目 錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責
二、 機構設置情況
第二部分 2025年單位預算情況說明
三、 收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2025年單位預算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉移支付表
十二、國有資本經營預算支出情況表
十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：
一、單位職責
（一）宣傳貫徹黨和國家各項大政方針、宗教信仰自由政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。聯(lián)系服務伊斯蘭教界人士和信教群眾，教育引導伊斯蘭教界人士和信教群眾堅持愛黨、愛國、愛社會主義，擁護黨的領導，擁護社會主義制度，堅持中國特色社會主義道路。反映伊斯蘭教界的合理訴求，維護教職人員和信教群眾的合法權益，引導他們履行公民義務。
（二）堅持尊法、守法、學法、用法，在憲法、法律、法規(guī)和政策規(guī)定的范圍內舉辦各項伊斯蘭教事業(yè)，依法開展伊斯蘭教教務活動，正確處理國法與教規(guī)的關系，增強國家意識、公民意識、法治意識。
（三）根據《宗教事務條例》《甘肅省宗教事務條例》及相關規(guī)定，制定教職人員、宗教場所、宗教活動等方面的規(guī)章制度并督促落實。
（四）指導伊斯蘭教活動場所完善管理制度，規(guī)范宗教活動和教務工作，加強民主管理和財務管理，不斷提高管理水平。
（五）開展教職人員資格認定、審核備案、日常管理、年度考核工作，加強對教職人員的法治、政治、文化、宗教教育培訓，積極培養(yǎng)政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關鍵時起作用的符合新時代要求的伊斯蘭教教職人員。指導蘭州伊斯蘭教經學院堅持正確的辦學方針，辦好“3+”模式主體班、學歷教育日常班、輪訓教育委托班、研究生教育探索班，培養(yǎng)高素質教職人員。
（六）開展伊斯蘭教經學思想建設，做好解經工作，在保持基本信仰、核心教義、禮儀制度的同時，深入挖掘教義教規(guī)中有益于社會和諧、時代進步、積極向上的內容，并做出符合當代中國發(fā)展進步要求、符合中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的闡釋。督促落實好講經制度，弘揚正信，堅守中道，反對極端。
（七）做好全省各族穆斯林朝覲組織服務等工作。
（八）指導各地伊斯蘭教協(xié)會開展工作。
（九）積極促進各地伊斯蘭教協(xié)會和清真寺興辦利國利民、服務社會的公益慈善和自養(yǎng)事業(yè)；搞好本會所屬的綠化、公墓區(qū)管理工作。
（十）加強宗教文化、宗教典籍研究，發(fā)掘、整理伊斯蘭教優(yōu)秀歷史文化遺產，開展伊斯蘭學術文化研究和交流；有計劃地做好伊斯蘭教經書的印刷和流通；辦好《甘肅穆斯林》會刊。
（十一）加強同國內外穆斯林和伊斯蘭教組織的友好往來，增進交流與合作。
二、機構設置情況
（一）機關內設機構
本協(xié)會無機關內設機構。
（二）參照公務員法管理單位
本協(xié)會無參照公務員法管理單位。
（三）直屬事業(yè)單位
本協(xié)會無直屬事業(yè)單位。
三、單位收支總體情況
按照預算管理有關規(guī)定，2025年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
2025年單位收支總預算235.78萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
（一）收入預算
2025年收入預算235.78萬元（詳見單位預算公開表1，2）。包括：
一般公共預算收入235.78萬元，占100.00%；
政府性基金預算收入0.00萬元，占0.00%；
上年結轉收入0.00萬元，占0.00%；
其他收入0.00萬元，占0.00%。
（二）支出預算
2025年支出預算235.78萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出157.78萬元，占66.92%；項目支出78.00萬元，占33.08%；上年結轉收入0.00萬元，占0.00%。
四、一般公共預算情況
2025年一般公共預算支出235.78萬元，包括：一般公共服務支出197.01萬元、社會保障和就業(yè)支出15.73萬元、衛(wèi)生健康支出11.14萬元、住房保障支出11.90萬元。
具體安排情況如下（詳見單位（單位）預算公開表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025年基本支出157.78萬元，比2024年預算減少26.91萬元，下降14.6%，下降的主要原因是本單位調出1人、退休2人導致相關經費的減少。
其中：人員經費支出148.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、醫(yī)療費補助。
公用經費支出9.50萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
（二）項目支出
2025年一般公共預算項目支出78.00萬元，與上年預算持平，主要原因是項目內容無變化，所以經費持平無變化。
經濟社會發(fā)展項目0個。
保障運轉經費1個，主要是業(yè)務費。
其他項目1個，主要是其他預算項目。
（三）支出功能分類說明
1、一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）：2025年預算數為58.00萬元，比2024年預算增加58萬元，增長100%，增長的主要原因是對項目科目進行調整，所以增加此項經費預算。
2、一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）宗教事務（項）：2025年預算數為20.00萬元，比2024年預算減少58萬元，下降74.4%，下降的主要原因是對項目科目進行調整，所以減少此項經費預算。
3、一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）事業(yè)運行（項）：2025年預算數為119.01萬元，比2024年預算減少20.18萬元，下降14.5%，下降的主要原因是本單位調出1人、退休2人導致經費的減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：2025年預算數為1.80萬元，與上年預算持平，主要原因是離退休人員總數無變化，相關費用持平無變化。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預算數為13.77萬元，比2024年預算減少2.4萬元，下降14.8%，下降的主要原因是本單位調出1人、退休2人導致經費的減少。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預算數為0.16萬元，比2024年預算減少0.04萬元，下降20.0%，下降的主要原因是本單位調出1人、退休2人導致經費的減少。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2025年預算數為7.59萬元，比2024年預算減少1.61萬元，下降17.5%，下降的主要原因是本單位調出1人、退休2人導致經費的減少。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2025年預算數為3.55萬元，比2024年預算減少0.49萬元，下降12.1%，下降的主要原因是本單位調出1人、退休2人導致經費的減少。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為11.90萬元，比2024年預算減少2.19萬元，下降15.5%，下降的主要原因是本單位調出1人、退休2人導致經費的減少。
五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
（一）“三公”經費情況說明
“三公”經費預算1.16萬元，較2024年預算減少0.11萬元。
1．因公出國（境）費用0.00萬元，與上年預算持平，主要原因是我單位未安排此項工作的預算，所以因公出國費用未增加。
2．公務接待費0.10萬元，比2024年預算減少0.03萬元，下降23.1%，下降的主要原因是嚴格執(zhí)行“中央八項規(guī)定”要求節(jié)約開支，壓減公務接待批次和降低接待用餐標準。
3．公務用車購置及運行維護費1.06萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費1.06萬元），比2024年預算減少0.08萬元，下降7.0%，下降的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行八項規(guī)定相關規(guī)定，厲行節(jié)約，合理壓縮公務用車運行費。
（二）培訓費預算情況說明
4．培訓費2.00萬元，比2024年預算減少8.69萬元，下降81.3%，下降的主要原因是嚴格控制培訓人數、規(guī)模，減少培訓費支出預算。
（三）會議費預算情況說明
5．會議費5.00萬元，與上年預算持平，主要原因是會議數量、人數、規(guī)模不變，因此會議費與上年預算持平。
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
機關運行經費0.00萬元，與上年預算持平，主要原因是我單位未安排此項工作的預算，所以機關運行經費未增加。
七、政府采購安排情況
2025年單位政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。
2025年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬元。
八、國有資產占用情況
上年末固定資產金額為48.76萬元。其中：辦公用房0.00平方米，價值0.00萬元。預算單位共有公務用車1輛，價值23.98萬元。單價20萬元以上的設備價值0.00萬元。2025年擬采購固定資產約0.00萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。
（二）非稅收入情況
2025年本單位不涉及非稅收入，2025年計劃征收0.00萬元。
（三）重點項目情況
項目名稱：甘肅省伊斯蘭教協(xié)會業(yè)務費。
1、項目概況：加強伊斯蘭教教職人員培養(yǎng)管理培養(yǎng)“政治上靠得住，宗教上有造詣，品德上能服眾，關鍵時起作用”的合格教職人員。
2、立項依據：省委、省政府根據我省伊斯蘭教領域實際情況，為進一步維護好我省伊斯蘭教領域的和諧穩(wěn)定大局、及時宣傳黨的宗教政策、法律法規(guī)，設立專項工作經費。
3、實施主體：甘肅省伊斯蘭教協(xié)會。
4、實施周期：2025年全年，按季度完成相關工作。
5、實施計劃：全年至少辦三次培訓班；核定三百人以上的合格教職人員的認定；因工作需要走訪調研的伊斯蘭教活動場所教職人員、穆斯林群眾及伊斯蘭教活動場所等。
6、年度預算安排：全年預算安排58.00萬元。
7、預期總體目標：加強伊斯蘭教教職人員培養(yǎng)管理，做好伊斯蘭教教職人員認定、備案工作，培養(yǎng)“政治上靠得住，宗教上有造詣，品德上能服眾，關鍵時起作用”的合格教職人員。
（四）部門管理轉移支付情況
未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。
1．一般性轉移支付未安排。
2．專項轉移支付未安排。
3．政府性基金轉移支付未安排。
（五）國有資本經營預算支出情況
未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。
十、預算績效管理情況
（一）2024年預算績效管理工作情況
按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。
1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入單位預算管理的單位整體支出和項目績效目標2個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目1個，公開率為100.00%。
2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1－6月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的50.00%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目1個，完成率為21.85%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：需要加強預算績效管理和監(jiān)控。開展1－9月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的50.00%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目1個，完成率為78.42%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：需要加強預算績效管理和監(jiān)控?？冃н\行監(jiān)控在單位內部通報整改情況：需要加強預算績效管理和監(jiān)控、規(guī)范預算執(zhí)行。
3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100.00%?？冃ё栽u結果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況：與報送財政和隨決算公開情況一致。
4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金78.00萬元，2025年度增加單位預算項目0個，增長率0.00%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。
（二）2025年績效目標編制情況
2025年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，單位整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、單位綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設置二級指標18個、三級指標24個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標6個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9、一般公共服務支出（類）:反映政府提供一般公共服務的支出。
10、一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）:反映中國共產黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務支出。
11、一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）:反映甘肅省伊斯蘭教協(xié)會未單獨設置項級科目的其他項目支出。
12、一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）宗教事務（項）:反映用于宗教事務管理方面的支出。
13、一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）事業(yè)運行（項）:反映甘肅省伊斯蘭教協(xié)會的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
19、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
20、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
22、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
23、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
24、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。
25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
26、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
27、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
28、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
29、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。
30、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。
31、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
32、工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
33、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。
34、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
35、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。
36、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
37、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）
38、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。
39、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。
40、商品和服務支出（類）手續(xù)費（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
41、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
42、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。
43、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
44、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。
45、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
46、商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用。
47、商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
48、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
49、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
50、商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
51、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給個人的勞務費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。
52、商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
53、商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經費。
54、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。
55、商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
56、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。
57、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
58、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。
59、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
甘肅省伊斯蘭教協(xié)會
2025年02月25日
附件：1.甘肅省伊斯蘭教協(xié)會2025年單位預算公開表
2.甘肅省伊斯蘭教協(xié)會2025年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表
附件1
表一、單位收支總體情況表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 235.78 | 一、一般公共服務支出 | 197.01 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經營預算收入 | 三、國防支出 | ||
四、教育專戶核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | ||
六、上級補助收入 | 六、科學技術支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、經營收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 15.73 | |
九、其他收入 | 九、社會保險基金支出 | ||
十、衛(wèi)生健康支出 | 11.14 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農林水支出 | |||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 11.90 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經營預算支出 | |||
二十三、災害防治及應急管理支出 | |||
二十四、預備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉移性支出 | |||
二十七、債務還本支出 | |||
二十八、債務付息支出 | |||
二十九、債務發(fā)行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計 | 235.78 | 本年支出合計 | 235.78 |
十、上年結轉 | 二十九、結轉下年 | ||
十一、上年結余 | |||
收入總計 | 235.78 | 支出總計 | 235.78 |
表二、單位收入總體情況表
單位：萬元
項目 | 預算數 |
** | 1 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 235.78 |
經費撥款 | 235.78 |
本年收入合計 | 235.78 |
十、上年結轉 | |
財政性資金結轉 | |
一般公共預算收入結轉 | |
政府性基金預算收入結轉 | |
國有資本經營收入結轉 | |
非財政性資金結轉 | |
教育專戶結轉 | |
十一、上年結余 | |
財政性資金結余 | |
一般公共預算收入結余 | |
政府性基金預算收入結余 | |
國有資本經營收入結余 | |
非財政性資金結余 | |
收入合計 | 235.78 |
表三、單位支出總體情況表
單位：萬元
支出功能分類科目 | 支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上年結轉 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
總計 | 235.78 | 157.78 | 78.00 | |
[201]一般公共服務支出 | 197.01 | 119.01 | 78.00 | |
[20134]統(tǒng)戰(zhàn)事務 | 197.01 | 119.01 | 78.00 | |
[2013402]一般行政管理事務 | 58.00 | 58.00 | ||
[2013404]宗教事務 | 20.00 | 20.00 | ||
[2013450]事業(yè)運行 | 119.01 | 119.01 | ||
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 15.73 | 15.73 | ||
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 15.57 | 15.57 | ||
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 1.80 | 1.80 | ||
[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 13.77 | 13.77 | ||
[20899]其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.16 | 0.16 | ||
[2089999]其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.16 | 0.16 | ||
[210]衛(wèi)生健康支出 | 11.14 | 11.14 | ||
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.14 | 11.14 | ||
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.59 | 7.59 | ||
[2101103]公務員醫(yī)療補助 | 3.55 | 3.55 | ||
[221]住房保障支出 | 11.90 | 11.90 | ||
[22102]住房改革支出 | 11.90 | 11.90 | ||
[2210201]住房公積金 | 11.90 | 11.90 |
表四、財政撥款收支總體情況表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 |
一、本年收入 | 235.78 | 一、本年支出 | 235.78 |
（一）一般公共預算財政撥款 | 235.78 | （一）一般公共服務支出 | 197.01 |
（二）政府性基金預算財政撥款 | （二）外交支出 | ||
（三）國有資本經營預算財政撥款 | （三）國防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科學技術支出 | |||
（七）文化體育與傳媒支出 | |||
（八）社會保障和就業(yè)支出 | 15.73 | ||
（九）社會保險基金支出 | |||
（十）衛(wèi)生健康支出 | 11.14 | ||
（十一）節(jié)能環(huán)保支出 | |||
（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
（十三）農林水支出 | |||
（十四）交通運輸支出 | |||
（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
（十六）商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地區(qū)支出 | |||
（十九）自然資源海洋氣象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 11.90 | ||
（二十一）糧油物資儲備支出 | |||
（二十二）國有資本經營預算支出 | |||
（二十三）災害防治及應急管理支出 | |||
（二十四）預備費 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）債務還本支出 | |||
（二十七）債務付息支出 | |||
（二十八）債務發(fā)行費用支出 | |||
（二十九）抗疫特別國債安排的支出 | |||
收 入 總 計 | 235.78 | 支 出 總 計 | 235.78 |
表五、財政撥款支出表
單位：萬元
單位名稱 | 總計 | 一般公共預算支出 | 政府性基金預算支出 | 國有資本經營預算支出 | ||||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
[105011]甘肅省伊斯蘭教協(xié)會 | 235.78 | 235.78 | 157.78 | 78.00 | ||||||
表六、一般公共預算支出情況表
單位：萬元
支出功能分類科目 | 一般公共預算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計 | 235.78 | 157.78 | 78.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 197.01 | 119.01 | 78.00 |
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務 | 197.01 | 119.01 | 78.00 |
2013402 | 一般行政管理事務 | 58.00 | 58.00 | |
2013404 | 宗教事務 | 20.00 | 20.00 | |
2013450 | 事業(yè)運行 | 119.01 | 119.01 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 15.73 | 15.73 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 15.57 | 15.57 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1.80 | 1.80 | |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 13.77 | 13.77 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.16 | 0.16 | |
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.16 | 0.16 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 11.14 | 11.14 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.14 | 11.14 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.59 | 7.59 | |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 3.55 | 3.55 | |
221 | 住房保障支出 | 11.90 | 11.90 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.90 | 11.90 | |
2210201 | 住房公積金 | 11.90 | 11.90 | |
表七、一般公共預算基本支出情況表
單位：萬元
部門預算支出經濟分類科目 | 一般公共預算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計 | 157.78 | 148.28 | 9.50 | |
301 | 工資福利支出 | 144.32 | 144.32 | |
30101 | 基本工資 | 48.04 | 48.04 | |
30102 | 津貼補貼 | 13.89 | 13.89 | |
30103 | 獎金 | 26.12 | 26.12 | |
30107 | 績效工資 | 21.46 | 21.46 | |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 13.77 | 13.77 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 5.16 | 5.16 | |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 3.55 | 3.55 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.43 | 0.43 | |
30113 | 住房公積金 | 11.90 | 11.90 | |
302 | 商品和服務支出 | 9.50 | 9.50 | |
30201 | 辦公費 | 1.61 | 1.61 | |
30207 | 郵電費 | 0.94 | 0.94 | |
30211 | 差旅費 | 2.87 | 2.87 | |
30213 | 維修（護）費 | 0.24 | 0.24 | |
30217 | 公務接待費 | 0.10 | 0.10 | |
30228 | 工會經費 | 0.81 | 0.81 | |
30229 | 福利費 | 1.42 | 1.42 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 1.06 | 1.06 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.45 | 0.45 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 3.96 | 3.96 | |
30302 | 退休費 | 1.80 | 1.80 | |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 2.16 | 2.16 | |
表八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
單位：萬元
單位名稱 | “三公”經費 | 會議費 | 培訓費 | ||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | ||||
公務用車購置 | 公務用車運行維護費 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
[105011]甘肅省伊斯蘭教協(xié)會 | 1.16 | 0.10 | 1.06 | 5.00 | 2.00 | ||
表九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表
單位：萬元
序號 | 部門預算支出經濟分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
總計 | ||||
1 | [30201]辦公費 | |||
2 | [30202]印刷費 | |||
3 | [30205]水費 | |||
4 | [30206]電費 | |||
5 | [30207]郵電費 | |||
6 | [30208]取暖費 | |||
7 | [30209]物業(yè)管理費 | |||
8 | [30211]差旅費 | |||
9 | [30213]維修（護）費 | |||
10 | [30215]會議費 | |||
11 | [30218]專用材料費 | |||
12 | [30229]福利費 | |||
13 | [30231]公務用車運行維護費 | |||
14 | [30299]其他商品和服務支出 | |||
15 | [31002]辦公設備購置 | |||
未安排預算，一般公共預算機關運行經費情況表為空表。
表十、政府性基金預算支出情況表
單位：萬元
項目 | 預算數 | |
** | 1 | |
未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。
表十一、部門管理轉移支付表
單位：萬元
單位名稱 | 合計 | 一般公共預算項目支出 | 政府性基金預算項目支出 | 國有資本經營預算項目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。
表十二、國有資本經營預算支出情況表
單位：萬元
項目 | 預算數 | |
** | 1 | |
未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。
附件2
單位整體支出績效目標表
（2025年度）
單位名稱 | 甘肅省伊斯蘭教協(xié)會 | |||||||||||||
聯(lián)系人 | 馬紹艷 | 聯(lián)系電話 | 8479760 | |||||||||||
預算情況（萬元） | 按支出類型分 | 預算金額 | 按來源類型分 | 預算金額 | ||||||||||
基本支出 | 人員經費 | 148.28 | 上級財政補助 | 0.00 | ||||||||||
公用經費 | 9.50 | 本級財政安排 | 235.78 | |||||||||||
合計 | 157.78 | 其他資金 | 0.00 | |||||||||||
項目支出 | 本級 | 78.00 | 收入預算合計 | 235.78 | ||||||||||
對下轉移支付 | 0.00 | 支出預算合計 | 235.78 | |||||||||||
合計 | 78.00 | |||||||||||||
年度績效目標 | 加強伊斯蘭教教職人員培養(yǎng)管理，做好伊斯蘭教教職人員認定、備案工作，培養(yǎng)“政治上靠得住，宗教上有造詣，品德上能服眾，關鍵時起作用”的合格教職人員，為維護我省伊斯蘭教領域和諧穩(wěn)定，建設幸福美好新甘肅貢獻力量。
| |||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 權重 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |||||||||
基本運行指標 | 10 | 預算收支管理 | 項目支出預算執(zhí)行率 | ≥100% | ||||||||||
基本支出預算執(zhí)行率 | ≥100% | |||||||||||||
“三公”經費控制率 | ≤100% | |||||||||||||
結轉結余變動率 | ≤20% | |||||||||||||
財會管理 | 資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | ||||||||||||
財務管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||
采購管理 | 采購成本節(jié)約率 | ≥2% | ||||||||||||
政府采購規(guī)范性 | 規(guī)范 | |||||||||||||
資產管理 | 資產信息化管理規(guī)范性 | 規(guī)范 | ||||||||||||
資產管理規(guī)范性 | 規(guī)范 | |||||||||||||
人員管理 | 在職人員控制率 | ≤100% | ||||||||||||
績效管理 | 預算績效管理工作成效 | 較上年提升 | ||||||||||||
重點履職指標 | 30 | 數量指標 | 教職人員認定 | ≤300人 | ||||||||||
質量指標 | 考核達標率 | ≥90% | ||||||||||||
時效指標 | 教職人員參與考核及時性 | 及時 | ||||||||||||
成本指標 | 成本控制率 | ≥95% | ||||||||||||
部門綜合指標 | 30 | 經濟效益 | 經濟可持續(xù)發(fā)展 | 促進 | ||||||||||
社會效益 | 社會和諧和發(fā)展 | 促進 | ||||||||||||
生態(tài)效益 | 設備有效使用年限提升 | 提升 | ||||||||||||
服務對象滿意度 | 受眾滿意度 | ≥80% | ||||||||||||
可持續(xù)發(fā)展能力指標 | 20 | 組織建設 | 長效管理機制 | 健全 | ||||||||||
宣傳培訓 | 《穆斯林雜志》編發(fā)完成率 | ≥70% | ||||||||||||
制度建設 | 制度完善情況 | 完善 | ||||||||||||
改革創(chuàng)新 | 重點工作開展情況 | 良好 | ||||||||||||
項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱 | 業(yè)務費 | |||||||
主管部門及代碼 | 105-中共甘肅省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 實施單位 | 甘肅省伊斯蘭教協(xié)會 | |||||
項目金額（萬元） | 年度資金總額： | 58.00 | ||||||
其中：當年財政撥款 | 58.00 | |||||||
上年結轉資金 | 0.00 | |||||||
其他資金 | 0.00 | |||||||
年度績效目標 | 加強伊斯蘭教教職人員培養(yǎng)管理，做好伊斯蘭教教職人員認定、備案工作，培養(yǎng)“政治上靠得住，宗教上有造詣，品德上能服眾，關鍵時起作用”的合格教職人員，為維護我省伊斯蘭教領域和諧穩(wěn)定，建設幸福美好新甘肅貢獻力量。
| |||||||
績效指標 | 一級指標 | 權重 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |||
成本指標 | 20 | 經濟成本指標 | 成本控制率 | ≥95% | ||||
產出指標 | 40 | 數量指標 | 教職人員認定人數 | ≤300人 | ||||
質量指標 | 考核達標率 | ≥90% | ||||||
時效指標 | 教職人員參與考核及時性 | 及時 | ||||||
效益指標 | 20 | 社會效益 | 社會和諧發(fā)展 | 促進 | ||||
滿意度指標 | 10 | 服務對象滿意度 | 受益人員滿意度 | ≥80% | ||||