目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
甘肅省佛學院成立于1986年，隸屬甘肅省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，主要職責為培養(yǎng)愛國愛教、有較高佛教學識及文化水平的佛教教職人員。
二、機構(gòu)設(shè)置
學院下設(shè)辦公室、教務(wù)處、甘肅省藏傳佛教教職人員培訓中心三個處室，核定事業(yè)編制27名。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1187.22萬元。與上年度相比,收、支總計各增加45.45萬元,增長3.98%,主要原因是：1.上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度使用；2.人員變動及工資晉級晉檔等。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1138.02萬元,其中：財政撥款收入1138.02萬元,占100.00%；
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1187.22萬元,其中：基本支出385.52萬元,占32.47%；項目支出801.70萬元,占67.53%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1187.22萬元。與上年相比,各增加45.45萬元,增長3.98%。主要原因是：1.上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度使用；2.人員變動及工資晉級晉檔等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1187.22萬元,較上年決算數(shù)增加94.65萬元,增長8.66%。主要原因是：1.上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度使用；2.人員變動及工資晉級晉檔等。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1187.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出811.25萬元,占68.33%；教育支出277.43萬元,占23.37%；社會保障和就業(yè)支出45.49萬元,占3.83%；衛(wèi)生健康支出17.34萬元,占1.46%；住房保障支出35.71萬元,占3.01%；
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1138.02萬元,支出決算為1187.22萬元,完成年初預算的104.32%。其中：
1．一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為762.05萬元,支出決算為811.25萬元,完成年初預算的106.46%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度使用。
2．教育支出年初預算數(shù)為277.43萬元,支出決算為277.43萬元,完成年初預算的100.0%。
3．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為45.49萬元,支出決算為45.49萬元,完成年初預算的100.0%.
4．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為17.34萬元,支出決算為17.34萬元,完成年初預算的100.0%.
5．住房保障支出年初預算數(shù)為35.71萬元,支出決算為35.71萬元,完成年初預算的100.0%.
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出385.52萬元。其中：
人員經(jīng)費361.07萬元,較上年決算數(shù)減少14.92萬元,下降3.97%,主要原因是人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費24.45萬元,較上年決算數(shù)減少692.12萬元,下降96.59%,主要原因是以往年度將項目支出列入到公用經(jīng)費中支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為2.69萬元,支出決算為2.69萬元，決算數(shù)與預算數(shù)保持一致。較上年決算數(shù)減少0萬元,下降 0%,主要原因是本單位未安排此項經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。較上年決算數(shù)減少0萬元,下降 0%,主要原因是主要原因是本單位未安排此項經(jīng)費。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為2.68萬元,支出決算為2.68萬元，決算數(shù)與預算數(shù)保持一致。較上年決算數(shù)減少0萬元,下降 0%,主要原因是本單位未安排此項經(jīng)費。
其中：公務(wù)用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費全年預算數(shù)為2.68萬元,支出決算為2.68萬元，決算數(shù)與預算數(shù)保持一致。較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%,主要原因是今年與上年度該業(yè)務(wù)量相似，具體金額無變化。
3.公務(wù)接待費全年預算數(shù)為0.01萬元,支出決算為0.01萬元。較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%,主要原因是今年與上年度該業(yè)務(wù)量相似，具體金額無變化。
外事接待費支出0.00萬元，本單位未安排此項經(jīng)費。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.01萬元，主要全部用于宗教界人士接待。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次5人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。
本年度會議費支出9.00萬元,與上年決算數(shù)持平。較上年決算數(shù)減少0萬元,下降 0%,主要原因是今年與上年度該業(yè)務(wù)量相似，具體金額無變化。
本年度培訓費支出31.43萬元,較上年決算數(shù)減少0.04萬元,下降0.13%,嚴格按照過“緊日子”要求，壓減相關(guān)開支。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計27.15萬元,其中：政府采購貨物支出27.15萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.15萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額27.15萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于食堂物資采購。單價100萬元(含)以上設(shè)備2臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目2個,共涉及資金752.5萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對“辦學經(jīng)費”“維修維護及管理經(jīng)費” 2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出752.5萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,圓滿地完成了年度預算指標。
二、績效自評結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映“辦學經(jīng)費”“維修維護及管理經(jīng)費” 2個項目績效自評結(jié)果。兩個項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目全年預算數(shù)為752.5萬元,執(zhí)行數(shù)為752.5萬元,完成預算的100%。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目績效目標完成情況：一是按時完成項目計劃；二是按照資金支出計劃支出資金。三是按照項目既定目標有效使用資金。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金使用周期安排不合理；二是項目績效跟蹤機制不完善。下一步改進措施：一是優(yōu)化資金使用周期計劃；二是制定修改績效跟蹤機制。兩個項目績效自評情況均為優(yōu)秀。（見附件一）
三、部門績效評價結(jié)果
均為優(yōu)秀。（見附件二）
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
附件1：
辦學經(jīng)費.xlsx維修維護及管理經(jīng)費.xlsx
附件2：
績效自評報告.doc