |
一、本年收入 | 122.12 | 一、本年支出 | 122.12 |
（一）一般公共預(yù)算財政撥款 | 122.12 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 108.72 |
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款 | （二）外交支出 | ||
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | （三）國防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科學(xué)技術(shù)支出 | |||
（七）文化體育與傳媒支出 | |||
（八）社會保障和就業(yè)支出 | 5.22 | ||
（九）社會保險基金支出 | |||
（十）衛(wèi)生健康支出 | 3.72 | ||
（十一）節(jié)能環(huán)保支出 | |||
（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
（十三）農(nóng)林水支出 | |||
（十四）交通運輸支出 | |||
（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地區(qū)支出 | |||
（十九）自然資源海洋氣象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 4.46 | ||
（二十一）糧油物資儲備支出 | |||
（二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
（二十四）預(yù)備費 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）債務(wù)還本支出 | |||
（二十七）債務(wù)付息支出 | |||
（二十八）債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
（二十九）抗疫特別國債安排的支出 | |||
收 入 總 計 | 122.12 | 支 出 總 計 | 122.12 |
表五、財政撥款支出表
單位：萬元
單位名稱 | 總計 | 一般公共預(yù)算支出 | 政府性基金預(yù)算支出 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
[105015]甘肅省基督教三自愛委會和基督教協(xié)會 | 122.12 | 122.12 | 58.12 | 64.00 | ||||||
表六、一般公共預(yù)算支出情況表
單位：萬元
支出功能分類科目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計 | 122.12 | 58.12 | 64.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 108.72 | 44.72 | 64.00 |
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 108.72 | 44.72 | 64.00 |
2013404 | 宗教事務(wù) | 64.00 | 64.00 | |
2013450 | 事業(yè)運行 | 44.72 | 44.72 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 5.22 | 5.22 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 5.16 | 5.16 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 5.16 | 5.16 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.06 | 0.06 | |
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.06 | 0.06 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3.72 | 3.72 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.72 | 3.72 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.39 | 2.39 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 1.33 | 1.33 | |
221 | 住房保障支出 | 4.46 | 4.46 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.46 | 4.46 | |
2210201 | 住房公積金 | 4.46 | 4.46 | |
表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計 | 58.12 | 54.67 | 3.45 | |
301 | 工資福利支出 | 54.12 | 54.12 | |
30101 | 基本工資 | 18.02 | 18.02 | |
30102 | 津貼補貼 | 5.21 | 5.21 | |
30103 | 獎金 | 9.79 | 9.79 | |
30107 | 績效工資 | 8.05 | 8.05 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 5.16 | 5.16 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 1.94 | 1.94 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 1.33 | 1.33 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.16 | 0.16 | |
30113 | 住房公積金 | 4.46 | 4.46 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 3.45 | 3.45 | |
30201 | 辦公費 | 0.22 | 0.22 | |
30205 | 水費 | 0.04 | 0.04 | |
30206 | 電費 | 0.21 | 0.21 | |
30207 | 郵電費 | 0.12 | 0.12 | |
30208 | 取暖費 | 0.23 | 0.23 | |
30211 | 差旅費 | 1.08 | 1.08 | |
30213 | 維修（護）費 | 0.09 | 0.09 | |
30216 | 培訓(xùn)費 | 0.14 | 0.14 | |
30217 | 公務(wù)接待費 | 0.04 | 0.04 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 0.30 | 0.30 | |
30229 | 福利費 | 0.53 | 0.53 | |
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 0.40 | 0.40 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.05 | 0.05 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.55 | 0.55 | |
30302 | 退休費 | 0.20 | 0.20 | |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.35 | 0.35 | |
表八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表
單位：萬元
單位名稱 | “三公”經(jīng)費 | 會議費 | 培訓(xùn)費 | ||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | ||||
公務(wù)用車購置 | 公務(wù)用車運行維護費 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
[105015]甘肅省基督教三自愛委會和基督教協(xié)會 | 0.44 | 0.04 | 0.40 | 3.80 | 0.14 | ||
表九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表
單位：萬元
序號 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計 | ||||
1 | [30201]辦公費 | |||
2 | [30202]印刷費 | |||
3 | [30205]水費 | |||
4 | [30206]電費 | |||
5 | [30207]郵電費 | |||
6 | [30208]取暖費 | |||
7 | [30209]物業(yè)管理費 | |||
8 | [30211]差旅費 | |||
9 | [30213]維修（護）費 | |||
10 | [30215]會議費 | |||
11 | [30218]專用材料費 | |||
12 | [30229]福利費 | |||
13 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | |||
14 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | |||
15 | [31002]辦公設(shè)備購置 | |||
未安排預(yù)算，一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費情況表為空表。
表十、政府性基金預(yù)算支出情況表
單位：萬元
項目 | 預(yù)算數(shù) | |
** | 1 | |
未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
表十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
單位：萬元
單位名稱 | 合計 | 一般公共預(yù)算項目支出 | 政府性基金預(yù)算項目支出 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
表十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
單位：萬元
項目 | 預(yù)算數(shù) | |
** | 1 | |
未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
附件2
單位整體支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
單位名稱 | 甘肅省基督教三自愛國運動委員會和基督教協(xié)會 | |||||||||||||
聯(lián)系人 | 寇曉東 | 聯(lián)系電話 | 13919882871 | |||||||||||
預(yù)算情況（萬元） | 按支出類型分 | 預(yù)算金額 | 按來源類型分 | 預(yù)算金額 | ||||||||||
基本支出 | 人員經(jīng)費 | 54.67 | 上級財政補助 | 0.00 | ||||||||||
公用經(jīng)費 | 3.45 | 本級財政安排 | 122.12 | |||||||||||
合計 | 58.12 | 其他資金 | 0.00 | |||||||||||
項目支出 | 本級 | 64.00 | 收入預(yù)算合計 | 122.12 | ||||||||||
對下轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 支出預(yù)算合計 | 122.12 | |||||||||||
合計 | 64.00 | |||||||||||||
年度績效目標(biāo) | 使我省基督教工作在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)開展活動，教職人員的綜合素質(zhì)得到進一步提高，能夠結(jié)合社會主義核心價值觀來闡釋教義教規(guī)，把廣大基督徒團結(jié)在黨和政府的周圍，使我省基督教能夠健康有序發(fā)展，維護了我省宗教界領(lǐng)域的和順。 | |||||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 權(quán)重 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||||||||
基本運行指標(biāo) | 10 | 預(yù)算收支管理 | 基本支出預(yù)算執(zhí)行率 | =100% | ||||||||||
項目支出預(yù)算執(zhí)行率 | =100% | |||||||||||||
“三公”經(jīng)費控制率 | =100% | |||||||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | =0% | |||||||||||||
財會管理 | 資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | ||||||||||||
會計和內(nèi)控制度執(zhí)行有效性 | 有效 | |||||||||||||
采購管理 | 提高采購效率 | 提高 | ||||||||||||
政府采購規(guī)范性 | 規(guī)范 | |||||||||||||
資產(chǎn)管理 | 資產(chǎn)管理績效評價 | 提升 | ||||||||||||
資產(chǎn)管理規(guī)范性 | 規(guī)范 | |||||||||||||
人員管理 | 在職人員控制率 | ≤100% | ||||||||||||
績效管理 | 預(yù)算績效管理工作成效 | 較上年提升 | ||||||||||||
重點履職指標(biāo) | 30 | 數(shù)量指標(biāo) | 舉辦會議次數(shù) | =5次 | ||||||||||
會議參會人數(shù)（人） | =80人 | |||||||||||||
開展調(diào)研 | ≥30次 | |||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 學(xué)習(xí)參會人員覆蓋率 | =100% | ||||||||||||
時效指標(biāo) | 資金支付率 | =100% | ||||||||||||
計劃工作完成率 | =100% | |||||||||||||
參會人員及時性 | ≥98% | |||||||||||||
成本指標(biāo) | 職教人員工作水平提升情況 | 顯著 | ||||||||||||
保障辦公環(huán)境、設(shè)施運行安全 | 完全 | |||||||||||||
部門綜合指標(biāo) | 30 | 經(jīng)濟效益 | 管理能力提升情況 | 顯著 | ||||||||||
社會效益 | 單位人員工作效率 | ≥98% | ||||||||||||
教職群眾穩(wěn)定率 | ≥98% | |||||||||||||
生態(tài)效益 | 宗教政策完善情況 | 完善 | ||||||||||||
財務(wù)制度管理健全 | 健全 | |||||||||||||
服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥98% | ||||||||||||
可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo) | 20 | 組織建設(shè) | 建立健全績效評估的相關(guān)制度 | 規(guī)范 | ||||||||||
宣傳培訓(xùn) | 宣傳宗教政策執(zhí)行率 | =100% | ||||||||||||
制度建設(shè) | 制度完善情況 | 完善 | ||||||||||||
改革創(chuàng)新 | 創(chuàng)新績效考核制度 | 完善 | ||||||||||||
項目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項目名稱 | 業(yè)務(wù)費 | |||||||
主管部門及代碼 | 105-中共甘肅省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 實施單位 | 甘肅省基督教三自愛國運動委員會和基督教協(xié)會 | |||||
項目金額（萬元） | 年度資金總額： | 54.00 | ||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 54.00 | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.00 | |||||||
其他資金 | 0.00 | |||||||
年度績效目標(biāo) | 使我省基督教工作在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)開展活動，教職人員的綜合素質(zhì)得到進一步提高，能夠結(jié)合社會主義核心價值觀來闡釋教義教規(guī)，把廣大基督徒團結(jié)在黨和政府的周圍，使我省基督教能夠健康有序發(fā)展，維護了我省宗教界領(lǐng)域的和順。
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績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 權(quán)重 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||
成本指標(biāo) | 20 | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 管理能力提升情況 | 顯著 | ||||
檢查、管理覆蓋面增加情況 | 有 | |||||||
是否控制在全年預(yù)算范圍內(nèi) | 可控 | |||||||
社會成本指標(biāo) | 職教人員工作水平提升情況 | 顯著 | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 40 | 數(shù)量指標(biāo) | 會議參會人數(shù)（人） | =80人 | ||||
開展調(diào)研 | ≥30次 | |||||||
舉辦會議次數(shù) | =5次 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用規(guī)范性 | 規(guī)范 | ||||||
學(xué)習(xí)參會人員覆蓋率 | =100% | |||||||
時效指標(biāo) | 資金支付率 | =100% | ||||||
計劃工作完成率 | =100% | |||||||
參會人員及時性 | ≥98% | |||||||
效益指標(biāo) | 20 | 經(jīng)濟效益 | 基本支出預(yù)算執(zhí)行率 | =100% | ||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | =0% | |||||||
“三公經(jīng)費”控制率 | =100% | |||||||
項目支出預(yù)算執(zhí)行率 | =100% | |||||||
社會效益 | 單位人員工作效率 | ≥98% | ||||||
信教群眾穩(wěn)定率 | =98% | |||||||
生態(tài)效益 | 宗教政策完善情況 | 完善 | ||||||
財務(wù)制度管理健全 | 健全 | |||||||
滿意度指標(biāo) | 10 | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥98% | ||||