目錄
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
省委統(tǒng)戰(zhàn)部是省委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，是省委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手。其主要職責(zé)是：
1.負責(zé)貫徹執(zhí)行中央和省委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針政策，向省委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
2.負責(zé)聯(lián)系各民主黨派、無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針、政策；落實省委關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用的工作；為省委同民主黨派進行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；受省委委托，向民主黨派、無黨派人士通報省委精神；支持幫助各民主黨派加強自身建設(shè)，選拔培養(yǎng)新一代代表人物，協(xié)助有關(guān)部門幫助民主黨派改善工作條件。
3.負責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物；協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。
4.負責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系香港、澳門和海外有關(guān)社團及本省籍的代表人士；做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作。
5.負責(zé)黨外人士的政治安排；會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設(shè)工作；協(xié)助省級各民主黨派、工商聯(lián)做好干部管理工作；協(xié)助市州黨委管理市州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長。
6.負責(zé)聯(lián)系省內(nèi)外工商界社團和代表人士。調(diào)查研究并反映我省非公有制經(jīng)濟代表人物的情況；協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；做好非公有制經(jīng)濟代表人士的政治思想工作。
7.調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，提出政策性建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。
8.負責(zé)開展省內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
9.負責(zé)指導(dǎo)各市州和省直各部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)部門負責(zé)人的培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)省級統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)各單位工作；受省委委托，代管省委臺辦（省政府臺灣事務(wù)辦公室）；領(lǐng)導(dǎo)省工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)省工商聯(lián)工作；領(lǐng)導(dǎo)甘肅社會主義學(xué)院黨組，指導(dǎo)甘肅社會主義學(xué)院工作；代管省職業(yè)教育社；負責(zé)管理省臺灣同胞聯(lián)誼會、省歸國華僑聯(lián)合會、省黃埔軍校同學(xué)會等有關(guān)社會團體的工作。
10.完成省委交辦的其他任務(wù)。
11.協(xié)助省機構(gòu)編制委員會管理社會人士編制。
二、機構(gòu)設(shè)置
省委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)19個職能處室，包括：辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、干部處、研究室、政策法規(guī)處、一處、二處、三處、四處、五處、六處、七處、八處、九處、十處、十一處、十二處、機關(guān)黨委、老干部處。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計6,982.78萬元。收、支較上年決算數(shù)增加131.29萬元增長1.92%，主要原因是：1、增加有關(guān)補助資金；2、“雙創(chuàng)”大賽生物醫(yī)藥和中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)賽區(qū)經(jīng)費及海創(chuàng)中心規(guī)劃設(shè)計經(jīng)費；3、追加職業(yè)年金；4、人員變動。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計6,586.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6,586.88萬元，占100.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計6,293.87萬元，其中：基本支出6,293.87萬元，占100.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計6,811.16萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加131.29萬元，增長1.97%。主要原因是：1、增加有關(guān)補助資金；2、“雙創(chuàng)”大賽生物醫(yī)藥和中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)賽區(qū)經(jīng)費及海創(chuàng)中心規(guī)劃設(shè)計經(jīng)費；3、追加職業(yè)年金；4、人員變動。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,122.25萬元，占本年支出的97.27%，較上年決算數(shù)減少333.33萬元，下降5.16%。主要原因是因疫情影響，有些工作未能開展。主要用于以下幾個方面：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為5,519.73萬元，支出決算為5,551.82萬元，完成年初預(yù)算的100.58%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、增加有關(guān)補助資金；2、“雙創(chuàng)”大賽生物醫(yī)藥和中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)賽區(qū)經(jīng)費及海創(chuàng)中心規(guī)劃設(shè)計經(jīng)費；3、追加職業(yè)年金；4、人員變動。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為242.77萬元，支出決算為263.27萬元，完成年初預(yù)算的108.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加職業(yè)年金。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為157.76萬元，支出決算為157.76萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為149.40萬元，支出決算為149.40萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6,122.25萬元。其中：人員經(jīng)費2,614.19萬元，較上年決算數(shù)減少131.77萬元，下降4.80%，主要原因是人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。公用經(jīng)費3,508.06萬元，較上年決算數(shù)增加419.52萬元，增長13.58%，主要原因是：1、增加有關(guān)補助資金；2、“雙創(chuàng)”大賽生物醫(yī)藥和中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)賽區(qū)經(jīng)費及海創(chuàng)中心規(guī)劃設(shè)計經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為218.82萬元，支出決算為60.76萬元，完成年初預(yù)算的27.77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支，受疫情影響，因公出國（境）、公務(wù)用車、公務(wù)接待等活動大幅減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為29.00萬元，支出決算為5.45萬元，完成年初預(yù)算的18.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支，受疫情影響，一些因公出國（境）活動未開展。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為74.04萬元，支出決算為53.88萬元，完成年初預(yù)算的72.77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支，疫情期間，公務(wù)用車使用次數(shù)減少。
其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排公務(wù)用車購置費。
公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為74.04萬元，支出決算為53.88萬元，完成年初預(yù)算的72.77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支，疫情原因，公務(wù)接待活動大幅減少。
3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為115.78萬元，支出決算為1.43萬元，完成年初預(yù)算的1.24%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計1個團組，3人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為9輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次90人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出3,508.06萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加419.52萬元，增長13.58%，主要原因是：1、增加有關(guān)補助資金；2、“雙創(chuàng)”大賽生物醫(yī)藥和中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)賽區(qū)經(jīng)費及海創(chuàng)中心規(guī)劃設(shè)計經(jīng)費。
本年度會議費支出103.20萬元，較上年決算數(shù)減少77.23萬元，下降42.80%，主要原因是因疫情影響，個別會議未舉辦。本年度培訓(xùn)費支出451.39萬元，較上年決算數(shù)減少178.60萬元，下降28.35%，主要原因是認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，進一步規(guī)范各項培訓(xùn)費用的開支，因疫情影響，部分培訓(xùn)未開展。
九、政府采購支出情況說明
2021年度本部門政府采購支出合計56.71萬元，其中：政府采購貨物支出6.78萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出49.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.71萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額56.71萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車1輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車1輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于省內(nèi)出差調(diào)研用，以及車改后還未下賬的車輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十三、預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目5個，共涉及資金1688萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的56%。以委托第三方形式開展績效自評0項（如有），涉及資金0萬元，從評價情況來看較好地完成了年度預(yù)算指標(biāo)，自評結(jié)果為“優(yōu)”。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位今年在省級部門決算中反映 5個項目績效自評結(jié)果。5個項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，當(dāng)年財政撥款1688萬元，全年支出1588萬元，執(zhí)行率94.08%。通過自評，有5個項目結(jié)果為"優(yōu)"，有0 個項目結(jié)果為"良"，有 0個項目結(jié)果為"中"，有2個項目結(jié)果為"不合格"。項目績效目標(biāo)完成情況：一是進一步提升多黨合作制度效能；二是創(chuàng)新推進民營經(jīng)濟統(tǒng)戰(zhàn)工作；三是全面推進統(tǒng)一戰(zhàn)線各領(lǐng)域工作；四是創(chuàng)新發(fā)展著力提高新時代統(tǒng)戰(zhàn)工作能力水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是效益指標(biāo)設(shè)置量化不細，二是服務(wù)對象滿意度指標(biāo)設(shè)置不夠明確。下一步改進措施：根據(jù)項目具體設(shè)置量化指標(biāo)，完善部門履職效果，在資金管理上強化責(zé)任意識，建立健全管理制度，落實資金，提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確保財政資金使用安全，進一步加強資金預(yù)算管理，提高資金使用效率。（《自評表》詳見附件1）
（3）財政評價項目績效評價結(jié)果。
經(jīng)財政廳綜合評定:5個項目，其中評級為“優(yōu)秀”的項目3個，評級為“良好”的項目2個。
（4）部門評價項目績效評價結(jié)果
本單位對培訓(xùn)費及機關(guān)房租績效評價報告隨決算公開。（《自評報告》詳見附件2）。
第四部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十五、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件1：
自評報表.xlsx
附件2：
自評報告.doc