目 錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預(yù)算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
協(xié)助黨和政府貫徹落實(shí)宗教信仰自由政策，維護(hù)天主教教職人員和信教公民的合法權(quán)益，開展天主教文化、典籍研究，堅(jiān)持我國天主教中國化方向，培養(yǎng)天主教教職人員，完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部，天主教全國兩會(huì)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
兩會(huì)工作由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。核定事業(yè)編制3名，年末在職人數(shù)2人。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為91.30萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加6.8萬元,增長8.05%,主要原因是人員增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)91.30萬元,其中：財(cái)政撥款收入91.30萬元,占100.00%；
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)91.30萬元,其中：基本支出23.30萬元,占25.52%；項(xiàng)目支出68.00萬元,占74.48%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為91.30萬元。與上年相比,各增加6.8萬元,增長8.05%。主要原因是人員增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出91.30萬元,較上年決算數(shù)增加6.8萬元,增長8.05%。主要原因是人員增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出91.30萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出86.79萬元,占95.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.64萬元,占1.8%；衛(wèi)生健康支出1.47萬元,占1.61%；住房保障支出1.40萬元,占1.53%；
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為86.64萬元,支出決算為91.30萬元,完成年初預(yù)算的105.38%。其中：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為82.13萬元,支出決算為86.79萬元,完成年初預(yù)算的105.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1.64萬元,支出決算為1.64萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1.47萬元,支出決算為1.47萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為1.40萬元,支出決算為1.40萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出23.30萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)22.11萬元,較上年決算數(shù)增加6.78萬元,增長44.23%,主要原因是人員增加。包括人員薪級(jí)工資正常晉升，各項(xiàng)保險(xiǎn)正常調(diào)標(biāo)等原因。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)1.19萬元,較上年決算數(shù)增加0.02萬元,增長1.71%,主要原因是人員增加。公用經(jīng)費(fèi)用途:主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.05萬元,支出決算為0.05萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少0.02萬元,下降28.57%,主要原因是公務(wù)接待減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1、因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是預(yù)算未安排。較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%,主要原因是預(yù)算未安排。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.04萬元,支出決算為0.04萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是厲行節(jié)約。較上年決算數(shù)增加0.01萬元,增長33.33%,主要原因是維護(hù)費(fèi)增加。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是預(yù)算未安排。較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%,主要原因是預(yù)算未安排。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.04萬元,支出決算為0.04萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是厲行節(jié)約。較上年決算數(shù)增加0.01萬元,增長33.33%,主要原因是維護(hù)費(fèi)增加。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.01萬元,支出決算為0.01萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少0.03萬元,下降75.0%,主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
外事接待費(fèi)支出0.00萬元。主要原因是本單位不涉及。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.01萬元。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次2人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.80萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%,主要原因是預(yù)算數(shù)與決算數(shù)保持一致。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出9.87萬元,較上年決算數(shù)減少0.99萬元,下降9.12%,主要原因是厲行節(jié)約，培訓(xùn)費(fèi)減少。
十一、政府采購支出情況說明
本部門2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金58萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金0.00萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對2023年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金0.00萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對1個(gè)項(xiàng)目“工作經(jīng)費(fèi)”開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出58.00萬元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價(jià)情況來看,自評100分，結(jié)果為“優(yōu)”
二、績效自評結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映工作經(jīng)費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
1.“工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為58萬元,執(zhí)行數(shù)為58萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：績效目標(biāo)基本完成。（《自評表》詳見附件1）
三、部門績效評價(jià)結(jié)果
單位績效評價(jià)報(bào)告。（《自評報(bào)告》詳見附件2）
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
附件1：
23年天主教項(xiàng)目績效自評工作經(jīng)費(fèi)（本級(jí)） .xlsx
