目 錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明
三、 收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預(yù)算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2025年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表
九、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費表
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：
一、單位職責(zé)
甘肅省佛學(xué)院于1986年創(chuàng)辦，建制為地廳級事業(yè)單位，隸屬省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，主要職責(zé)為藏傳佛教僧才培養(yǎng)和全省藏傳佛教教職人員培訓(xùn)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
學(xué)院下設(shè)辦公室、教務(wù)處、藏傳佛教教職人員培訓(xùn)中心3個縣級處室。
（二）參照公務(wù)員法管理單位
本部門沒有參照公務(wù)員法管理的單位。
（三）直屬事業(yè)單位
本單位無直屬事業(yè)單位。
三、單位收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
2025年單位收支總預(yù)算1,784.47萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
（一）收入預(yù)算
2025年收入預(yù)算1,784.47萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：
一般公共預(yù)算收入1,784.47萬元，占100.00%；
政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，占0.00%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，占0.00%；
其他收入0.00萬元，占0.00%。
（二）支出預(yù)算
2025年支出預(yù)算1,784.47萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出451.97萬元，占25.33%；項目支出1,332.50萬元，占74.67%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，占0.00%。
四、一般公共預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算支出1,784.47萬元，包括：一般公共服務(wù)支出1,341.80萬元、教育支出341.76萬元、社會保障和就業(yè)支出43.45萬元、衛(wèi)生健康支出23.25萬元、住房保障支出34.21萬元。
具體安排情況如下（詳見單位（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025年基本支出451.97萬元，比2024年預(yù)算減少6.83萬元，下降1.5%，下降的主要原因是我院本年度人員有變化，在職人員減少。
其中：人員經(jīng)費支出425.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、醫(yī)療費補(bǔ)助。
公用經(jīng)費支出26.91萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出
2025年一般公共預(yù)算項目支出1,332.50萬元，比2024年預(yù)算增加580萬元，增長77.1%，增長的主要原因是本年度學(xué)院新增三個項目，預(yù)算資金增加。
經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目1個，主要是其他項目。
保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費3個，主要是辦學(xué)經(jīng)費、其他預(yù)算項目、業(yè)務(wù)費。
其他項目1個，主要是其他預(yù)算項目。
（三）支出功能分類說明
1、一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）：2025年預(yù)算數(shù)為100.00萬元，比2024年預(yù)算增加100萬元，增長100%，增長的主要原因是本年度學(xué)院新增1個項目，預(yù)算資金增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為480.00萬元，比2024年預(yù)算增加480萬元，增長100%，增長的主要原因是本年度學(xué)院新增2個項目，預(yù)算資金增加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為752.50萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是是學(xué)院辦學(xué)規(guī)模無變化，學(xué)院相關(guān)業(yè)務(wù)無變化。
4、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：2025年預(yù)算數(shù)為9.30萬元，比2024年預(yù)算減少0.81萬元，下降8.0%，下降的主要原因是我院本年度人員有變化，在職人員減少。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為341.76萬元，比2024年預(yù)算減少5.82萬元，下降1.7%，下降的主要原因是我院本年度人員有變化，在職人員減少。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：2025年預(yù)算數(shù)為3.40萬元，比2024年預(yù)算增加0.4萬元，增長13.3%，增長的主要原因是我院本年度人員有變化，新增退休人員3人。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為39.59萬元，比2024年預(yù)算減少0.84萬元，下降2.1%，下降的主要原因是我院本年度人員有變化，在職人員減少。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為0.46萬元，比2024年預(yù)算減少0.05萬元，下降9.8%，下降的主要原因是我院本年度人員有變化，在職人員減少。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算數(shù)為22.33萬元，比2024年預(yù)算增加0.4萬元，增長1.8%，增長的主要原因是我院人員工資有變化，主要是正常薪資增長。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：2025年預(yù)算數(shù)為0.92萬元，比2024年預(yù)算增加0.92萬元，增長100%，增長的主要原因是我院人員工資有變化，主要是正常薪資增長后相應(yīng)增加。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預(yù)算數(shù)為34.21萬元，比2024年預(yù)算減少1.03萬元，下降2.9%，下降的主要原因是我院本年度人員有變化，在職人員減少。
五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況
（一）“三公”經(jīng)費情況說明
“三公”經(jīng)費預(yù)算3.36萬元，較2024年預(yù)算減少0.31萬元。
1．因公出國（境）費用0.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是我單位辦學(xué)規(guī)模無變化，相關(guān)業(yè)務(wù)無變化，數(shù)據(jù)持平。
2．公務(wù)接待費0.30萬元，比2024年預(yù)算減少0.03萬元，下降9.1%，下降的主要原因是嚴(yán)格按照習(xí)慣過緊日子要求，縮減相關(guān)支出。
3．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.06萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3.06萬元），比2024年預(yù)算減少0.28萬元，下降8.4%，下降的主要原因是嚴(yán)格按照習(xí)慣過緊日子要求，縮減相關(guān)支出。
（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明
4．培訓(xùn)費1.58萬元，比2024年預(yù)算減少0.13萬元，下降7.6%，下降的主要原因是嚴(yán)格按照習(xí)慣過緊日子要求，縮減相關(guān)支出。
（三）會議費預(yù)算情況說明
5．會議費0.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是我單位辦學(xué)規(guī)模無變化，相關(guān)業(yè)務(wù)無變化，數(shù)據(jù)持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是我單位辦學(xué)規(guī)模無變化，相關(guān)業(yè)務(wù)無變化，數(shù)據(jù)持平。
七、政府采購安排情況
2025年單位政府采購預(yù)算總額6.92萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.92萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額6.92萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.00萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為13,268.61萬元。其中：辦公用房293.25平方米，價值86.89萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車3輛，價值102.00萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值1,016.00萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約6.92萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
（二）非稅收入情況
2025年本單位計劃征收30.00萬元。其中：中央批準(zhǔn)設(shè)立0個，省級批準(zhǔn)設(shè)立1個，主要是國有資產(chǎn)出租出借收入，分別計劃征收30萬元。
（三）重點項目情況
項目名稱：甘肅省佛學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費
1、項目概況：該項目為甘肅省佛學(xué)院保障運行的所有經(jīng)費。
2、立項依據(jù)：《甘肅省宗教事務(wù)條例》《甘肅省佛學(xué)院財務(wù)制度》。
3、實施主體：甘肅省佛學(xué)院
4、實施周期：2025年1-12月
5、實施計劃：本年度內(nèi)按照學(xué)院實際運行情況支付完該項目資金。
6、年度預(yù)算安排：本項目預(yù)算安排資金730.00萬元。
7、預(yù)期總體目標(biāo)：培養(yǎng)和培訓(xùn)愛國愛教的高素質(zhì)僧才。
（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
1．一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。
2．專項轉(zhuǎn)移支付未安排。
3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
十、預(yù)算績效管理情況
（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況
按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。
1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標(biāo)3個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目3個，公開率為100.00%。
2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1－6月績效運行監(jiān)控項目3個，占本單位項目的100.00%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目3個，完成率為100.00%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：“雙監(jiān)控”無發(fā)現(xiàn)存在的問題。開展1－9月績效運行監(jiān)控項目3個，占本單位項目的100.00%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目3個，完成率為100.00%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：“雙監(jiān)控”無發(fā)現(xiàn)存在的問題?？冃н\行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報整改情況：無績效運行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報整改情況。
3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共3個，其中，單位整體支出1個，項目支出2個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100.00%。績效自評結(jié)果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況：已全部公開。
4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0.00萬元，2025年度增加單位預(yù)算項目3個，增長率100.00%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。
（二）2025年績效目標(biāo)編制情況
2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目6個。其中，單位整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運行、重點履職、單位綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)18個、三級指標(biāo)24個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)16個、三級指標(biāo)24個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
9、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10、一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）:反映用于民族事務(wù)管理方面的支出。
11、一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）:反映用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。
12、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）:反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。
13、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反映甘肅省佛學(xué)院未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
14、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項）:反映用于宗教事務(wù)管理方面的支出。
15、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:反映甘肅省佛學(xué)院的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16、教育支出（類）:反映政府教育事務(wù)支出。
17、教育支出（類）其他教育支出（款）:反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
18、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）:反映除上述項目以外的其他用于教育方面的支出。
19、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
21、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
22、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
23、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
24、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
25、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
26、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
27、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
28、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
29、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。
30、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
31、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
33、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
34、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。
35、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。
36、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
37、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
38、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。
39、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費。
40、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。
41、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
42、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）
43、商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。
44、商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
45、商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。
46、商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
47、商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。
48、商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。
49、商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用。
50、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。
51、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
52、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。
53、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
54、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。
55、商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。
56、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護(hù)費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
57、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。
58、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
59、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。
60、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
甘肅省佛學(xué)院
2025年02月19日
附件：1.甘肅省佛學(xué)院2025年單位預(yù)算公開表
2.甘肅省佛學(xué)院2025年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表
附件1
表一、單位收支總體情況表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1,784.47 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,341.80 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 三、國防支出 | ||
四、教育專戶核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 341.76 | |
六、上級補(bǔ)助收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、經(jīng)營收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 43.45 | |
九、其他收入 | 九、社會保險基金支出 | ||
十、衛(wèi)生健康支出 | 23.25 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 34.21 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計 | 1,784.47 | 本年支出合計 | 1,784.47 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二十九、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
十一、上年結(jié)余 | |||
收入總計 | 1,784.47 | 支出總計 | 1,784.47 |
表二、單位收入總體情況表
單位：萬元
項目 | 預(yù)算數(shù) |
** | 1 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1,784.47 |
經(jīng)費撥款 | 1,761.97 |
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 22.50 |
事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借收入 | 22.50 |
本年收入合計 | 1,784.47 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | |
財政性資金結(jié)轉(zhuǎn) | |
一般公共預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn) | |
政府性基金預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn) | |
國有資本經(jīng)營收入結(jié)轉(zhuǎn) | |
非財政性資金結(jié)轉(zhuǎn) | |
教育專戶結(jié)轉(zhuǎn) | |
十一、上年結(jié)余 | |
財政性資金結(jié)余 | |
一般公共預(yù)算收入結(jié)余 | |
政府性基金預(yù)算收入結(jié)余 | |
國有資本經(jīng)營收入結(jié)余 | |
非財政性資金結(jié)余 | |
收入合計 | 1,784.47 |
表三、單位支出總體情況表
單位：萬元
支出功能分類科目 | 支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
總計 | 1,784.47 | 451.97 | 1,332.50 | |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 1,341.80 | 9.30 | 1,332.50 | |
[20123]民族事務(wù) | 100.00 | 100.00 | ||
[2012304]民族工作專項 | 100.00 | 100.00 | ||
[20134]統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 1,241.80 | 9.30 | 1,232.50 | |
[2013402]一般行政管理事務(wù) | 480.00 | 480.00 | ||
[2013404]宗教事務(wù) | 752.50 | 752.50 | ||
[2013450]事業(yè)運行 | 9.30 | 9.30 | ||
[205]教育支出 | 341.76 | 341.76 | ||
[20599]其他教育支出 | 341.76 | 341.76 | ||
[2059999]其他教育支出 | 341.76 | 341.76 | ||
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 43.45 | 43.45 | ||
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 42.99 | 42.99 | ||
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 3.40 | 3.40 | ||
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 39.59 | 39.59 | ||
[20899]其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.46 | 0.46 | ||
[2089999]其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.46 | 0.46 | ||
[210]衛(wèi)生健康支出 | 23.25 | 23.25 | ||
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.25 | 23.25 | ||
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.33 | 22.33 | ||
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.92 | 0.92 | ||
[221]住房保障支出 | 34.21 | 34.21 | ||
[22102]住房改革支出 | 34.21 | 34.21 | ||
[2210201]住房公積金 | 34.21 | 34.21 |
表四、財政撥款收支總體情況表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 |
一、本年收入 | 1,784.47 | 一、本年支出 | 1,784.47 |
（一）一般公共預(yù)算財政撥款 | 1,784.47 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 1,341.80 |
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款 | （二）外交支出 | ||
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | （三）國防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | 341.76 | ||
（六）科學(xué)技術(shù)支出 | |||
（七）文化體育與傳媒支出 | |||
（八）社會保障和就業(yè)支出 | 43.45 | ||
（九）社會保險基金支出 | |||
（十）衛(wèi)生健康支出 | 23.25 | ||
（十一）節(jié)能環(huán)保支出 | |||
（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
（十三）農(nóng)林水支出 | |||
（十四）交通運輸支出 | |||
（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地區(qū)支出 | |||
（十九）自然資源海洋氣象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 34.21 | ||
（二十一）糧油物資儲備支出 | |||
（二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
（二十四）預(yù)備費 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）債務(wù)還本支出 | |||
（二十七）債務(wù)付息支出 | |||
（二十八）債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
（二十九）抗疫特別國債安排的支出 | |||
收 入 總 計 | 1,784.47 | 支 出 總 計 | 1,784.47 |
表五、財政撥款支出表
單位：萬元
單位名稱 | 總計 | 一般公共預(yù)算支出 | 政府性基金預(yù)算支出 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
[105010]甘肅省佛學(xué)院 | 1,784.47 | 1,784.47 | 451.97 | 1,332.50 | ||||||
表六、一般公共預(yù)算支出情況表
單位：萬元
支出功能分類科目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計 | 1,784.47 | 451.97 | 1,332.50 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,341.80 | 9.30 | 1,332.50 |
20123 | 民族事務(wù) | 100.00 | 100.00 | |
2012304 | 民族工作專項 | 100.00 | 100.00 | |
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 1,241.80 | 9.30 | 1,232.50 |
2013402 | 一般行政管理事務(wù) | 480.00 | 480.00 | |
2013404 | 宗教事務(wù) | 752.50 | 752.50 | |
2013450 | 事業(yè)運行 | 9.30 | 9.30 | |
205 | 教育支出 | 341.76 | 341.76 | |
20599 | 其他教育支出 | 341.76 | 341.76 | |
2059999 | 其他教育支出 | 341.76 | 341.76 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 43.45 | 43.45 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 42.99 | 42.99 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.40 | 3.40 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 39.59 | 39.59 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.46 | 0.46 | |
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.46 | 0.46 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 23.25 | 23.25 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.25 | 23.25 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.33 | 22.33 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.92 | 0.92 | |
221 | 住房保障支出 | 34.21 | 34.21 | |
22102 | 住房改革支出 | 34.21 | 34.21 | |
2210201 | 住房公積金 | 34.21 | 34.21 | |
表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計 | 451.97 | 425.06 | 26.91 | |
301 | 工資福利支出 | 414.97 | 414.97 | |
30101 | 基本工資 | 138.12 | 138.12 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 39.93 | 39.93 | |
30103 | 獎金 | 75.11 | 75.11 | |
30107 | 績效工資 | 61.69 | 61.69 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 39.59 | 39.59 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 14.85 | 14.85 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 | 10.22 | 10.22 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 1.25 | 1.25 | |
30113 | 住房公積金 | 34.21 | 34.21 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 26.91 | 26.91 | |
30201 | 辦公費 | 1.15 | 1.15 | |
30205 | 水費 | 0.30 | 0.30 | |
30206 | 電費 | 1.61 | 1.61 | |
30207 | 郵電費 | 0.92 | 0.92 | |
30208 | 取暖費 | 1.77 | 1.77 | |
30211 | 差旅費 | 8.26 | 8.26 | |
30213 | 維修（護(hù)）費 | 0.69 | 0.69 | |
30216 | 培訓(xùn)費 | 1.58 | 1.58 | |
30217 | 公務(wù)接待費 | 0.30 | 0.30 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 2.33 | 2.33 | |
30229 | 福利費 | 4.09 | 4.09 | |
30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 3.06 | 3.06 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.85 | 0.85 | |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 10.09 | 10.09 | |
30302 | 退休費 | 3.40 | 3.40 | |
30307 | 醫(yī)療費補(bǔ)助 | 6.69 | 6.69 | |
表八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表
單位：萬元
單位名稱 | “三公”經(jīng)費 | 會議費 | 培訓(xùn)費 | ||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 | ||||
公務(wù)用車購置 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
[105010]甘肅省佛學(xué)院 | 3.36 | 0.30 | 3.06 | 1.58 | |||
表九、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費表
單位：萬元
序號 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計 | ||||
1 | [30201]辦公費 | |||
2 | [30202]印刷費 | |||
3 | [30205]水費 | |||
4 | [30206]電費 | |||
5 | [30207]郵電費 | |||
6 | [30208]取暖費 | |||
7 | [30209]物業(yè)管理費 | |||
8 | [30211]差旅費 | |||
9 | [30213]維修（護(hù)）費 | |||
10 | [30215]會議費 | |||
11 | [30218]專用材料費 | |||
12 | [30229]福利費 | |||
13 | [30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | |||
14 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | |||
15 | [31002]辦公設(shè)備購置 | |||
未安排預(yù)算，一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表為空表。
表十、政府性基金預(yù)算支出情況表
單位：萬元
項目 | 預(yù)算數(shù) | |
** | 1 | |
未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
表十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
單位：萬元
單位名稱 | 合計 | 一般公共預(yù)算項目支出 | 政府性基金預(yù)算項目支出 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
表十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
單位：萬元
項目 | 預(yù)算數(shù) | |
** | 1 | |
未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
附件2
單位整體支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
單位名稱 | 甘肅省佛學(xué)院 | |||||||||||||
聯(lián)系人 | 武海 | 聯(lián)系電話 | 18993696560 | |||||||||||
預(yù)算情況（萬元） | 按支出類型分 | 預(yù)算金額 | 按來源類型分 | 預(yù)算金額 | ||||||||||
基本支出 | 人員經(jīng)費 | 425.06 | 上級財政補(bǔ)助 | 0.00 | ||||||||||
公用經(jīng)費 | 26.91 | 本級財政安排 | 1,784.47 | |||||||||||
合計 | 451.97 | 其他資金 | 0.00 | |||||||||||
項目支出 | 本級 | 1,332.50 | 收入預(yù)算合計 | 1,784.47 | ||||||||||
對下轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 支出預(yù)算合計 | 1,784.47 | |||||||||||
合計 | 1,332.50 | |||||||||||||
年度績效目標(biāo) | 本年度計劃培訓(xùn)藏傳佛教教職人員200人，培養(yǎng)學(xué)僧156人，畢業(yè)學(xué)僧30人，新招學(xué)僧30人，持續(xù)完善各項制度，保證學(xué)僧、培訓(xùn)對象滿意度在90%以上，社會影響率大于80%。
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績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 權(quán)重 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||||||||
基本運行指標(biāo) | 10 | 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥99% | ||||||||||
預(yù)算調(diào)整率 | ≤10% | |||||||||||||
“三公”經(jīng)費控制率 | ≤10% | |||||||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | ≤10% | |||||||||||||
財會管理 | 資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | ||||||||||||
會計和內(nèi)控制度執(zhí)行有效性 | 有效 | |||||||||||||
采購管理 | 政府采購規(guī)范性 | 規(guī)范 | ||||||||||||
政府采購節(jié)約率 | ≥30% | |||||||||||||
資產(chǎn)管理 | 資產(chǎn)管理規(guī)范性 | 規(guī)范 | ||||||||||||
固定資產(chǎn)利用率 | ≥89% | |||||||||||||
人員管理 | 在職人員控制率 | ≤20% | ||||||||||||
績效管理 | 預(yù)算績效管理工作成效 | 較上年提升 | ||||||||||||
重點履職指標(biāo) | 30 | 數(shù)量指標(biāo) | 培養(yǎng)僧才數(shù) | ≥25人 | ||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 培養(yǎng)僧才合格率 | ≥90% | ||||||||||||
時效指標(biāo) | 學(xué)僧及時畢業(yè)率 | 及時 | ||||||||||||
成本指標(biāo) | 學(xué)僧培養(yǎng)成本 | ≤3萬元 | ||||||||||||
部門綜合指標(biāo) | 30 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 資金利用率 | ≥90% | ||||||||||
社會效益 | 社會影響率 | ≥80% | ||||||||||||
生態(tài)效益 | 參與社會生態(tài)活動人次 | ≥100人 | ||||||||||||
服務(wù)對象滿意度 | 受眾滿意度 | ≥98% | ||||||||||||
可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo) | 20 | 組織建設(shè) | 黨建工作開展情況 | 良好 | ||||||||||
宣傳培訓(xùn) | 培訓(xùn)計劃完成率 | ≥90% | ||||||||||||
制度建設(shè) | 制度完善情況 | 完善 | ||||||||||||
改革創(chuàng)新 | 試點工作開展情況 | 良好 | ||||||||||||
項目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項目名稱 | 辦學(xué)經(jīng)費 | |||||||
主管部門及代碼 | 105-中共甘肅省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 實施單位 | 甘肅省佛學(xué)院 | |||||
項目金額（萬元） | 年度資金總額： | 730.00 | ||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 730.00 | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.00 | |||||||
其他資金 | 0.00 | |||||||
年度績效目標(biāo) | 甘肅省佛學(xué)院作為培養(yǎng)愛國愛教的高素質(zhì)僧才培養(yǎng)組織.擔(dān)負(fù)著協(xié)助省委、省政府，貫徹落實法律法規(guī)規(guī)章和政策，從事宗教文化研究,闡釋宗教教義教規(guī),開展宗教思想建設(shè);開展宗教教育培訓(xùn),培養(yǎng)“宗教上有造詣、品德上能服眾，關(guān)鍵時候起作用”的優(yōu)秀愛國愛教僧才宗教教職人員。
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績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 權(quán)重 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||
成本指標(biāo) | 20 | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 培訓(xùn)成本 | =400人 | ||||
社會成本指標(biāo) | 組織購買服務(wù)成本 | ≥80萬元 | ||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 生態(tài)環(huán)境公益成本 | ≥5萬元 | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 40 | 數(shù)量指標(biāo) | 培訓(xùn)人數(shù) | ≥200人 | ||||
項目學(xué)僧受益人數(shù) | ≥156人 | |||||||
新招收學(xué)僧人數(shù) | ≥30人 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 培訓(xùn)人員合格率 | ≥98% | ||||||
學(xué)僧畢業(yè)合格率 | ≥98% | |||||||
時效指標(biāo) | 項目按時完成率 | ≥99% | ||||||
學(xué)僧按時畢業(yè)率 | ≥99% | |||||||
效益指標(biāo) | 20 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)率 | ≤10% | ||||
資金利用率 | ≥98% | |||||||
社會效益 | 促進(jìn)社會教職人員知曉率 | 促進(jìn) | ||||||
促進(jìn)社會穩(wěn)定發(fā)展程度 | 促進(jìn) | |||||||
生態(tài)效益 | 生態(tài)環(huán)境公益活動參與人次 | ≥200人次 | ||||||
生態(tài)環(huán)境公益活動組織場次 | ≥3次 | |||||||
滿意度指標(biāo) | 10 | 服務(wù)對象滿意度 | 培訓(xùn)教職人員滿意度 | ≥90% | ||||
培養(yǎng)學(xué)僧滿意度 | ≥90% | |||||||
項目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項目名稱 | 業(yè)務(wù)費 | |||||||
主管部門及代碼 | 105-中共甘肅省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 實施單位 | 甘肅省佛學(xué)院 | |||||
項目金額（萬元） | 年度資金總額： | 22.50 | ||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 22.50 | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.00 | |||||||
其他資金 | 0.00 | |||||||
年度績效目標(biāo) | 甘肅省佛學(xué)院作為培養(yǎng)愛國愛教的高素質(zhì)僧才培養(yǎng)組織。擔(dān)負(fù)著協(xié)助省委、省政府，貫徹落實法律法規(guī)和政策，培訓(xùn)藏傳佛教教職人員。
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績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 權(quán)重 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||
成本指標(biāo) | 20 | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 辦公設(shè)備維修成本 | ≤10萬元 | ||||
社會成本指標(biāo) | 業(yè)務(wù)資金利用率 | ≥95% | ||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 生態(tài)環(huán)境公益活動成本 | ≤5萬元 | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 40 | 數(shù)量指標(biāo) | 辦公設(shè)備維修數(shù)量 | ≥30臺 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 業(yè)務(wù)完成質(zhì)量 | ≥95% | ||||||
時效指標(biāo) | 業(yè)務(wù)完成及時率 | 及時 | ||||||
效益指標(biāo) | 20 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 業(yè)務(wù)資金利用率 | ≥97% | ||||
社會效益 | 促進(jìn)學(xué)院整體工作進(jìn)步性 | 促進(jìn) | ||||||
生態(tài)效益 | 生態(tài)壞境公益活動參與人次 | ≥95% | ||||||
可持續(xù)影響 | 相關(guān)業(yè)務(wù)對學(xué)院正常工作影響度 | ≤10% | ||||||
滿意度指標(biāo) | 10 | 服務(wù)對象滿意度 | 培養(yǎng)學(xué)僧滿意度 | ≥97% | ||||