目錄
第一部分 部門(mén)概括
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概括
一、部門(mén)職責(zé)
蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院的主要職責(zé)是：培養(yǎng)“政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關(guān)鍵時(shí)起作用”,具有政治意識(shí)、法治觀念、愛(ài)黨愛(ài)國(guó)情懷的宗教教職人員及后備人才，正確闡釋宗教教義，培訓(xùn)輪訓(xùn)現(xiàn)有宗教教職人員；實(shí)行“3+”模式主體班、學(xué)歷教育日常班、研究生教育探索班和輪訓(xùn)委托班四種辦學(xué)模式。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
下設(shè)辦公室、教務(wù)處兩個(gè)內(nèi)設(shè)處級(jí)機(jī)構(gòu),2008年加掛“甘肅省教職人員培訓(xùn)中心”牌子，開(kāi)展輪訓(xùn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、 收入支出決算總表（見(jiàn)附件）
二、收入決算表（見(jiàn)附件）
三、支出決算表（見(jiàn)附件）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附件）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附件）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附件）
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件）
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)923.13萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)減少98.87萬(wàn)元,下降9.67%,主要原因是財(cái)政壓減預(yù)算收入，預(yù)算支出也相應(yīng)的地減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)912.00萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入912.00萬(wàn)元，占100.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)903.11萬(wàn)元，其中：基本支出360.03萬(wàn)元，占39.87%；項(xiàng)目支出543.08萬(wàn)元，占60.13%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)912.00萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少98.87萬(wàn)元，下降9.78%。主要原因是財(cái)政壓減預(yù)算收入，預(yù)算支出也相應(yīng)的地減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出903.11萬(wàn)元，占本年支出的100.00%，較上年決算數(shù)減少107.76萬(wàn)元，下降10.66%。主要原因是: 1、因疫情影響，有些工作未能開(kāi)展； 2、單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出；3、人員變動(dòng); 4、財(cái)政壓減預(yù)算收入，預(yù)算支出也相應(yīng)的地減少。主要用于以下幾個(gè)方面：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為550.43萬(wàn)元，支出決算為543.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.66%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是: 1、因疫情影響，有些工作未能開(kāi)展； 2、單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出;3、財(cái)政壓減預(yù)算收入，預(yù)算支出也相應(yīng)的地減少。。
2．教育支出年初預(yù)算數(shù)為280.64萬(wàn)元，支出決算為279.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是: 1、因疫情影響，有些工作未能開(kāi)展； 2、單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出；3、人員變動(dòng)。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為33.88萬(wàn)元，支出決算為33.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為25.13萬(wàn)元，支出決算為25.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為21.92萬(wàn)元，支出決算為21.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出360.03萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)334.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加28.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.31%，主要原因是:1、人員變動(dòng); 2、人員工資調(diào)增。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)25.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.38萬(wàn)元，下降20.29%，主要原因是: 1、因疫情影響，有些工作未能開(kāi)展； 2、單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.39萬(wàn)元，支出決算為4.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.10%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是: 1、厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支； 2、受疫情影響，因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車(chē)、公務(wù)接待等活動(dòng)大幅減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算與預(yù)算數(shù)保持一致。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為8.11萬(wàn)元，支出決算為4.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:1、厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；2、疫情期間，公務(wù)用車(chē)使用次數(shù)減少。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算與預(yù)算數(shù)保持一致。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為8.11萬(wàn)元，支出決算為4.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:1、厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；2、疫情期間，公務(wù)用車(chē)使用次數(shù)減少。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.28萬(wàn)元，支出決算為0.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.11%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:1、厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；2、疫情期間，公務(wù)接待活動(dòng)減少。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次25人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是專業(yè)技術(shù)人員開(kāi)展繼續(xù)教育網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)課程。
九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)47.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額47.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金550.43萬(wàn)元。
（1） 績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出的1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金550.43萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，學(xué)院項(xiàng)目的四個(gè)績(jī)效目標(biāo)完成良好，基本達(dá)到了年初績(jī)效目標(biāo)值。
（2） 部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
我單位今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映 1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，年末項(xiàng)目目標(biāo)基本完成。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為550.43萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為543.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.66%。主要產(chǎn)出和效果：一是培養(yǎng)學(xué)生人數(shù)，二是學(xué)業(yè)完成率，三是培養(yǎng)宗教教職人員，項(xiàng)目自評(píng)均為優(yōu)秀等次。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及原因:一是政策宣傳的覆蓋面不夠全面;二是培訓(xùn)教職人員年齡跨度具有局限性。今后將繼續(xù)改進(jìn)，充分認(rèn)識(shí)到績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性，下一年度將從嚴(yán)、從緊控制預(yù)算，根據(jù)項(xiàng)目具體內(nèi)容設(shè)置量化指標(biāo)，完善部門(mén)履職效果，不斷完善預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)體系，強(qiáng)化預(yù)算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，有序、穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc
