目 錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
三、 收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
七、政府采購(gòu)安排情況
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2025年單位預(yù)算公開(kāi)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、財(cái)政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十三、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：
一、單位職責(zé)
甘肅中華職業(yè)教育社是由省委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)下的具有統(tǒng)戰(zhàn)性、教育性、民間性的群眾團(tuán)體，主要由教育界、經(jīng)濟(jì)界、科技界從事和關(guān)心支持職業(yè)教育的人士組成，是黨和政府團(tuán)結(jié)、聯(lián)系國(guó)內(nèi)外職業(yè)教育界有關(guān)人士的橋梁和紐帶，是黨和政府推進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線和職業(yè)教育社工作的主要力量。主要職責(zé)：開(kāi)展職業(yè)教育的調(diào)研與實(shí)踐，探索職業(yè)教育改革發(fā)展新途徑，積極向黨和政府建言獻(xiàn)策；開(kāi)展溫暖工程公益活動(dòng)，推進(jìn)社辦事業(yè)發(fā)展；弘揚(yáng)黃炎培職業(yè)教育思想，開(kāi)展職業(yè)教育研究；密切與港、澳、臺(tái)同胞及海外僑胞的聯(lián)系與合作，引導(dǎo)他們關(guān)心支持職業(yè)教育事業(yè)，促進(jìn)民間友好往來(lái)；開(kāi)展與國(guó)外有關(guān)教育團(tuán)體和人士的聯(lián)系與交流，增進(jìn)相互了解，促進(jìn)友好合作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
無(wú)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
（二）參照公務(wù)員法管理單位
無(wú)參照公務(wù)員法管理單位
（三）直屬事業(yè)單位
無(wú)直屬事業(yè)單位
三、單位收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
2025年單位收支總預(yù)算141.67萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
（一）收入預(yù)算
2025年收入預(yù)算141.67萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1，2）。包括：
一般公共預(yù)算收入141.67萬(wàn)元，占100.00%；
政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；
其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
（二）支出預(yù)算
2025年支出預(yù)算141.67萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出96.67萬(wàn)元，占68.24%；項(xiàng)目支出45.00萬(wàn)元，占31.76%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、一般公共預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算支出141.67萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出119.17萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出8.91萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出6.15萬(wàn)元、住房保障支出7.44萬(wàn)元。
具體安排情況如下（詳見(jiàn)單位（單位）預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025年基本支出96.67萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加6.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%，增長(zhǎng)的主要原因是人員測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)變化，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
其中：人員經(jīng)費(fèi)支出90.95萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)支出5.72萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出
2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出45.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要原因是工作任務(wù)與上年度一致，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與上年度持平。
經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是業(yè)務(wù)費(fèi)。
其他項(xiàng)目0個(gè)。
（三）支出功能分類說(shuō)明
1、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為45.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要原因是工作任務(wù)與上年度一致，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與上年度持平。
2、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為74.17萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加4.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%，增長(zhǎng)的主要原因是人員測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)變化，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0.20萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要原因是測(cè)算數(shù)與上年一致，預(yù)算數(shù)與上年持平。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為8.61萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%，增長(zhǎng)的主要原因是人員測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)變化，繳費(fèi)基數(shù)增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0.10萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要原因是測(cè)算數(shù)與上年一致，預(yù)算數(shù)與上年持平。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為3.93萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.6%，增長(zhǎng)的主要原因是人員測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)變化，繳費(fèi)基數(shù)增加。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2.22萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9%，增長(zhǎng)的主要原因是人員測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)變化，繳費(fèi)基數(shù)增加。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為7.44萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%，增長(zhǎng)的主要原因是人員測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)變化，繳費(fèi)基數(shù)增加。
五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.08萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少0.02萬(wàn)元。
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要原因是按照省委、省政府要求，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)控出國(guó)（境）費(fèi)用。
2．公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.8%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)單位職能職責(zé)，推進(jìn)職業(yè)教育東西部協(xié)作工作，按照公務(wù)接待管理辦法，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)接待1次10人。
3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元），比2024年預(yù)算減少0.05萬(wàn)元，下降100.0%，下降的主要原因是按照省委、省政府要求，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)控公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
4．培訓(xùn)費(fèi)1.50萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.7萬(wàn)元，下降31.8%，下降的主要原因是按照省委、省政府要求，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。
（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
5．會(huì)議費(fèi)1.50萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.3萬(wàn)元，下降16.7%，下降的主要原因是按照省委、省政府要求，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，壓減會(huì)議費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要原因是事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，此表為空。
七、政府采購(gòu)安排情況
2025年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.16萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為6.81萬(wàn)元。其中：辦公用房0.00平方米，價(jià)值0.00萬(wàn)元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0.00萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約2.16萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
（二）非稅收入情況
2025年本單位不涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收0.00萬(wàn)元。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
項(xiàng)目名稱：本單位年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目說(shuō)明。
1、項(xiàng)目概況：本單位年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目說(shuō)明。
2、立項(xiàng)依據(jù)：?jiǎn)挝荒瓿躅A(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目說(shuō)明。
3、實(shí)施主體：?jiǎn)挝荒瓿躅A(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目說(shuō)明。
4、實(shí)施周期：?jiǎn)挝荒瓿躅A(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目說(shuō)明。
5、實(shí)施計(jì)劃：?jiǎn)挝荒瓿躅A(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目說(shuō)明。
6、年度預(yù)算安排：?jiǎn)挝荒瓿躅A(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目說(shuō)明。
7、預(yù)期總體目標(biāo)：?jiǎn)挝荒瓿躅A(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目說(shuō)明。
（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況
未安排預(yù)算，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
1．一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。
2．專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。
3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。
十、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況
按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目1個(gè)，公開(kāi)率為100.00%。
2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開(kāi)展1－6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100.00%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：組織開(kāi)展1－6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%?！半p監(jiān)控”沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。開(kāi)展1－9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100.00%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：開(kāi)展1－9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報(bào)整改情況：根據(jù)行政事業(yè)單位績(jī)效管理制度，合理設(shè)置預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。
3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共1個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100.00%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨單位決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況：績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨單位決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況：績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨單位決算報(bào)財(cái)政和決算一并公開(kāi)。
4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0.00萬(wàn)元，2025年度增加單位預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長(zhǎng)率0.00%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。
（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況
2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，單位整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、單位綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)24個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)12個(gè)、三級(jí)指標(biāo)14個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購(gòu)置反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）:反映中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)的事務(wù)支出。
11、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映甘肅中華職業(yè)教育社未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
12、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映甘肅中華職業(yè)教育社的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
19、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
23、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。
24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
26、工資福利支出（類）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
27、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。
28、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。
29、工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。
30、工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
31、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
32、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。
33、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
34、工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
35、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
36、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）
37、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
38、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。
39、商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
40、商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。
41、商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
42、商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。
43、商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
44、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
45、商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。
46、商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
47、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。
48、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
49、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。
50、商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
51、商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。
52、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)，過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
53、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
54、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。
55、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
56、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。
57、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
甘肅中華職業(yè)教育社
2025年02月20日
附件：1.甘肅中華職業(yè)教育社2025年單位預(yù)算公開(kāi)表
2.甘肅中華職業(yè)教育社2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
附件1
表一、單位收支總體情況表
單位：萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 141.67 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 119.17 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 三、國(guó)防支出 | ||
四、教育專戶核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | ||
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、經(jīng)營(yíng)收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.91 | |
九、其他收入 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||
十、衛(wèi)生健康支出 | 6.15 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運(yùn)輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 7.44 | ||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||
本年收入合計(jì) | 141.67 | 本年支出合計(jì) | 141.67 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二十九、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
十一、上年結(jié)余 | |||
收入總計(jì) | 141.67 | 支出總計(jì) | 141.67 |
表二、單位收入總體情況表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
** | 1 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 141.67 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 141.67 |
本年收入合計(jì) | 141.67 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | |
財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn) | |
一般公共預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn) | |
政府性基金預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn) | |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入結(jié)轉(zhuǎn) | |
非財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn) | |
教育專戶結(jié)轉(zhuǎn) | |
十一、上年結(jié)余 | |
財(cái)政性資金結(jié)余 | |
一般公共預(yù)算收入結(jié)余 | |
政府性基金預(yù)算收入結(jié)余 | |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入結(jié)余 | |
非財(cái)政性資金結(jié)余 | |
收入合計(jì) | 141.67 |
表三、單位支出總體情況表
單位：萬(wàn)元
支出功能分類科目 | 支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
總計(jì) | 141.67 | 96.67 | 45.00 | |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 119.17 | 74.17 | 45.00 | |
[20134]統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 119.17 | 74.17 | 45.00 | |
[2013402]一般行政管理事務(wù) | 45.00 | 45.00 | ||
[2013450]事業(yè)運(yùn)行 | 74.17 | 74.17 | ||
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.91 | 8.91 | ||
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 8.81 | 8.81 | ||
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 0.20 | 0.20 | ||
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 8.61 | 8.61 | ||
[20899]其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.10 | 0.10 | ||
[2089999]其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.10 | 0.10 | ||
[210]衛(wèi)生健康支出 | 6.15 | 6.15 | ||
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.15 | 6.15 | ||
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.93 | 3.93 | ||
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 2.22 | 2.22 | ||
[221]住房保障支出 | 7.44 | 7.44 | ||
[22102]住房改革支出 | 7.44 | 7.44 | ||
[2210201]住房公積金 | 7.44 | 7.44 |
表四、財(cái)政撥款收支總體情況表
單位：萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) |
一、本年收入 | 141.67 | 一、本年支出 | 141.67 |
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 141.67 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 119.17 |
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | （二）外交支出 | ||
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | （三）國(guó)防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科學(xué)技術(shù)支出 | |||
（七）文化體育與傳媒支出 | |||
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.91 | ||
（九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
（十）衛(wèi)生健康支出 | 6.15 | ||
（十一）節(jié)能環(huán)保支出 | |||
（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
（十三）農(nóng)林水支出 | |||
（十四）交通運(yùn)輸支出 | |||
（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地區(qū)支出 | |||
（十九）自然資源海洋氣象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 7.44 | ||
（二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
（二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
（二十四）預(yù)備費(fèi) | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）債務(wù)還本支出 | |||
（二十七）債務(wù)付息支出 | |||
（二十八）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
（二十九）抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||
收 入 總 計(jì) | 141.67 | 支 出 總 計(jì) | 141.67 |
表五、財(cái)政撥款支出表
單位：萬(wàn)元
單位名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算支出 | 政府性基金預(yù)算支出 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
[105007]甘肅中華職業(yè)教育社 | 141.67 | 141.67 | 96.67 | 45.00 | ||||||
表六、一般公共預(yù)算支出情況表
單位：萬(wàn)元
支出功能分類科目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計(jì) | 141.67 | 96.67 | 45.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 119.17 | 74.17 | 45.00 |
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 119.17 | 74.17 | 45.00 |
2013402 | 一般行政管理事務(wù) | 45.00 | 45.00 | |
2013450 | 事業(yè)運(yùn)行 | 74.17 | 74.17 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.91 | 8.91 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 8.81 | 8.81 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.20 | 0.20 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 8.61 | 8.61 | |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.10 | 0.10 | |
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.10 | 0.10 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 6.15 | 6.15 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.15 | 6.15 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.93 | 3.93 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 2.22 | 2.22 | |
221 | 住房保障支出 | 7.44 | 7.44 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.44 | 7.44 | |
2210201 | 住房公積金 | 7.44 | 7.44 | |
表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
單位：萬(wàn)元
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計(jì) | 96.67 | 90.95 | 5.72 | |
301 | 工資福利支出 | 90.22 | 90.22 | |
30101 | 基本工資 | 30.03 | 30.03 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 8.68 | 8.68 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 16.33 | 16.33 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 13.41 | 13.41 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 8.61 | 8.61 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 3.23 | 3.23 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 2.22 | 2.22 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.27 | 0.27 | |
30113 | 住房公積金 | 7.44 | 7.44 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 5.72 | 5.72 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 0.30 | 0.30 | |
30205 | 水費(fèi) | 0.08 | 0.08 | |
30206 | 電費(fèi) | 0.42 | 0.42 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 0.65 | 0.65 | |
30208 | 取暖費(fèi) | 0.46 | 0.46 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 1.06 | 1.06 | |
30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.18 | 0.18 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.08 | 0.08 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.57 | 0.57 | |
30229 | 福利費(fèi) | 1.07 | 1.07 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.80 | 0.80 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.05 | 0.05 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.73 | 0.73 | |
30302 | 退休費(fèi) | 0.20 | 0.20 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.53 | 0.53 | |
表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
單位：萬(wàn)元
單位名稱 | “三公”經(jīng)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | ||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||
公務(wù)用車購(gòu)置 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
[105007]甘肅中華職業(yè)教育社 | 0.08 | 0.08 | 1.50 | 1.50 | |||
表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表
單位：萬(wàn)元
序號(hào) | 部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計(jì) | ||||
1 | [30201]辦公費(fèi) | |||
2 | [30202]印刷費(fèi) | |||
3 | [30205]水費(fèi) | |||
4 | [30206]電費(fèi) | |||
5 | [30207]郵電費(fèi) | |||
6 | [30208]取暖費(fèi) | |||
7 | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | |||
8 | [30211]差旅費(fèi) | |||
9 | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | |||
10 | [30215]會(huì)議費(fèi) | |||
11 | [30218]專用材料費(fèi) | |||
12 | [30229]福利費(fèi) | |||
13 | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||
14 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | |||
15 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | |||
未安排預(yù)算，一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表為空表。
表十、政府性基金預(yù)算支出情況表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | |
** | 1 | |
未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
表十一、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表
單位：萬(wàn)元
單位名稱 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出 | 政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
未安排預(yù)算，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
表十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | |
** | 1 | |
未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。
附件2
單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
單位名稱 | 甘肅中華職業(yè)教育社 | |||||||||||||
聯(lián)系人 | 馬英 | 聯(lián)系電話 | 13993198071 | |||||||||||
預(yù)算情況（萬(wàn)元） | 按支出類型分 | 預(yù)算金額 | 按來(lái)源類型分 | 預(yù)算金額 | ||||||||||
基本支出 | 人員經(jīng)費(fèi) | 90.95 | 上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 0.00 | ||||||||||
公用經(jīng)費(fèi) | 5.72 | 本級(jí)財(cái)政安排 | 141.67 | |||||||||||
合計(jì) | 96.67 | 其他資金 | 0.00 | |||||||||||
項(xiàng)目支出 | 本級(jí) | 45.00 | 收入預(yù)算合計(jì) | 141.67 | ||||||||||
對(duì)下轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 支出預(yù)算合計(jì) | 141.67 | |||||||||||
合計(jì) | 45.00 | |||||||||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 召開(kāi)甘肅中華職業(yè)教育社社務(wù)委員會(huì)；舉辦第三屆甘肅省“黃炎培杯‘中華’職業(yè)教育非遺創(chuàng)新大賽；籌辦第七屆甘肅省黃炎培職業(yè)教育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽；開(kāi)展“最美社員之家”“優(yōu)秀社務(wù)工作者”和“優(yōu)秀社員”的評(píng)選；“最美職教生”評(píng)選；溫暖工程“國(guó)家通語(yǔ)言＋技能”培訓(xùn)；參加總社舉辦的會(huì)議和學(xué)術(shù)論壇等活動(dòng)。
| |||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 權(quán)重 | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||||||||
基本運(yùn)行指標(biāo) | 10 | 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥98% | ||||||||||
預(yù)算調(diào)整率 | ≤10% | |||||||||||||
“三公”經(jīng)費(fèi)控制率 | =100% | |||||||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | ≤10% | |||||||||||||
財(cái)會(huì)管理 | 資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | ||||||||||||
會(huì)計(jì)和內(nèi)控制度執(zhí)行有效性 | 有效 | |||||||||||||
采購(gòu)管理 | 政府采購(gòu)規(guī)范性 | 規(guī)范 | ||||||||||||
政府采購(gòu)節(jié)約率 | ≥98% | |||||||||||||
資產(chǎn)管理 | 資產(chǎn)管理規(guī)范性 | 規(guī)范 | ||||||||||||
固定資產(chǎn)利用率 | ≥100% | |||||||||||||
人員管理 | 在職人員控制率 | =100% | ||||||||||||
績(jī)效管理 | 預(yù)效算績(jī)效管理工作成 | 較上年提升 | ||||||||||||
重點(diǎn)履職指標(biāo) | 30 | 數(shù)量指標(biāo) | 參賽學(xué)校 | =123所 | ||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 成果形成建言獻(xiàn)策數(shù) | =1條 | ||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資金支付及時(shí)性 | ≥98% | ||||||||||||
成本指標(biāo) | 成本控制率 | 比上年有所下降 | ||||||||||||
部門(mén)綜合指標(biāo) | 30 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 中、高職優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)率 | ＞30% | ||||||||||
社會(huì)效益 | 社會(huì)認(rèn)可度 | ≥98% | ||||||||||||
生態(tài)效益 | 生態(tài)環(huán)境公益活動(dòng)組織場(chǎng)次（次） | =3次 | ||||||||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥98% | ||||||||||||
可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo) | 20 | 組織建設(shè) | 黨建工作開(kāi)展情況 | 良好 | ||||||||||
宣傳培訓(xùn) | 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 | ≥98% | ||||||||||||
制度建設(shè) | 制度完善情況 | 完善 | ||||||||||||
改革創(chuàng)新 | 改革創(chuàng)新率 | 比上年有所提高 | ||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱 | 業(yè)務(wù)費(fèi) | |||||||
主管部門(mén)及代碼 | 105-中共甘肅省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 實(shí)施單位 | 甘肅中華職業(yè)教育社 | |||||
項(xiàng)目金額（萬(wàn)元） | 年度資金總額： | 45.00 | ||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 45.00 | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.00 | |||||||
其他資金 | 0.00 | |||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 召開(kāi)社務(wù)委員會(huì)，研究重要事項(xiàng)，謀劃推動(dòng)工作；舉辦《第三屆甘肅省“黃炎培杯”中華職業(yè)教育非遺創(chuàng)新大賽》參賽學(xué)校81所；《第七屆甘肅省黃炎培職業(yè)教育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽》，參賽學(xué)校67所，為我省職業(yè)院校雙創(chuàng)搭建交流展示平臺(tái)，推動(dòng)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化；開(kāi)展“最美社員之家”“優(yōu)秀社務(wù)工作者”和“優(yōu)秀社員”的評(píng)選；甘肅省“最美職教生”網(wǎng)絡(luò)評(píng)選活動(dòng)，展現(xiàn)新時(shí)代職業(yè)院校學(xué)生奮發(fā)進(jìn)取的精神面貌；溫暖工程“國(guó)家通語(yǔ)言+技能”培訓(xùn)，主動(dòng)服務(wù)統(tǒng)戰(zhàn)工作大局，助力民族地區(qū)鄉(xiāng)村振興，助推涉藏地區(qū)長(zhǎng)治久安；甘肅省黃炎培職業(yè)教育獎(jiǎng)評(píng)選。
| |||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 權(quán)重 | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||
成本指標(biāo) | 20 | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 成本空置率% | =4% | ||||
社會(huì)成本指標(biāo) | 社會(huì)公眾滿意度（%） | ＞96% | ||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 對(duì)生態(tài)的影響率 | ＜10% | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 40 | 數(shù)量指標(biāo) | 參會(huì)次數(shù) | =1場(chǎng) | ||||
參賽的職業(yè)學(xué)校 | =123所 | |||||||
培訓(xùn)人數(shù) | =20人 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 會(huì)議成果形成建言獻(xiàn)策數(shù) | =1條 | ||||||
進(jìn)入國(guó)賽的項(xiàng)目數(shù) | =12個(gè) | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資金支付及時(shí)性（%） | =98% | ||||||
效益指標(biāo) | 20 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 中、高職優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)率 | ＞30% | ||||
社會(huì)效益 | 社會(huì)認(rèn)可度 | ＞98% | ||||||
生態(tài)效益 | 生態(tài)環(huán)境公益活動(dòng)組織場(chǎng)次（次） | =3次 | ||||||
可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響力 | ＞98% | ||||||
滿意度指標(biāo) | 10 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度（%） | ＞98% | ||||